VIGENCIA CÓDIGO ACCIÓN DE MEJORA ESTABLECIDA POR LA ACTIVIDADES / FECHA DE ACTIVIDADES / FECHA DE ACTIVIDADES / AVANCE % PORCENTAJE

CÓDIGO INFORME DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO Nº ACCIÓN ESTADO AVANCE VERIFICADO POR EL AUDITOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 OBSERVACIÓN OCI SOPORTE
AUDITADA HALLAZGO ENTIDAD INICIO TERMINACIÓN FÍSICO DE EJECUCIÓN CUMPLIMIENTO
De conformidad con lo expuesto en el seguimiento anterior, no es procedente la ejecución de la acción La Oficina de Control Interno considera procedente * Acta de migración de la base de datos actual.
CGR-CDSA Nº 759 - Deudores administración de proyectos. las planteada, debido a directricez de tipo normativo. Sin embargo, en el contexto de lo anterior, previo continuar con el seguimiento a la ejecución de la acción
asociaciones de usuarios no pueden acceder a consultar el monto de Deficiencias de gestión administrativa en la aplicación
la cartera que sus asociados les adeudan en atención a que el del manual de cartera que afecta el manejo de los flujos seguimiento efectuado la Oficina de Tecnologías de la Información se evidencia que se genera un proyecto de mejora propuesta. Recomienda priorizar la ejecución *Acta de constitución del proyecto. "Actualización
2015 CGR-CDSA Nº 759 35 1 Adquisición programa contable (facturación y cartera) 10/1/2016 3/31/2017 0 0% VENCIDA denominado "Actualización del Sistema de Información de Facturación y Cartera de la Agencia de Desarrollo de la acción debido a que su plazo de ejecución pactado del Sistema de Información de Facturación y
aplicativo no les permite consultar el monto del capital, la edad de la de información actualizada en el software financiero de Rural - ADR" y cuyo objetivo general busca "Desarrollar un nuevo sistema informático que soporte el proceso culminó. Adicionalmente se considera que la puesta en Cartera de la Agencia de Desarrollo Rural".
cartera y los intereses de mora generados causando deficiencia en la cartera
información de los saldos de la cartera por cobrar... de facturación de los distritos de riego de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Adecuación de Tierras. marcha del proyecto de Oficina de Tecnologías de la
CGR-CDSA Nº 821 - Distritos de riego de pequeña escala (65) sin La resolución 1275 de 2016 (de transferencia de la
propiedad de los Distritos de Riego a la Agencia de Llevar a cabo la identificación de la información y/o
Actualmente mencionado proyecto se encuentra en fase de desarrollo. Una vez revisada
Información la evidencia
subsanaría la causasuministrada, la Oficina *Informe de avance del proyecto.
del presente hallazgo.
de Control Interno considera que la Entidad cumplió
contabilizar. Se observó que los 65 distritos de adecuación de tierras * Correo Electrónico ( 26/07) Convocatoria
de pequeña escala, no fueron registrados contablemente por parte Desarrollo Rural), no fue allegada a la Secretaría General documentación del INCODER que reposa en cada una La Secretaría General suministró como evidencia documental del cumplimiento de la acción un correo con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo Reunión.
2016 CGR-CDSA Nº 821 5 del área financiera de la ADR, al cierre del ejercicio 2016, por valor mediante un memorando formalmente remitido por 2/3 de las dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural 8/1/2017 7/31/2018 12 100% CERRADA electrónico (26/07) mediante el cual se convoca a la ultima mesa de trabajo mensual, adicionalmente se remite tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo.
parte de la dependencia misional responsable, razón por (ADR), que por su naturaleza y características propias listado de asistencia (27/07). Lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que realice la
de $15,231 millones, afectando el saldo de la cuenta "Otros Activos", la cual el área contable de la Entidad no llevó a cabo el * Lista de Asistencia (27/07)
con efectos en el patrimonio de la Entidad. deba ser conocida por la Secretaría General. Contraloría General de la República conforme al
CGR-CDSA Nº 821 - Distritos de riego de pequeña escala (65) sin La resolución
registro 1275 de 2016 (de transferencia de la
correspondiente. Una vez23
artículo revisada la evidencia
de la Resolución suministrada,
Orgánica la Oficina
7350 de 2013.
propiedad de los Distritos de Riego a la Agencia de Llevar a cabo la identificación de la información y/o de Control Interno considera que la Entidad cumplió
contabilizar. Se observó que los 65 distritos de adecuación de tierras
2016 CGR-CDSA Nº 821 5 de pequeña escala, no fueron registrados contablemente por parte Desarrollo Rural), no fue allegada a la Secretaría General documentación del INCODER que reposa en cada una La Secretaría General suministró como evidencia documental del cumplimiento de la acción el informe con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo * Informe Bimestral Número 6. (Dirección
Acta de Conciliación de Inventarios (30 Jun)
del área financiera de la ADR, al cierre del ejercicio 2016, por valor mediante un memorando formalmente remitido por 3/3 de las dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural 8/1/2017 7/31/2018 6 100% CERRADA bimestral número 6 (Actividades realizadas entre el 1 de Junio y el 31 de Julio.) en los cuales se analiza el tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Administrativa y Financiera - Gestión Documental)
parte de la dependencia misional responsable, razón por (ADR), que por su naturaleza y características propias tráfico de consultas realizadas en la Entidad con respecto a la información y/o documentación del INCODER. Lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que realice la
de $15,231 millones, afectando el saldo de la cuenta "Otros Activos", la cual el área contable de la Entidad no llevó a cabo el deba ser conocida por la Secretaría General. Contraloría General de la República conforme al * Acta de Conciliación de Inventarios (30 Sep)
con efectos en el patrimonio de la Entidad. La Secretaría General suministró como evidencia documental de los avances de la actividad dos (2) actas de Una vez23revisada la evidencia suministrada, la Oficina
CGR-CDSA Nº 821 - Entrega de Muebles a la ADR. Se observó que el La registro correspondiente.
situación observada se originó debido a la Gestionar la asignación del recurso humano necesario artículo de la Resolución Orgánica 7350 de 2013.
Acta Nº 219 del 6 de diciembre de 2016, mediante la cual el insuficiencia de recurso humano en el área para llevar a cabo la verificación física del inventario conciliación de inventarios (30 de Junio y 30 de Septiembre). Adicionalmente, se remite el el documento de de Control Interno considera que la Entidad cumplió
A la fecha sefinal
conciliación han de
generado por parte
inventarios, bienesdemuebles.
la Vicepresidencia de Integración Productiva 5 reportes a través de los con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo * Acta de Conciliación de Inventarios Final (28 de
2016 CGR-CDSA Nº 821 8 INCODER realizó transferencia de muebles a la ADR, no fue administrativa y financiera de la Entidad, por lo cual al 3/3 de la Entidad, tendiente a conciliar la información 8/1/2017 7/31/2018 1 100% CERRADA cuales se ha informado la situación financiera de los proyectos productivos subrogados por el extinto INCODER. tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Dic)
registrada contablemente con corte a 31 de diciembre de 2016, cierre de la vigencia 2016 no se logró realizar la financiera, la información consignada en las actas de Se evidencia en el aplicativo ISOLUCIÓN el indicador “Número de distritos de adecuación de tierras de Lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que realice la 1. Memorando RAD. 20183000005553
subestimando la cuenta 16 por valor de $1.417.678.687, con verificación oportuna del recibo de los bienes a nivel entrega de elementos y el estado real de los 1. Memorando RAD. 20183000005553 (Corte Dic2017)
afectación de su contrapartida en el patrimonio. nacional. elementos recibidos. mediana, gran escala y los 3 grandes proyectos productivos con inventarios depurados mensual” a corte del 31 Contraloría General de la República conforme al * Captura de Pantalla Aplicativo Isolución.
CGR-CDSA N° 833 - Cuenta Deudores al cierre de vigencia 2016, Inobservancia por parte de los supervisores de lo 2.
deMemorando RAD. 20183000016953
Octubre se evidencia (Corte 18
que se han realizado Dic2017)
distritos de una meta de 18 distritos. artículo 23 de la Resolución Orgánica 7350 de 2013. Indicador
2. Memorando “Número
RAD. de distritos de adecuación de
20183000016953
3. Memorando RAD. 20183000023693 (Corte Jun2018) tierras de mediana, gran escala y los 3 grandes
ascendió a $166.100 millones, subestimada en cuantía establecido en el CAPÍTULO V VIGILANCIA Y CONTROL
4. Memorando RAD. 20183000035253 (Corte Sep2018) La Oficina de Control Interno considera que se han proyectos productivos con inventarios depurados
indeterminada por cuanto los proyectos productivos y los contratos DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL del Manual de Reflejar en los estados financieros de la ADR la 3. Memorando RAD. 20183000023693
2016 CGR-CDSA N° 833 1 y/o convenios subrogados que fueron entregados por el INCODER Contratación y Supervisión de la Agencia de Desarrollo 1/4 ejecución de los recursos de contratos y/o convenios. 2/12/2018 2/12/2019 4 100% CERRADA 5. Memorando RAD. 20183000041353 (Corte Nov2018) efectuado las gestiones necesarias para proceder con el mensual”
De conformidad con lo expresado en el acta (10/07/2018 - Seguimiento Anterior) mediante la cual se obtuvo cierre de la acción de mejora.
para continuar con su ejecución, no están debidamente registrados Rural en cuanto a las funciones de índole financiero y documentación
De conformidad soporte que permitió
con lo anterior, evidenciar elnúmero
los memorandos grado de avance
1, 2,3 de las acciones
y 4 cuentan de mejora contenidas
con el comprobante en
contable de 4. Memorando
Memorando RAD. 20183000035253
Número 20182100037193 mediante
en los estados contables y el cálculo de provisiones no corresponde. Calculo
contable de
le asisten.
la provisión contable de los procesos La Oficina Jurídica debe establecer la provisión los Planes de saldos
Mejoramiento suscritosproductivos
con la Contraloría General el cuál se remite un informe de provisión Contable
CGR-CDSA N° 833 - Cuenta Deudores al cierre de vigencia 2016, ajuste de los de los proyectos entregados por de la Nación.
el INCODER.
judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites contable de reconocimiento de valor técnico de los y5. Memorando RAD. 20183000041353
Pasivos contingentes con corte a 30 de
ascendió a $166.100 millones, subestimada en cuantía
indeterminada por cuanto los proyectos productivos y los contratos arbitrales en contra de la Entidad no tomando en procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y A
En laelfecha
Aclaración: delEl seguimiento
entendido lanúmero
Oficinaen
de lo consignado
memorando 2Jurídica
el acta,
no ha expedido
cuenta Lacon 4 memorandos
entidad,
soportesRealizó dirigidos
el ajuste
de contables a la Dirección
decontable
registro para Administrativa
eliminar,
y/o ajuste, el saldo
se valida la La Oficina de Control Interno considera que se han *Septiembre Comprobante de eliminación de provisión
de 2018.
2016 CGR-CDSA N° 833 1 consideración la calificación de riesgo procesal bajo 2/4 trámites arbitrales en contra de la Entidad según lo 2/12/2018 2/12/2019 2 100% CERRADA yinformación
Financiera
registrado a 31mediante
de de los cuales
diciembre
conformidad de se laremite
con2017, por un informe
concepto
justificación desobre las provisiones
provisiones
remitida por Director contables
el asociadas deaprocesos
a estas cuentas
Financiero judiciales,
por de
través cobrar, de
correo efectuado las gestiones necesarias para proceder con el contable.
Correo electrónico 07 - 12
y/o convenios subrogados que fueron entregados por el INCODER establecida en la Resolución No. 353 de 2016, expedida establecido en la Resolución 353-16 expedida por la conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales de cuentas
la Entidad. cierre de la acción de mejora. Memorando 20182100056673 mediante el cuál
para continuar con su ejecución, no están debidamente registrados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - igual manera, se
electrónico. efectuó el deterioro contable de las por cobrar a 1 de enero de 2018.
ANDJE y Resolución 0051-18 expedida por la ADR e *se remite
Comprobante del de
un informe Deterioro
provisiónContable
Contabledey
en los estados contables y el cálculo de provisiones no corresponde. Cuentas por Cobrar acon
1 decorte
enero de de
2018 (Saldos
CGR-CDSA N° 833 - Cuenta Deudores al cierre de vigencia 2016, ANDJE. informar a la Dirección Administrativa y Financiera De conformidad con lo anterior se realizó entrega de: Pasivos contingentes
Iniciales)
a 30 Diciembre
ascendió a $166.100 millones, subestimada en cuantía No provisión de Cartera de conformidad a lo establecido Provisiones de Cartera de conformidad a lo - Comprobante de eliminación de provisión contable. La Oficina de Control Interno considera procedente de 2018.
indeterminada por cuanto los proyectos productivos y los contratos en el los párrafos 120, 155 y 156 del Plan General de establecido en el los párrafos 120, 155 y 156 del Plan - Comprobante del Deterioro Contable de Cuentas por Cobrar a 1 de enero de 2018 (Saldos Iniciales) continuar con el seguimiento a la presente acción de
2016 CGR-CDSA N° 833 1 y/o convenios subrogados que fueron entregados por el INCODER Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad 3/4 General de Contabilidad Pública del Régimen de 2/12/2018 2/12/2019 1 50% ABIERTA * Manual de Políticas Contables de la Agencia de
mejora hasta la fecha en que se efectúe el deterioro (de Desarrollo Rural - ADR. (Versión 001 Octubre de
para continuar con su ejecución, no están debidamente registrados Pública. Contabilidad Pública. Mediante resolución 814 de 2018 se adoptó el Manual de Políticas Contables de la Agencia de Desarrollo Rural, ser procedente) 2018)
en los estados contables y el cálculo de provisiones no corresponde. en cuyo numeral 2.4 MEDICIÓN POSTERIOR, Presenta el tratamiento para el cálculo del deterioro de la cartera.
CGR-CDSA N° 833 - Cuenta Deudores al cierre de vigencia 2016, Inobservancia por parte de los supervisores de lo Reportar trimestralmente (31-mz., 30-jun, 30-sept.,
ascendió a $166.100 millones, subestimada en cuantía establecido en el CAPÍTULO V VIGILANCIA Y CONTROL 31-dic) por parte de los Supervisores de contratos y/o La
De Vicepresidencia
Actividad númerocon
conformidad 1:de Integración
*Migrar
el manual baseProductiva
lamencionado
de datos que entrega
actual a uncomo
establece: “se evidencia
motor de base
revisará documental
de datos quedel
semestralmente la cumplimiento
este de de
bajo elydominio
cartera en caso la La Oficina de Control Interno considera procedente * Resolución 814 de 2018 (Adopción del Manual
2016 CGR-CDSA N° 833 1 indeterminada por cuanto los proyectos productivos y los contratos DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL del Manual de 4/4 convenios la ejecuci{on financiera de los mismos a la 2/12/2018 2/12/2019 3 75% ABIERTA acción
la OTI. el quinto
presentarse informe consolidado
vencimientos superiores a(Memorando Rad. 20183000041353)
1 año se verificará si existen indiciosdedela deterioro
situación financiera de los
para efectuar lo continuar con el seguimiento a la ejecución de la acción de Políticas Contables)
y/o convenios subrogados que fueron entregados por el INCODER Contratación y Supervisión de la Agencia de Desarrollo Dirección Administrativa y Financiera - Contabilidad proyectos
Se productivos
realizó una
pertinente.”. copia detransferidos
Mencionado seguridad,
Manual fue poraprobado
el Incoder.
adelantando lasEl
el cual
3 dees
actividades
día el informe trimestral
de extracción,
Octubre de 2018 presentado
enconversión correspondiente
y consolidación
el Aplicativo Isolución. de la de mejora propuesta debido a que aun no es posible la *Memorando Rad. 20183000041353
para continuar con su ejecución, no están debidamente registrados Rural en cuanto a las funciones de índole financiero y para efectos de reflejarlos en los estados financieros al corte: 30 de
información Septiembre
contenida en ladeaplicación
2018. SIFI con corte a 31 de julio 2018. La información del SIFI se extracta por emisión del reporte del 31 de diciembre.
en los estados contables y el cálculo de provisiones no corresponde. contable que le asisten. de la ADR. * Acta de migración de la base de datos actual.
medio de disquetes
En el contexto de lo de los computadores
anterior, se replanteadonde
la metase de
ejecuta la aplicación
la acción (nivel
inicialmente regional),y posterior
propuesta se acuerda mente es
con los
CGR-CDSA N° 833 - SIFI viene operando en una única versión desde Obsolecencia tecnológica del sistema de información Restructuración y actualización de la Base de Datos y transformada a archivos
hace más de 20 años y que depende de un único administrador, que usado actualmente, que no garantiza la pertinencia, el Sistema Operativo de la actual aplicación, para responsables de la acciónendeformato
mejora plano en la meta
una nueva sede decentral para que
2 reportes pueda ser cargada
(Comprobantes mediante
de deterioro un proceso
en caso de ser La Oficina de Contro Interno considera procedente
a su vez, consolida la información y realiza el soporte. No se cuenta obtener un tiempo prudencial sin inconvenientes en el de ETL (extraer,
procedente). transformar
Cortes diciembre y cargar)
de 2017alymotor SQL Server
diciembre de 2018. que dispone la OTI para guardar los datos del backup continuar con el seguimiento a la acción de mejora *Acta de constitución del proyecto. "Actualización
del Sistema de Información de Facturación y
2016 CGR-CDSA N° 833 2 oportunidad, veracidad, claridad y validez de la 1 2/5/2018 9/30/2018 0.5 50% VENCIDA realizado. establecida. Recomienda priorizar su ejecución debido
con manuales técnicos y de usuario, la información generada es funcionamiento del SIFI actual y así poder tener un Cartera de la Agencia de Desarrollo Rural".
exportada en diskettes de 3-1/2, con bases de datos independientes, información que se maneja, por lo tanto pone en riesgo período para el desarrollo de una nueva aplicación que a que a la fecha, venció el plazo incialmente establecido
que no se ajusta a un sistema con operatividad... la efectividad del proceso. cumpla con los requerimientos pertinentes. Actividad numero 2: *Desarrollar las vistas que permitan generar los reportes necesarios con la información para su realización. *Informe de avance del proyecto.
disponible.
CGR-CDSA N° 833 - Dentro del manejo de la cuenta corriente del Falta de control y adecuado seguimiento en la ejecución Nolasefecha
efectuó el desarrollo
A el citado conveniodenovistas para
cuenta congenerar
conceptoreportes con los técnica
de viabilidad datos resultantes de la migración.
para su liquidación, Sin
lo anterior
convenio No. 0100000208 del BBVA no se observa la consignación del convenio por parte de la Gobernación del En el acta final de liquidación dejar constancia del embargo,en
teniendo la cuenta
Oficinaque
de se
Tecnologías de la Información
requieren ajustes a los estudiosgenera meses
técnicos atrás un
elaborados porproyecto con el objeto
la Gobernación, de
los cuales La Oficina de Control Interno recomienda la priorización
2016 CGR-CDSA N° 833 4 de los $330 millones del aporte de los recursos de la Gobernación del Magdalena, lo que afectó el normal desarrollo de las 1/3 pago de la contrapartida por parte de la Gobernación 2/1/2018 6/30/2018 0 0% VENCIDA construir
para una aplicación
la aprobación que supla
de la Agencia las necesidades
deben actuales
contar con los de facturación
requisitos previstos eny el
cartera queytiene
contrato en la la Agencia de
normatividad de esta acción debido a que su plazo de ejecución No se presenta soporte de la acción de mejora
Magdalena, con los cuales se pagaría la interventoría del convenio actividades y posibilitó el posible incumplimiento de las del Magdalena en los términos que se dio Desarrollo Rural – ADR. Proyecto que se encuentra en proceso de desarrollo.
vigente. propuesta ya ha sido culminado
852 de 2015 obligaciones contractuales.
CGR-CDSA N° 833 - Dentro del manejo de la cuenta corriente del Falta de control y adecuado seguimiento en la ejecución
convenio No. 0100000208 del BBVA no se observa la consignación del convenio por parte de la Gobernación del Solicitud de inicio proceso de posible incumplimiento A la fecha no existe avance de la acción planteada, toda vez que no existen los supuestos facticos y jurídicos La Oficina de Control Interno recomienda la priorización
2016 CGR-CDSA N° 833 4 de los $330 millones del aporte de los recursos de la Gobernación del Magdalena, lo que afectó el normal desarrollo de las 3/3 2/1/2018 6/30/2018 0 0% VENCIDA de esta acción debido a que su plazo de ejecución No se presenta soporte de la acción de mejora
del Convenio establecidos en la Ley para declarar el incumplimiento contractual.
Magdalena, con los cuales se pagaría la interventoría del convenio actividades y posibilitó el incumplimiento de las propuesta ya ha sido culminado
852 de 2015 obligaciones contractuales.
CGR-CDSA N° 833 - El relleno tipo 2 "Recebo" no fue suministrado,
colocado y compactado. Revisadas y analizadas las actas de recibo Falta de control y seguimiento por parte de la En el acta final de liquidación dejar constancia de los A la fecha el citado convenio (852 de 2015) no cuenta con concepto de viabilidad técnica para su liquidación, a La Oficina de Control Interno recomienda la priorización
parcial de obra, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del habida cuenta que se requieren ajustes a los estudios técnicos elaborados por la Gobernación, los cuales para
2016 CGR-CDSA N° 833 5 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, se determinó el cobro de Interventoría y supervisores de los contratos y del 1/2 valores que deban reintegrarse por no haber sido 2/1/2018 6/30/2018 0 0% VENCIDA la aprobación de la Agencia deben contar con los requisitos previstos en el contrato y en la normatividad de esta acción debido a que su plazo de ejecución No se presenta soporte de la acción de mejora
material que no fue utilizado en la obra, por valor de convenio (Departamento del Magdalena y la ADR invertidos dentro del contrato vigente. propuesta ya ha sido culminado
($67.232.877,67).
CGR-CDSA N° 833 - El relleno tipo 2 "Recebo" no fue suministrado,
colocado y compactado. Revisadas y analizadas las actas de recibo
Falta de control y seguimiento por parte de la
parcial de obra, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del Interventoría Solicitud de inicio proceso de posible incumplimiento La Oficina de Control Interno recomienda la priorización
A la fecha no existe avance de la acción planteada, toda vez que no existen los supuestos facticos y jurídicos de
2016 CGR-CDSA N° 833 5 y supervisores de los contratos y del 2/2 2/1/2018 6/30/2018 0 0% VENCIDA esta acción debido a que su plazo de ejecución No se presenta soporte de la acción de mejora
24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, se determinó el cobro de del Convenio establecidos en la Ley para declarar el incumplimiento contractual.
material que no fue utilizado en la obra, por valor de convenio (Departamento del Magdalena y la ADR propuesta ya ha sido culminado
($67.232.877,67).
CGR-CDSA N° 833 - Se evidenció a través de la verificación y análisis Falta de rigurosidad del evaluador jurídico y financiero
de las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 del pliego de condiciones y de la propuesta
octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del seleccionada. Igualmente por deficiencias en el control y Solicitud de inicio proceso incumplimiento del A la fecha no existe avance de la acción planteada, toda vez que no existen los supuestos facticos y jurídicos La Oficina de Control Interno recomienda la priorización
2016 CGR-CDSA N° 833 6 24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, respectivamente, que el seguimiento por parte de la interventoría y supervisión 1/3 Convenio 2/1/2018 6/30/2018 0 0% VENCIDA establecidos en la Ley para declarar el incumplimiento contractual de esta acción debido a que su plazo de ejecución No se presenta soporte de la acción de mejora
propuesta ya ha sido culminado
impuesto del 5% se liquidó adicional al 28% del AIU, lo que generó de los contratos y el convenio (Departamento del
un mayor valor pagado por cuantía de $94.203.100,52 Magdalena y la ADR)
CGR-CDSA N° 833 - Se evidenció a través de la verificación y análisis Falta de rigurosidad del evaluador jurídico y financiero
de las actas de recibo parcial de obra No. 1 del 12 abril y No. 2 del 24 del pliego de condiciones y de la propuesta
En el acta final de liquidación dejar constancia de los A la fecha el convenio 852 de 2015 no cuenta con concepto de viabilidad técnica para su liquidación, a habida La Oficina de Control Interno recomienda la priorización
2016 CGR-CDSA N° 833 6 octubre del 2016, canceladas mediante órdenes de pago 1528 del seleccionada. Igualmente por deficiencias en el control y 2/3 valores que deban reintegrarse por parte del 2/1/2018 6/30/2018 0 0% VENCIDA cuenta que se requieren ajustes a los estudios técnicos elaborados por la Gobernación, los cuales para la de esta acción debido a que su plazo de ejecución No se presenta soporte de la acción de mejora
24/05/2016 y 8646 del 17/11/2016, respectivamente, que el seguimiento por parte de la interventoría y supervisión
impuesto del 5% se liquidó adicional al 28% del AIU, lo que generó de los contratos y el convenio (Departamento del contratista aprobación de la Agencia deben contar con los requisitos previstos en el contrato y en la normatividad vigente. propuesta ya ha sido culminado
un mayor valor pagado por cuantía de $94.203.100,52 Magdalena y la ADR) A la fecha se han generado por parte de la Vicepresidencia de Integración Productiva 6 reportes a través de los
cuales se ha informado la situación financiera de los proyectos productivos subrogados por el extinto INCODER.
1. Memorando 20183000005553
1. Memorando RAD. 20183000005553 (Corte Dic2017)
Falta de control y debido seguimiento a los proyectos 2. Memorando RAD. 20183000016953 (Corte Dic2017) 2. Memorando 20183000016953
cofinanciados y por la entrega de recursos al 100% con Aumentar el control y seguimiento a la ejecución de La Oficina de Control Interno considera procedente
CGR-CDSA N° 833 - Proyecto Productivos de Desarrollo Rural -IPDR y registro en el gasto sin el control en cuentas deudoras los recursos de cofinanciación otorgados a los 3. Memorando RAD. 20183200016203 (Corte Dic2017) continuar con el seguimiento a la ejecución de la acción 3. Memorando 20183000023693
2016 CGR-CDSA N° 833 7 1 2/1/2018 12/1/2018 6 55% VENCIDA 4. Memorando RAD. 20183000023693 (Corte Jun2018)
PPDRET y PAREL hasta el término del proyecto, por parte del INCODER y proyectos productivos transferidos por Incoder a la 5. Memorando RAD. 20183000035253 (Corte Sep2018) de mejora propuesta debido a que aun no es posible la
gestiones para recuperaciones de los mismos por parte ADR 6. Memorando RAD. 20183000041353 (Corte Nov2018) emisión del reporte del 31 de diciembre. 4. Memorando 20183000035253
del ADR
5. Memorando
No se está realizando la emisión de informes mensuales por parte de la Vicepresidencia de Integración 20183000041353
Productiva, afectando así el desarrollo de la Acción de Mejora por ende el cumplimiento en los términos
CGR-CDSA N° 833 - Analizada la ejecución del contrato de obra El interventor autorizó el retiro de los valores de las establecidos.
pública No. 0137 de 2015, suscrito entre CORPOGUAJIRA y el
facturas, sin la entrega parcial de obras, generando que En el informe final de liquidación dejar constancia La Oficina de Control Interno recomienda la priorización
2016 CGR-CDSA N° 833 14 Consorcio Prosperidad Wayuu, derivado del Convenio el erario público dejara de percibir mayores recursos por 2/2 expresa de que en la carpeta contractual reposan los 2/1/2018 6/30/2018 0 0% VENCIDA A la fecha no existe avance de la acción de mejora planteada. de esta acción debido a que su plazo de ejecución No se presenta soporte de la acción de mejora
Interadministrativo No. 853 de 2015, se pudo evidenciar que hay
incertidumbre en el manejo de los recursos del anticipo por cuantía los rendimientos financieros y se corra el riesgo de soportes correspondientes al pago del anticipo propuesta ya ha sido culminado
de $1.828.559.256, a través de la Fiduciaria Bancolombia S.A. desviación de los recursos La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como evidencia documental del cumplimiento de la
* Resolución 821 de 2018.
CGR-CDSA N° 845: - Incumplimiento elaboración Resolución Incorporar cambios en el proceso de facturación de acción la Resolución 0821 de 2018 Lineamientos para elaboración y presentación de presupuestos ordinarios,
facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de tarifas tendientes a la emisión de los actos cálculo de tarifas para la AOC y facturación, cobro y recaudo de las tarifas. Dicha Resolución deroga las La Oficina de Control Interno considera que se han * Resolución 824 de 2018.
2017 CGR-CDSA N° 845 1 Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y facturación e incumplimiento con la obligación de 1/8 administrativos para la facturación oportuna y 8/1/2018 9/30/2018 2 100% CERRADA Resoluciones 498 de 1997 y su modificatoria Resolución 026 de 2000. adelantado las gestiones necesarias para efectuar el
supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones
Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de las obligaciones fiscales. no exigibles. Adicionalmente se remiten las Resoluciones 824, 825 y 826 de 2018 mediante las cuales se expiden los cierre de la acción de mejora. * Resolución 825 de 2018.
de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. presupuestos
La de Administración,
Vicepresidencia de IntegraciónOperación
Productivay entrega
Conservación
como ysoporte
el valordocumental
de las tarifasdel
para el año 2018de
cumplimiento de la
Distritos
acción * Resolución 826 de 2018.
CGR-CDSA N° 845: - Incumplimiento elaboración Resolución Incorporar cambios en el proceso de facturación de de Adecuación
Convenio de Tierras.
Interadministrativo entre la ADR (294) y la IGAC (4790). Cuyo objeto es Aunar recursos técnicos y
facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de tarifas tendientes a la emisión de los actos administrativos para obtener, disponer e intercambiar información, servicios y productos cartográficos, La Oficina de Control Interno considera que se han
Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y facturación e incumplimiento con la obligación de administrativos para la facturación oportuna y Convenio Interadministrartivo N° ADR (294) IGAC
2017 CGR-CDSA N° 845 1 2/8 8/1/2018 12/31/2018 2 100% CERRADA agrológicos y catastrales requeridos para fortalecer y agilizar los procesos misionales de la Agencia de adelantado las gestiones necesarias para efectuar el
supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones Desarrollo Rural - ADR. Adcionalmente se remite correo electrónico a través del cual La Agencia de Desarrollo cierre de la acción de mejora. (4790)
Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de las obligaciones fiscales. no exigibles.
de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. Rural requiere al IGAC el acceso a información catastral que incluya datos de propietario y número de matrícula
CGR-CDSA N° 845: - Incumplimiento elaboración Resolución Incorporar cambios en el proceso de facturación de inmobiliaria para poder actualizar los Registros Generales de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras,
La Oficina de Control Interno considera procedente NO
facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de tarifas tendientes a la emisión de los actos La VIP entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción correo electrónico de fecha 12 de dar el cierre de la acción debido a que no se ha allegado Correo electrónico de fecha 12 de Junio de 2017
Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y facturación e incumplimiento con la obligación de administrativos para la facturación oportuna y Junio de 2017 en el cual se da recibido de la solicitud de creación de usuario de VUR y se solicita el
2017 CGR-CDSA N° 845 1 supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro 3/8 adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones 8/1/2018 12/31/2018 0 0% VENCIDA diligenciamiento de un formato para la creación. No se remite evidencia documental de fecha posterior al la evidencia suficiente y necesaria. Asimismo se
recomienda la priorización de esta acción debido a que Correo electrónico de fecha 23 de Noviembre de
Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de las obligaciones fiscales. no exigibles. inicio de la acción de mejora propuesta. 2018
de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. su plazo de ejecución propuesta ya ha sido culminado
CGR-CDSA N° 845: - Incumplimiento elaboración Resolución Incorporar cambios en el proceso de facturación de
facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de tarifas tendientes a la emisión de los actos
La Oficina de Control Interno recomienda la priorización
2017 CGR-CDSA N° 845 1 Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y facturación e incumplimiento con la obligación de 4/8 administrativos para la facturación oportuna y 8/1/2018 12/31/2018 0 0% VENCIDA A la fecha del seguimiento no existe avance de la acción de mejora planteada. de esta acción debido a que su plazo de ejecución No se presenta soporte de la acción de mejora
supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones propuesta ya ha sido culminado
Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de las obligaciones fiscales. no exigibles.
de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro.
CGR-CDSA N° 845: - Incumplimiento elaboración Resolución Incorporar cambios en el proceso de facturación de
facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de tarifas tendientes a la emisión de los actos La Oficina de Control Interno considera pertinente
Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y facturación e incumplimiento con la obligación de administrativos para la facturación oportuna y continuar con el seguimiento a la presente acción de
2017 CGR-CDSA N° 845 1 supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro 5/8 adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones 1/1/2019 12/31/2020 0 0% ABIERTA A la fecha del seguimiento no existe avance de la acción de mejora planteada. mejora debido a que no se ha culminado su plazo de No se presenta soporte de la acción de mejora
Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de las obligaciones fiscales. no exigibles. ejecución.
de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro.
CGR-CDSA N° 845: - Incumplimiento elaboración Resolución Incorporar cambios en el proceso de facturación de
facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de tarifas tendientes a la emisión de los actos La Oficina de Control Interno considera pertinente
Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y facturación e incumplimiento con la obligación de administrativos para la facturación oportuna y A la fecha del seguimiento no existe avance de la acción de mejora planteada. La Vicepresidencia de continuar con el seguimiento a la presente acción de
2017 CGR-CDSA N° 845 1 6/8 12/1/2018 4/30/2019 0 0% ABIERTA Integración Productiva enviará lineamientos a la unidad técnica correspondiente para que se levante la No se presenta soporte de la acción de mejora
supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones mejora debido a que no se ha culminado su plazo de
capacitación.
Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de las obligaciones fiscales. no exigibles. ejecución.
de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro.
CGR-CDSA N° 845: - Incumplimiento elaboración Resolución Incorporar cambios en el proceso de facturación de Una vez verificado en el aplicativo Isolución el procedimiento "ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y
facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de tarifas tendientes a la emisión de los actos CONSERVACIÓN DE LOS DISTRITOS DE La Oficina de Control Interno considera que NO se han Procedimiento PR-ADT-004 AOC de los DAT
2017 CGR-CDSA N° 845 1 Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y facturación e incumplimiento con la obligación de 7/8 administrativos para la facturación oportuna y 8/1/2018 11/30/2018 0 0% VENCIDA ADECUACIÓN DE TIERRAS." en su versión número 2 el cual fue aprobado el día 06 de Agosto de 2018. Se adelantado las gestiones necesarias para efectuar el Versión 1 y 2.
supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones determina que en relación con la versión número 1 del procedimiento no se han efectuado cambios cierre de la acción de mejora (la acción se encuentra
Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de las obligaciones fiscales. no exigibles. significactivos referentes a la inclusión de puntos de control con el objetivo de verificar el diligenciamiento de vencida).. Resolución 0617 deIsolución,
Captura de Pantalla 2018 Reglamento Interno
Publicación PR. de
de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. los formatos mencionados.
La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como evidencia documental del avance de la acción de Recaudo de Cartera ADT.
CGR-CDSA N° 845: - Incumplimiento elaboración Resolución Incorporar cambios en el proceso de facturación de mejora
facturación del 2° semestre de 2017 y 1er. semestre de 2018. - Inoportunidad e inconsistencias en el proceso de tarifas tendientes a la emisión de los actos Se hacela entrega
Resolución
del0617 de 2018 "Por
comprobante la cual se
contable adopta 14343
número el Reglamento Interno
mediante de Recaudo
el cual se realiza”de Cartera
AJUSTEdeDE
la
Resolución 831 de 2018 por medio de la cual se
Agencia de Desarrollo
CONVERGENCIA NUEVORuralMARCO
- ADR". NORMATIVO POR MENOR VALOR EN MEDICION CUENTA DINEROS Debido a las características propias de la acción de
2017 CGR-CDSA N° 845 1 Inoportunidad actualización del RGU. - Inexistencia de control y facturación e incumplimiento con la obligación de 8/8 administrativos para la facturación oportuna y 8/1/2018 7/31/2019 2 50% ABIERTA declara una cartera como de imposible recaudo
supervisión para diligenciamiento del formato Planillas de Control decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro adelantar prescripciones de oficio de las obligaciones ENTREGADOS EN ADMINISTRACION FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER Y mejora, la Oficina de Control Interno Procederá a
Adicionalmente, como soporte documental de avance lde la actividad se entrega la Resolución 831 de 2018 efectuar seguimiento posterior.
CORMAGDALENA”.
Diario de riego por predio y canal. - Incumplimiento de la obligación de las obligaciones fiscales. no exigibles. Acta Comité de Cartera 13 de Septiembre de
Inobservancia por parte de los supervisores de lo "Por medio de la cual se declara una cartera como de imposible recaudo por la causal de prescripción" y un (1)
de decretar de oficio la prescripción de la acción de cobro. *2018.
Comprobante contable número 14343
establecido en el capítulo V Vigilancia y control de la acta de Comité decon
De conformidad Cartera del díapropuesta
la acción 24 de Septiembre de 2018.
se realiza el ajuste contable de los saldos de ejecución de los La Oficina de Control Interno considera pertinente
CGR-CDSA N° 845 - Saldos que soportan cuenta recursos entregados ejecución contractual del Manual de Contratación y Reportar trimestralmente por parte de los proyectos productivos subrogados por el INCODER. seguir con el seguimiento a la presente acción de Acta Comité de Cartera 24 de Septiembre de 2018
en administración presentan sobrestimación por $18.006.828.028, Supervisión de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto Supervisores de contratos y/o convenios la ejecución mejora debido a que no se ha culminado su ejecución. * Memorando RAD. 20183000023693 (Corte junio
2017 CGR-CDSA N° 845 2 correspondiente a convenios 769/17 y 225/16, debido a registro de 1/3 financiera de los mismos a la Dirección Administrativa 7/16/2018 1/25/2019 2 67% ABIERTA 2018)
saldos superiores a los entregados por la ADR al contratista y que, al al reporte oportuno de toda operación, acto o y Financiera - Contabilidad para efectos de reflejarlos A la fecha se ha realizado el ajuste contable de los siguientes reportes de la situación financiera de los (Emisión Reporte de situación finanaciera de los
cierre de vigencia, no se habían legalizado. transacción que, teniendo repercusión de contenido en los estados financieros de la ADR. proyectos productivos transferidos por el INCODER: proyectos productivos con corte a 31 de diciembre de * Memorando RAD. 20183000035253 (Corte
Inobservancia
económico, afectapor parte de los supervisores
la información de lo
financiera de la 2018)
establecido en el capítulo V Vigilancia y control de la septiembre 2018)
CGR-CDSA N° 845 - Saldos que soportan cuenta recursos entregados entidad. Informar al personal en especial a aquellas que 3. Memorando RAD. 20183000023693 (Corte junio 2018)
ejecución contractual del Manual de Contratación y 4. Memorando RAD. 20183000035253 (Cortedocumental
septiembre del
2018)
en administración presentan sobrestimación por $18.006.828.028, Supervisión de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto ejercen supervisión, de la obligatoriedad de reportar La Secretaría General entrega como soporte cumplimiento de la acción la Circular 171 de 2018 La Oficina de Control Interno considera que se han Circular 171 de 2018.
2017 CGR-CDSA N° 845 2 correspondiente a convenios 769/17 y 225/16, debido a registro de al reporte oportuno de toda operación, acto o 2/3 oportunamente toda operación, acto o transacción 7/3/2018 11/16/2018 2 100% CERRADA a través de la cual se emiten lineamientos para el cierre presupuestal, Contable y de Tesorería Vigencia Fiscal efectuado las gestiones pertinentes para proceder con
saldos superiores a los entregados por la ADR al contratista y que, al que, teniendo repercusión de contenido económico, De conformidad con lo anterior, será objeto de seguimiento el ajuste contable del reporte emitido por la el cierre de la acción de mejora.
2018. Email Difusión Circular.
cierre de vigencia, no se habían legalizado. transacción que, teniendo repercusión de contenido afecta la información financiera de la entidad Vicepresidencia de Integración Productiva con corte a 31 de Diciembre de 2018.
Inobservancia por parte de los supervisores
económico, afecta la información financiera de la de lo La Oficina de Control Interno adelantará un
CGR-CDSA N° 845 - Saldos que soportan cuenta recursos entregados establecido
entidad. en el capítulo V Vigilancia y control de la
ejecución contractual del Manual de Contratación y
A través de correo elecrónico se remiten documentos de
Reclasificación mensual. Los mencionados, no guardan correlación con la acción de mejora propuesta.
seguimiento posterior al cumplimiento de la accción de
mejora, de igual manera recomienda priorizar el
en administración presentan sobrestimación por $18.006.828.028, Supervisión de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto Reclasificar mensualmente la cuenta del activo al cumplimiento de la acción de mejora por cuanto la
2017 CGR-CDSA N° 845 2 correspondiente a convenios 769/17 y 225/16, debido a registro de 3/3 gasto por parte de Dirección Administrativa y 7/19/2018 12/31/2018 0 0% VENCIDA misma se encuentra vencida, si la acción no se ejecuta 12 reportes de comprobantes contables
saldos superiores a los entregados por la ADR al contratista y que, al al reporte oportuno de toda operación, acto o Financiera - Contabilidad. Se procederá a reportar un avance del 0% (0 de 6 Unidades de medida)
transacción que, teniendo repercusión de contenido como se estaba prevista inicialmente, los responsables
cierre de vigencia, no se habían legalizado. A
económico, afecta la información financiera de la El través
auditorde
nocorreo electrónico
ha podido (13 de
determinar Diciembre) sede
el cumplimiento informa que:
la acción de "En lo que
mejora porconcierne a la actividad
los responsables No.5 se de la gesión deben establecer alternativas para
del proceso.
entidad. Conciliar los saldos de los registros presupuestales aclara que la conciliación de saldos no puede hacerse de manera mensual, sino que se realiza entre el mes de La Oficina
subsanar de Control
la causa Interno considera pertinente
del hallazgo.
CGR-CDSA N° 845 - Constitución errada de reservas sin el debido Falta seguimiento en cuanto a la revisión del soporte diciembre y enero, debido a que es a final de año que se puede determinar cuál será el rezago presupuestal, de seguir con el seguimiento a la presente acción de
soporte documental que avala en términos legales la creación de las documental solicitado mediante Circular a las áreas para entre la Dirección Administrativa y Financiera - conformidad con lo establecido en los artículos 2.8.1.7.3.1. y 2.8.1.7.3.2 del Decreto 1068 de 2015." mejora debido a que no se ha culminado su plazo de
2017 CGR-CDSA N° 845 3 mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser la creación del rezago según los saldos registrados en 1/5 Presupuesto y el Dirección Administrativa y Financiera 7/9/2018 1/21/2019 0 0% ABIERTA ejecución, de igual manera recomienda priorizar el Correo electrónico (13 de Diciembre)
- Contabilidad con el fin de determinar el rezago
liberados. SIIF Nación. efectivo. Se procederá a reportar un avance del 0% (0 de 7 Unidades de medida) de conformidad con la justificación cumplimiento de la acción de mejora, estableciendo
No radicación oportuna por parte de supervisores y/o brindada, los responsables de ejecutar la acción deben establecer alternativas con el objetivo de subsanar la alternativas para subsanar la causa del hallazgo. *Memorando
Circular 145Número
de 2018.201861000029173 Asunto:
Solicitar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual causa del hallazgo emitido por la CGR.
CGR-CDSA N° 845 - Constitución errada de reservas sin el debido contratistas del soporte documental correspondiente evaluar la inclusión dentro de la forma de pago de los La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción de mejora memorando "Propuesta modificación claúsula en la forma de
soporte documental que avala en términos legales la creación de las para el debido trámite de pago de las cuentas de cobro contratos la posibilidad de facturar de manera número 20186100029173 mediante el cual la Secretaria General Propone la modificación clausula en la forma La Oficina de Control Interno considera que se han *Listado de Registros Presupuestales (Septiembre)
pago en contratos".
2017 CGR-CDSA N° 845 3 mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser de conformidad a los términos y los plazos establecidos 2/5 anticipada el último pago para aquellos contratos que 7/9/2018 8/31/2018 2 100% CERRADA de pago en contratos al Vicepresidente de Gestión Contractual. Adicionalmente se remite lista de asistencia del efectuado las gestiones necesarias para proceder con el
por la Secretaría General en la Circular de cierre cierre de la acción de mejora. *Lista
Correo ElectrónicoObjetivo
de Difusión Masiva. (15 Nov)
liberados. financiero, presupuestal contable y de tesorería de la deban tramitar desembolsos con fecha de entrega a día 16 de Agosto cuyo objetivo es “Revisar alcance del artículo 17 del decreto 412 de 2018. de Asistencia. “Revisar alcance del
31 de diciembre. artículo 17 del decreto 412 de 2018."
vigencia fiscal que culmina. Informar de manera mensualizada a los supervisores *Listado de Registros Presupuestales (Corte a 9 de
CGR-CDSA N° 845 - Constitución errada de reservas sin el debido No ejercicio de las funciones que le asisten a los de convenios y/o contratos de los saldos de registros
La Secretaría General entrega como soporte documental del avance de la acción de mejora la Circular 145 de
soporte documental que avala en términos legales la creación de las supervisoresdeenlamateria de seguimiento efectivo del presupuestales de los mismos con la finalidad que 2018, a través de la cual se efectua la publicación del listado de registros presupuestales con saldo del mes de La Oficina de Control Interno considera que se han Noviembre)
2017 CGR-CDSA N° 845 3 mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser desarrollo ejecución contractual en términos 3/5 estos puedan llevar a cabo el cruce respectivo entre la 9/20/2018 12/24/2018 4 100% CERRADA septiembre, de igual manera, a través del correo institucional de talento humano se remite por difusión masiva efectuado las gestiones necesarias para proceder con el Correo Electrónico de Di
financieros y contables de los contratos y/o convenios a el listado de registros prespuestales a con corte a 9 noviembre de 2018, 30 de noviembre y 19 de diciembre de cierre de la acción de mejora.
liberados. su cargo. ejecución financiera y contable que lleva el supervisor 2018.
y la información contenida en SIIF Nación.
 La Secretaría General entrega como soporte documental del avance de la acción de mejora archivo en excel en
el cual se lista por mes las observaciones relativas a la ejecución de los contratos.
* Archivo Excel "Seguimiento a la Ejecución"
Falta de seguimiento y control por parte del la Junio: 18 Correos Electrónicos
Realizar seguimiento mensualizado a la ejecución de
CGR-CDSA N° 845 - Constitución errada de reservas sin el debido Secretaría General - Dirección Administrativa y los registros presupuestales por parte de la Secretaría Julio: 23 Correos Electrónicos La Oficina de Control Interno considera pertinente * Correos Electrónicos
2017 CGR-CDSA N° 845 3 soporte documental que avala en términos legales la creación de las Financiera del estado de ejecución de los registros
presupuestales de los mismos, con el propósito de 4/5 General - Dirección Administrativa y Financiera con la 7/16/2018 1/21/2019 5 71% ABIERTA
Agosto: 25 Correos Electrónicos
Septiembre: 8 Correos Electrónicos
seguir con el seguimiento a la presente acción de
mejora debido a que no se ha culminado su plazo de Junio: 18 Correos Electrónicos.
mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser establecer las reservas presupuestales y cuentas por finalidad de establecer el saldo a liberar de los Octubre: No se remiten correos electrónicos ejecución, de igual manera recomienda priorizar el Julio: 23 Correos Electrónicos.
liberados. pagar a constituirse, antes del cierre de la vigencia fiscal respectivos contratos y/o convenios, con base en la Noviembre: No se remiten correos electrónicos cumplimiento de la acción de mejora. Agosto: 25 Correos Electrónicos.
informacióndegenerada
Informar parte en
de SIIF
la Nación.
Secretaría General a
de cada año. Diciembre: 18 Correos Electrónicos Septiembre: 8 Correos Electrónicos.
Desatención de los principios de anualidad y planeación, Servidores Públicos y contratistas de las condiciones Diciembre: 18 Correos Electrónicos.
CGR-CDSA N° 845 - Constitución errada de reservas sin el debido
soporte documental que avala en términos legales la creación de las así como de las normas orgánicas en materia específicas para la creación de rezago, las fechas, los La
Se Secretaría
procederáGeneral entrega
a reportar como soporte
un avance documental
del 71,4% (5 de 7 del cumplimiento
Unidades de la acción
de medida) la Circular
una vez que se 171 de 2018
evidencia la La Oficina de Control Interno considera que se han Circular 171 de 2018.
2017 CGR-CDSA N° 845 3 presupuestal por parte de los supervisores de contratos 5/5 conceptos y actividades a desarrollar para un 10/1/2018 11/16/2018 1 100% CERRADA arealización
través de del
la cual se emiten
ejercicio lineamientos
de notificación para el cierre
de conformidad presupuestal,
con Contable
la descripción y de de
de la acción Tesorería
mejora.Vigencia Fiscal efectuado las gestiones necesarias para proceder con el
mismas, así como de recursos que en su defecto debieron ser y/o convenios en cuanto a las condiciones que aplican adecuado cierre de vigencia, utilizando un lenguaje 2018. cierre de la acción de mejora. Email Difusión Circular.
liberados. para la constitución * "Reunión de Seguimiento Ulises…" 13 de
Inobservancia de del rezago
parte deldeservidor
la vigencia.
público y/o simple y claro, entendible para todos los niveles de la Se entrega como evidencia documental cuatro listas de asistencia. Septiembre
CGR-CDSA N° 845 - Incumplimiento de lo estipulado en el contratista de los tiempos establecidos en el reglamento Agencia.
reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la de autorización y pago de viáticos para legalización de Realizar socialización de manera mensualizada del * "Reunión de Seguimiento Ulises…" 13 de Septiembre La Oficina de Control Interno considera pertinente * "Capacitar sobre Aplicativo Ulises" 13 de
seguir con el seguimiento a la presente acción de Diciembre
2017 CGR-CDSA N° 845 4 improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna 1/2 procedimiento PR-GAD-002: “Viáticos, gastos de 7/16/2018 12/31/2018 4 67% VENCIDA * "Capacitar sobre Aplicativo Ulises" 13 de Diciembre
mejora debido a que no se ha culminado su plazo de * "…Socialización del PR de viaticos" 14 de
legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones manutención, comisiones y desplazamientos al * "…Socialización del PR de viaticos" 14 de Diciembre ejecución, de igual manera recomienda priorizar el Diciembre
posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación posteriores inclusive en los casos que la misma interior” * "…Socialización del PR de viaticos" 18 de Diciembre cumplimiento de la acción de mejora. * "…Socialización del PR de viaticos" 18 de
de la comisión. Inobservancia de parte del
obedezca a necesidad del servicio
servidor y público y/o
actividades
CGR-CDSA N° 845 - Incumplimiento de lo estipulado en el contratista de los
impostergables detiempos
la ADR. establecidos en el reglamento Se procederá a reportar un avance del 67% (4 de 6 Unidades de medida) Diciembre
reglamento de autorización y pago de viáticos en cuanto a la de autorización y pago de viáticos para legalización de La Oficina de Control Interno considera procedente *Circular 112 de Julio de 2018.
improcedencia de una nueva comisión o desplazamiento sin haber comisiones (elaboración de informe, entrega oportuna Expedir Circular mensualizada de seguimiento a las La Secretaría General entrega como evidencia documental de avance de la acción de mejora seis (6) Circulares continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por *Circular 119 de Agosto de 2018.
2017 CGR-CDSA N° 845 4 2/2 7/15/2018 12/31/2018 6 100% CERRADA emitidas a los servidores públicos y contratistas con el asunto de “Legalización de Comisiones y órdenes de *Circular 133 de Septiembre de 2018.
legalización la anterior, así como la legalización de la mismas con de soportes), lo que imposibilita conferir comisiones comisiones sin legalizar. desplazamiento”. tanto el responsable debe priorizar la ejecución de la *Circularr 153 de Octubre de 2018.
posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación posteriores inclusive en los casos que la misma acción 1. *Circularr 167 de Noviembre de 2018.
de la comisión. obedezca a necesidad del servicio y actividades
CGR-CDSA N° 845 - Debilidades en el proceso de planificación y impostergables de la ADR. La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como evidencia documental del avance de la acción de *Circular 185 de Diciembre de 2018.
La Oficina de Control Interno recomienda priorizar el
cumplimiento de los objetivos misionales asignados a la ADR, así mejora Oficio rad. 20183200077392 de asunto: Requerimiento de informes técnicos y financieros de ejecución cumplimiento de la acción de mejora con el fin de Oficio rad. 20183200077392 Oficina de las
como el incumplimiento al principio de anualidad, por la entrega del Incorporar cambios específicos en el proceso de de los Convenios ADR-UNODC N° 197 - 2016, N° 518 -2017, N° 684 -2017, N° 785 -2017 y N° 289 -2018.
2017 CGR-CDSA N° 845 5 Falta de Planificación ejecución recursos presupuestales 1 9/1/2018 6/30/2019 0 0% ABIERTA conseguir la meta propuesta en el tiempo indicado, Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito -
100% de los recursos sin ejecución, teniendo establecido, desde los planificación para la ejecución recursos presupuestales
adicionalmente considera no procedente dar el cierre UNODC
estudios previos y los contratos que la ejecución estaba prevista A la fecha del seguimiento no se cuenta con informes de Informes de seguimiento de ejecución de los de la acción.
hasta la vigencia 2018. convenios de conformidad con la acción de mejora propuesta. Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina Se anexa como evidencia del avance de la acción
CGR-CDSA N° 845 - En los contratos de prestación de servicios N° 15, Debilidades en los informes presentados por los de Control Interno considera que la Entidad cumplió de mejora:
540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54,
52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y contratistas, porque no expresan con claridad las Adoptar formato para la elaboración de informes de El
Se día 10 de
realizó unaDiciembre de 2018
capacitación el díafue
10 aprobado en eldeaplicativo
de diciembre Isolución
2018 dirigida a loselsupervisores
formato F-CGO-003 “Informe
cuyo objetivo fue de
la
con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo 1. Captura de Pantalla publicación formato F-CGO-
2017 CGR-CDSA N° 845 6 actividades adelantadas por cada rubro presupuestal, 1/2 7/1/2018 12/31/2018 1 100% CERRADA tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo.
RP se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los dificultando la supervisión y sin poder garantizar que la supervisión Actividades para
elaboración Pagos Parciales
de informes v1”
para la Vigilancia y Control de la Ejecución Contractual donde se socializó el capítulo V Lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que realice la 003 Aplicativo Isolución.
informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con los del Manual de Contratación y Supervisión, el nuevo Instructivo de Ejecución Contractual y los formatos Acta de 2. Formato “Informe de Actividades para Pagos
financiación prorrateada fue la ejecutada. Contraloría General de la República conforme al Memorando número 20185000042783 a través
rubros presupuestales registrados Inicio, Acta de Liquidación, Informe de Supervisión y el Informe de Actividades para pagos Parciales. Una vez23revisada la evidencia suministrada, la Oficina Parciales
del cualv1”. se informa la realización de la
CGR-CDSA N° 845 - En los contratos de prestación de servicios N° 15, Debilidades en los informes presentados por los artículo de la Resolución Orgánica 7350 de 2013.
de Control Interno considera que la Entidad cumplió capacitación sobre "Vigilancia y control de la
540, 96, 201, 8, 535,42, 567,67, 568,61, 565, 97, 166,30, 24, 29,54,
52, 167, 6, 36, 9,65 y 6 de la vigencia 2017, se evidenció que el CDP y contratistas, porque no expresan con claridad las Fortalecer las capacitadades de los supervisores y A través del memorando número 20185000042783 se informa al Jefe de la Oficina de Control Interno la con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo Ejecución Contractural".
2017 CGR-CDSA N° 845 6 actividades adelantadas por cada rubro presupuestal,
RP se realiza con cargo a diferentes rubros. Se observa que en los dificultando 2/2 contratistas en la elaboración de informes de 7/1/2018 12/31/2018 1 100% CERRADA programación de una capacitación sobre "Vigilancia y control de la Ejecución Contractural" (10 de Diciembre tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo.
la supervisión y sin poder garantizar que la supervisión. de 2018) en la cual se abordarán los siguientes temas: Lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que realice la Se anexan memorandos de solicitud listado
informes de pago, no se reportan las actividades relacionadas con los financiación prorrateada fue la ejecutada. Contraloría General de la República conforme al asistentes a capacitación, listas de asistencia, acta
rubros presupuestales registrados Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina
* Funciones de supervisión e interventoría. artículo 23 de la Resolución Orgánica 7350 de 2013. de material entregado, presentación del tema, el
El auditor evidencia de
* Responsabilidades la existencia de la
la supervisión Circular
y la 087 de fecha 16 de Mayo de 2018 de asunto "Liquidación y
interventoría. de Control Interno considera que la Entidad cumplió Circular 160Ejecución
instructivo de 2017.Contractual y sus formatos
reintegro de losderendimientos
* Certificación cumplimiento financieros originados
de actividades con recursos
para pagos de la Nación" y la circular 094 de fecha 25 de
parciales. con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo
CGR-CDSA N° 845 - Debilidades en la supervisión de los convenios Falta de devolución oportuna de rendimientos Fortalecer los esquemas de seguimiento y supervisión
2017 CGR-CDSA N° 845 7 1 5/16/2018 12/31/2018 2 100% CERRADA Mayo de 2018Informes
* Elaboración de asunto "Informes mensuales y conformación de expedientes". A través de mencionadas
de Supervisión. tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. Circular 087 de 2018.
interadministrativos Financieros de los convenios interadminstrativos de los convenios interadministrativos Circulares se reiteran los lineamientos a los supervisores de los convenios y se solicita gestiónar Lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que realice la
oportunamente la devolución de los rendimientos financieros al DNTP. Contraloría General de la República conforme al Circular 094 de 2018.
Una vez23
artículo revisada la evidencia
de la Resolución suministrada,
Orgánica la Oficina
7350 de 2013.
de Control Interno considera que la Entidad cumplió
Dar traslado oportuno a las autoridades competentes La Vicepresidencia de Integración Productiva emitió el Oficio 2018320005622 del 28 de diciembre de 2018,
CGR-CDSA N° 845 - Falta de seguimiento a la ejecución de la Pago sin cumplimiento de requisitos del Contrato de en caso de evidenciarse presuntos hechos punibles, en dirigido a la Fiscalía General de la Nación con Asunto: "Reiteración Traslado Denuncia radicado ADR No. con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo Copia del Oficio 2018320005622 del 28 de
2017 CGR-CDSA N° 845 8 subcontratación de los convenios Obra No. 0122/17 1 el marco de la subcontratación de los conveniados de 5/8/2018 12/31/2018 1 100% CERRADA 20183000032562 del 08/05/2018, con ocasión de las observaciones No. 2018EE0051273 de la Contraloría tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo. diciembre de 2018, dirigido a la Fiscalía General
Lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que realice la 12
Se Listados
de la Nación.
anexa de Asistencia
como evidenciaCapacitaciones:
del avance de la acción
la ADR General de la República."
Contraloría General de la República conforme al de mejora:
CGR-CDSA N° 845 - Los convenios suscritos con UNODC fueron Inobservancia, de los preceptos normativos de la artículo 23 de la Resolución Orgánica 7350 de 2013. Cuatro (4) Capacitaciones: Planeación en
contratados para adelantar los proyectos integrales de desarrollo contratación pública, que conduce a la pérdida del La VGC elaboró el manual de supervisión de convenios de cooperación internacional para implementación de Contratación
1. Documento enEstatal
Word " yManual
Estructuración
de Supervisióny
proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, el cual, de conformidad con lo La Oficina de Control Interno recomienda la priorización Elaboración
2017 CGR-CDSA N° 845 9 agropecuario, en los cuales la ADR con recursos del presupuesto control en la administración y ejecución de los recursos 1/2
Elaboración de manual de Supervisión de Convenios
7/1/2018 12/31/2018 0.5 50% VENCIDA expresado por los responsables del proceso se encuentra en trámite de adopción a través de acto de esta acción debido a que su plazo de ejecución de ConveniosdedeEstudios Previos
Cooperación (26-Feb, 5-Mar,
Internacional para
nacional financia más del 90% del total de cada uno de ellos, por lo públicos, tanto de la Agencia de Desarrollo Rural como de Cooperación Internacional 12-Mar, 13-Mar) de Proyectos Integrale s de
Implementación
cual se incumple el artículo 20 de la ley 1150 de 2007 al no haber responsable del recurso y para la Contraloría General de administrativo. propuesta ya ha sido culminado Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque
aplicado la normatividad nacional la Republica, como ente de control fiscal Tres (3) Capacitaciones:
Territorial". Trámite Licitación
CGR-CDSA N° 845 - Los convenios suscritos con UNODC fueron Inobservancia, de los preceptos normativos de la En cumplimiento de esta acción de mejora, se realizaron 13 capacitaciones en materia de contratación estatal Pública, Deber de Selección Objetiva, Rechazo de
contratados para adelantar los proyectos integrales de desarrollo contratación pública, que conduce a la pérdida del donde se abordaron temas como: Planeación en contratación estatal, estructuración y elaboración de estudios La Oficina de Control Interno considera procedente Oferta, Reglas
2. Proyecto de Subsanabilidad
de resolución de adopción( 12,16 y 23 -
del manual.
Fortalecer las competencias y la calidad de los continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por Abr)
agropecuario, en los cuales la ADR con recursos del presupuesto control en la administración y ejecución de los recursos previos, el deber de selección objetiva, rechazo de oferta, reglas de susbsanabilidad, procedimiento
2017 CGR-CDSA N° 845 9 2/2 conocimientos en la elaboración de estudios previos y 7/1/2018 12/31/2018 1 100% CERRADA
nacional financia más del 90% del total de cada uno de ellos, por lo públicos, tanto de la Agencia de Desarrollo Rural como demas aspectos requeridos en la etapa precontractual. sancionatorio, equilibrio contractual, contratos de prestación de servicios, contratos de consultoría, liquidación tanto el responsable debe priorizar la ejecución de la
cual se incumple el artículo 20 de la ley 1150 de 2007 al no haber responsable del recurso y para la Contraloría General de de contrato estatal, entre otros; las que fueron realizadas los días 26 de febrero; 5,12 y 13 de marzo; 12, 16, 23 acción 1. Procedimiento Sancionatorio ( 30 Abr)
aplicado la normatividad nacional la Republica, como ente de control fiscal y 30 de abril; 7 y 28 de mayo; 5 y 12 de junio y 4 de julio.
La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción de mejora Contratos de Consultoria ( 28 -May)
CGR-CDSA N° 845 - No se han realizado las gestiones necesarias ante Insuficiencia de presupuesto para adelantar la Realizar trámite ante Ministerio de Hacienda Dirección comunicación RAD. 20186200011042 (21/02/18) mediante la cual se solicita al Director General del La Oficina de Control Interno considera procedente * Oficio Radicado Número 20186200011042
2017 CGR-CDSA N° 845 10 la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera 1/3 General de Presupuesto Público para presupuesto 10/1/2018 11/30/2018 1 100% CERRADA Presupuesto General una apropiación- adición presupuestal de 150,5 millones de pesos con el objeto de continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por Contratación Estatal (07 - May)
adelantar el concurso de mérito para la provisión de los empleos vacantes de carrera administrativa en la tanto el responsable debe priorizar la ejecución de las
convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa administrativa 2018 * Oficio Radicado Número 20186100039371
planta de personal. Adicionalmente se remite una respuesta de caracter desfavorable a mencionada solicitud a acciones 2 y 3. Contrato de Prestación de Servicios (05- Jun)
través de Oficio RAD 20186100039371.
Regimen de Liquidación del Contrato Estatal (12-
CGR-CDSA N° 845 - No se han realizado las gestiones necesarias ante Insuficiencia de presupuesto para adelantar la Realizar trámite ante Ministerio de Hacienda Dirección La Oficina de Control Interno recomienda la priorización Jun)
2017 CGR-CDSA N° 845 10 la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera 2/3 General de Presupuesto Público para presupuesto 11/1/2018 12/31/2018 0 0% VENCIDA No se observan avances tendientes a la realización de la acción de mejora. de esta acción debido a que su plazo de ejecución No se entrega evidencia documental
convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa administrativa 2019 propuesta ya ha sido culminado

CGR-CDSA N° 845 - No se han realizado las gestiones necesarias ante Insuficiencia de presupuesto para adelantar la Realizar la inclusión en el Oficio de desagregación de La Oficina de Control Interno recomienda la priorización
Presupuesto 2019 las partidas respecto al recurso para
2017 CGR-CDSA N° 845 10 la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, para adelantar la convocatoria de concurso de los empleos de carrera 3/3 proveer cargos de carrera administrativa por concurso 12/3/2018 12/31/2018 0 0% VENCIDA No se observan avances tendientes a la realización de la acción de mejora. de esta acción debido a que su plazo de ejecución No se entrega evidencia documental
convocatoria de concurso de los empleos de carrera administrativa administrativa propuesta ya ha sido culminado
público
Una vez revisada la evidencia suministrada, la Oficina
Memorando 20186100074502 - Remisión Estudio
de Control Interno considera que la Entidad cumplió Técnico DAFP
Realizar trámite ante autoridad competente La
A Vicepresidencia
través del memorando de Integración Productiva entrega
20186100074502 como evidencia
se remite documental
al Director del avanceOrganizacional
de Desarrollo de la acción dedel con las acciones de mejoramiento establecidas y por lo
2017 CGR-CDSA N° 845 11 CGR-CDSA N° 845 - Ejercicio de funciones de carácter permanente Insuficiencia de empleos en la planta de personal de la 1 (Ministerio de Hacienda y Departamento 7/1/2018 10/31/2018 1 100% CERRADA planeación,
Departamento proyección y análisisdedelarequerimiento
Administrativo Función Públicapresupuestal
el estudioeltécnico
DocumentoparaConpes 3226 dede
la ampliación 2018, por de
la Planta tanto considera procedente dar por cerrado el hallazgo.
por contratistas de prestación de servicios Agencia para realizar labores de carácter permanente Administrativo de la Función Pública). medio
Personaldeldecual el Estado
la Agencia defija la políticaRural
Desarrollo pública para el desarrollo y ampliación del servicio público de
- ADR. Lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que realice la Archivo Excel "Cargas de Trabajo"
adecuación de tierras durante 20 años (2018-2038), marco técnico de planeación prospectiva dentro del cual Contraloría General de la República conforme al
se plantean las gestiones a que nivel Estado se deberán aplicar para entre otros aspectos, culminar los artículo 23 de la Resolución Orgánica 7350 de 2013. Estudio Técnico Agencia de Desarrollo Rural - Adr
CGR-CDSIFTCEDR N° 023 - El Proyecto Río Rancheria, a pesar de proyectos estratégicos y multipropósito de adecuación de tierras en el país.
Realizar un documento de Hoja de Ruta, con base en La Vicepresidencia de Integración Productiva entrega como evidencia documental del avance de la acción de
haber terminado la construcción de las obras principales y de No se evidencian gestiones efectivas para Ia La Oficina de Control Interno considera procedente
la vigencia de los estudios y diseños definitivos de la planeación, Conpes 3226 de 2018 "Política de Adecuación De
2017 CGR-CDSIFTCEDR N° 023 1 encontrarse éstas en adecuado estado de mantenimiento, no se han consecución de recursos que garanticen Ia terminación 1 fase II, para ser presentado al Ministerio de 7/16/2018 6/30/2019 0 0% ABIERTA Memorandoproyección y análisisque
20183300037343, de requerimiento presupuestal
contiene la descripción el Documento
técnica, Conpes 3226y de
jurídica, administrativa 2018, por
financiera de continuar con el seguimiento a la ejecución de la acción Tierras 2018-2038"
cumplido los objetivos y fines del proyecto, salvo el objetivo del proyecto medio
cada unadeldecual
lasel3 Estado
fases defija la política pública
construcción para elestratégico
del proyecto desarrollo yy ampliación
multipropósitodel servicio públicodetallando
Río ranchería, de el de mejora propuesta.
Agricultura y Desarrollo Rural para su aprobación. adecuación
relacionado con Ia regulación del caudal del Río. concepto dede tierras durante
viabilidad emitido20poraños
DNP(2018-2038), marco
para la gestión técnico de
de recursos planeación
solicitado a unprospectiva dentrodedel
horizonte medio cual
5 años,
se plantean
además de lalasespecificación
gestiones a que del nivel Estado se
presupuesto deberánpara
solicitado aplicar para entre
la vigencia otros
2019 aspectos,
para avanzarculminar los
significativamente
CGR-CDSIFTCEDR N° 023 - Se evidencia falta de una efectiva y Falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de Realizar un documento de Hoja de Ruta, con base en proyectos estratégicos
en la fase 2, estando a la y multipropósito
fecha pendientededeadecuación de tierras
la expedición en el país.
del Decreto de liquidación del presupuesto general
de la Nación para la vigencia 2019, que esperamos sea expedido por el Gobierno Nacional antes del La Oficina de Control Interno considera procedente
2017 CGR-CDSIFTCEDR N° 023 2 oportuna gestión por parte de las entidades responsables en la las entidades responsables de Ia ejecución del proyecto, 1 la vigencia de los estudios y diseños definitivos de la 7/16/2018 6/30/2019 0 0% ABIERTA Memorando Conpes 3226 de 2018 "Política de Adecuación De
ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y con el fin de garantizar su financiación y fase II, para ser presentado al Ministerio de 31/12/2018. 20183300037343, que contiene la descripción técnica, jurídica, administrativa y financiera de continuar con el seguimiento a la ejecución de la acción Tierras 2018-2038"
continuidad. continuidad; afectando el objetivo final del mismo Agricultura y Desarrollo Rural para su aprobación. cada una de las 3 fases de construcción del proyecto estratégico y multipropósito Río ranchería, detallando el de mejora propuesta.
concepto de viabilidad emitido por DNP para la gestión de recursos solicitado a un horizonte medio de 5 años,
El archivo recibido a diciembre de 2016 y octubre de además de la especificación del presupuesto solicitado para la vigencia 2019 para avanzar significativamente
2017 en estado natural conforme al Decreto 1080 de La
en Secretaría Generala entrega
la fase 2, estando como soporte
la fecha pendiente de ladocumental del Decreto
expedición del cumplimiento de la acción
de liquidación de mejora general
del presupuesto copia del La Oficina de Control Interno considera procedente * 15 Actas de entrega Contrato 471 de 2018.
CGR-CDSIFTCEDR N° 023 - El archivo del proyecto Ranchería no se Intervención técnica - archivística de la contrato 471para
de la Nación cuyolaobjeto
vigenciaes2019,
" Realizar la primerasea
que esperamos fase de la organización
expedido por el Gobiernode los archivos
Nacional entregados
antes del por el
2015, no fue la totalidad del archivo (menos del 50%) continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por
2017 CGR-CDSIFTCEDR N° 023 3 encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, 1/5 documentación relacionada con el Proyecto Rio 8/1/2018 12/10/2018 1 100% CERRADA extinto incoder a la Agencia de desarrollo Rural" producto de lo anterior, se suministran 15 actas de entrega de
31/12/2018. *Formato Único de Inventario Documental
aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. por lo cual la organización no se podía iniciar para evitar Ranchería metros lineales de archivo. adicionalmente se allega el formato unico de inventario documental en el cual se tanto el responsable debe priorizar la ejecución de la *Proyecto
ContratoRío
471 Ranchería
de 2018. Parcial (31-05-2018) y
reprocesos y detrimento patrimonial, sin embargo el acción 5.
contrato para el proceso de organización inició en relaciona
La el archivo
Secretaría General perteneciente
entrega como al distrito
soportede adecuacióndel
documental decumplimiento
tierras de río ranchería
de la acción de mejora el contrato Final (03-09-2018)
El archivo de
recibido * Acta de Inicio Contrato 471 de 2018.
diciembre 2017. a diciembre de 2016 y octubre de número 471 de 2018 y dos Otrosí suscrito con COVALTEL S.A ESP Cuyo objeto es" Realizar la primera fase de la
2017 en estado natural conforme al Decreto 1080 de organización de los archivos entregados por le extinto INCODER a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. La Oficina de Control Interno considera procedente
CGR-CDSIFTCEDR N° 023 - El archivo del proyecto Ranchería no se 2015, no fue la totalidad del archivo (menos del 50%) Intervención técnica - archivística de la (Contrato Finalizado). continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por *Otrosí N° 1 Contrato 471 de 2018.
2017 CGR-CDSIFTCEDR N° 023 3 encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, por lo cual la organización no se podía iniciar para evitar 2/5 documentación relacionada con el Proyecto Rio 7/13/2018 12/10/2018 1 100% CERRADA tanto el responsable debe priorizar la ejecución de la * Contrato 471 de 2018.
aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Ranchería *Otrosí N° 2 Contrato 471 de 2018.
reprocesos y detrimento patrimonial, sin embargo el De igual manera, se entrega el contrato número 567 de 2018, suscrito con Skaphe Tecnologia S.A.S, cuyo acción 5.
contrato para el proceso de organización inició en La Secretaría
objeto General elentrega
es " Contratar serviciocomo soporte administración
de custodia, documental delintegral
cumplimiento de la acción
y organización de mejora
de archivos paraellacontrato
Agencia **Contrato
Acta de Inicio Contrato
diciembre de 2017. número 471 de
de Desarrollo 2018
Rural y dos Otrosí suscrito con COVALTEL S.A ESP Cuyo objeto es" Realizar la primera fase de la
- ADR. 567 de 2018. 471 de 2018.
organización de los archivos entregados por le extinto INCODER a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. La Oficina de Control Interno considera procedente
CGR-CDSIFTCEDR N° 023 - El archivo del proyecto Ranchería no se La Agencia de Desarrollo Rural carece de depósito de Intervención técnica - archivística de la (Contrato Finalizado). continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por *Otrosí N°Inicio
* Acta de 1 Contrato 471567
Contrato de 2018.
de 2018
2017 CGR-CDSIFTCEDR N° 023 3 encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, archivo para la recepción y organización del proyecto 3/5 documentación relacionada con el Proyecto Rio 8/1/2018 12/10/2018 1 100% CERRADA
aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Ranchería RancheríaQ tanto el responsable debe priorizar la ejecución de la *Otrosí N° 2 Contrato 471 de 2018.
De igual manera, se entrega el contrato número 567 de 2018, suscrito con Skaphe Tecnologia S.A.S, cuyo acción 5.
objeto es " Contratar el servicio de custodia, administración integral y organización de archivos para la Agencia
de Desarrollo Rural - ADR. *Contrato 567 de 2018.
La Secretaría General entrega como soporte documental del cumplimiento de la acción de mejora el contrato La Oficina de Control Interno considera procedente * Cinco (5) Informes de ejecución y Un (1) Informe
CGR-CDSIFTCEDR N° 023 - El archivo del proyecto Ranchería no se La Agencia de Desarrollo Rural carece de depósito de Intervención técnica - archivística de la de Supervisión Contrato 471 de 2018.
2017 CGR-CDSIFTCEDR N° 023 3 encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística, archivo para la recepción y organización del proyecto 4/5 documentación relacionada con el Proyecto Rio 12/11/2018 7/24/2019 1 100% CERRADA * Cinco (5) Informes de ejecución y Un (1) Informe de Supervisión Contrato 471 de 2018 (Contrato Finalizado). continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por * Acta de Inicio Contrato 567 de 2018
Adicionalmente Un (1) Informe de ejecución del Contrato 571 de 2018. tanto el responsable debe priorizar la ejecución de la
aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Ranchería Ranchería acción 5. * Un (1) Informe de ejecución del Contrato 571 de
2018.

CGR-CDSIFTCEDR N° 023 - El archivo del proyecto Ranchería no se Presupuesto insuficiente para realizar intervención y Intervención técnica - archivística de la La Oficina de Control Interno considera procedente
continuar con el seguimiento del presente hallazgo, por
2017 CGR-CDSIFTCEDR N° 023 3 encontraba organizado incumpliendo la normatividad archivística,
organización de los archivos del proyecto Ranchería
5/5 documentación relacionada con el Proyecto Rio 12/26/2018 1/31/2019 0 0% ABIERTA No se observan avances tendientes a la realización de la acción de mejora.
tanto el responsable debe priorizar la ejecución de la
No se entrega evidencia documental
aun cuando se recibió desde finales de 2016 y octubre de 2017. Ranchería acción 5.