CODIGO: SERI-CG1-92

JHON SPORT S.A PLAN DE AUDITORIA VERSION: 1

FECHA DE EXPIRACION: 28/04/2021

Ciudad Cali Fecha 4/24/2021

verifica el grado de implementacion y cumplimientode los requisitos establecidos que hacen parte
del sistema de gestion de operaciones de seguridad
Objetivo
Aplica a la compañía JHON SPORT S.A
Alcance
Direccion donde se auditara Cll 49A #29A158 barrio champineros

Tipo de auditoria Interna Externa

Criterios de auditoria : Requisitos de la norma NTC/ ISO 9001-2015

Lider equipo auditor: JHON STIVEN CAJIAO Auditor(es): ADRIANA JARAMILLO-EUNICE MICOLTA

Fecha de ejecucion de auditoria 24,25,26 y 27 DE ABRIL DE 2021

Reunion de apertura 4/24/2021 Hora

Reunion de cierre 4/27/2021 Hora

Fecha Hora Proceso Auditor

24-Apr-21 8:00-9:00 Gestion gerencial JHON CAJIAO
24-Apr-21 9:00-10:00 Gestion administrativa JHON CAJIAO
24-Apr-21 10:00-11:00 Gestion comercial ADRIANA JARAMILLO
24-Apr-21 11:00-12:00 Gestion financiera y contable ADRIANA JARAMILLO
24-Apr-21 12:00-14:00 Almuerzo
24-Apr-21 14:00-17:00 Gestion operativa EUNICE MICOLTA
25-Apr-21 80:00-12:00 Gestion operativa(vista a puestos de trabajo) EUNICE MICOLTA
26-Apr-21 13:30-14:30 Gestion de calidad JHON CAJIAO
26-Apr-21 14:30-16:30 Gestion de talentos humanos ADRIANA JARAMILLO
26-Apr-21 16:30-17:00 Logistica EUNICE MICOLTA
27-Apr-21 8:00-12:00 Gestion operativa (puestos de servicio) EUNICE MICOLTA
27-Apr-21 12:00-13:00 N/A ALMUERZO
REUNION EQUIPO
27-Apr-21 13:30-15:30 N/A
AUDITOR
27-Apr-21 15:30-17:30 N/A REUNION DE CIERRE

Firma equipo auditor JHON CAJIAO ADRIANA JARAMILLO

 CODIGO: SERI-CG1-92
VERSION: 1
FECHA DE EXPIRACION: 28/04/2021

4/24/2021
uisitos establecidos que hacen parte
de seguridad

RT S.A

ampineros

Externa

01-2015

MILLO-EUNICE MICOLTA

ABRIL DE 2021

8:00 AM

5:00 p.m
Cargo entrevistado
Gerente
Director administrativo
Director comercial
Director financiero

Director operativo
Director operativo
Director de calidad
Director RHS
Director logistico
Cordinador operativo

EUNICE MICOLTA