Código: AUT-PA-CL

PROGRAMA DE AUDITORIAS Versión:001

Fecha:20/11/2021
NOMBRE DE LA EMPRESA

PROGRAMA DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

(interna)
Gestor del Programa de auditorias
Ana María Castrillon

1. Objetivos del programa:

 Velar por el cumplimiento de los requisitos que contempla la norma ISO
9001.
 Determinar la eficacia que presenta el sistema de gestión de calidad vigente
para la consecución de los objetivos establecidos de forma previa.
 Detectar oportunidades de mejora en el sistema de gestión que se
encuentra adoptado por organización.
 Mantener el registro y la documentación que recoja todas las valoraciones y
evidencias que se evalúan durante todo el proceso auditor.

2. Riesgos y oportunidades del programa

Actividad/tema Riesg Oportunida Acción de tratamiento
o d
Contar con el recurso financiero es
Recursos
X importante para lograr llevar a cabo
Financieros
el plan y el cronograma de auditoria
Auditores capacitados para un mejor
Auditores X
desempeño en los procesos
Si en el momento de la auditora no
se cuenta con el servicio de agua o
Servicios públicos X
energía no se podría llevar a acabo
la auditoria
Herramientas que pueden apalancar
Comunicaciones,
X y potencializar la implementación de
conectividad
la auditoria
Probabilidad de Independientemente del lugar se
desastres X puede ocurrir un eventualidad como
naturales un terremoto o inundaciones
REVISADO POR: ELABORADO POR: APROBADO POR:
 Código: AUT-PA-CL
PROGRAMA DE AUDITORIAS Versión:001
Fecha:20/11/2021
NOMBRE DE LA EMPRESA

En el momento del proceso de

Accidente de
X auditoria se puede presentar un
trabajo repentino
accidente de trabajo

3. Alcance: tiempos, lugares, procesos

Esta auditoria se aplicará a todos las áreas y procesos definidos en el sistema de
gestión de calidad de la empresa taller padilla con una duración de 2 días.

4. Criterios de auditoria: ISO 9001:2015, Leyes aplicables a la organización,

ISO 9001:2015: 41-4.2-4.3-4.4-4.4.1-4.4.2-5-5.1-5.2-5.3-6-6.1-7-7.1-7.1.2-7.1.3-
7.2-7.4-7.5-7.5.3-8-8.1-8.2-8.2.1-8.2.3-8.3-8.5-8.7-9-9.1-9.-9.1.1-9.1.2-10- 10.2-
10.2.2- 10.3

5. Cronograma
Activida Fecha Hora Proceso/Lu Auditor Auditado Criterio de Observación
d gar auditoria
Reunión 26 de 8:00 am Gerencia Yeraldine ----- Norma 9011
de noviembre Montoya
apertura de 2021
Entrevist 26 de 9:00 am Oficina Ana Auxiliar 7.1.2; 7.1.4;
a, rev noviembre Talento María de TH 7.2
docume de 2021 Humano Castrillon
ntal
Entrevist 26 de 10:00 Oficina Guillermo Víctor 4-4.1-4.2-
a con noviembre am Gerente rojas Padilla 4.3
gerente de 2021 (Gerente)
Revisión 26 de 11:00 Gestión Guillermo Víctor 4.4-4.4.1-5-
de noviembre am plan rojas Padilla -5.1- 5.1.2-
docume de 2021 estratégico (Gerente) 5.2- 5.2.2-
ntacion 5.3-6-6.1
Almuerzo 1 pm a 2 pm
Revision 26 de 2:00 pm Gestión Yeraldine Felipe 7.1.3-7.4-
REVISADO POR: ELABORADO POR: APROBADO POR:
 Código: AUT-PA-CL
PROGRAMA DE AUDITORIAS Versión:001
Fecha:20/11/2021
NOMBRE DE LA EMPRESA

de noviembre infraestruct Montoya Alvarez 7.5

instalaci de 2021 ura (jefe de
ones, infraestru
maquina ctura)
sn y
equipos
oficina
Revision 26 de 4:00 pm Gestión Ana Johanna 8.4-8.4.2
facturas noviembre compras Maria Hurtado
y de 2021 Castrillon (jefe de
ordenes compra)
de
compra
Revisión 26 de 7:00 pm Gestión Guillermo Víctor 7.5-7.2-7.4-
de noviembre jurídica Rojas Padilla 5.1.2-8.5.5
requisito de 2021 (Gerente)
s legales
Cierre del primer día de auditoria
Verificaci 27 de 8:00 am Gestión Yeraldine Felipe 8.-8.1-8.2
ón de noviembre producción Montoya Álvarez
fabricaci de 2021 (jefe de
ón cajas producció
silenciad n)
oras
Verificaci 27 de 11:00 Gestión Ana Sebastián 8.2.3-
ón de noviembre am logística Maria Álvarez 8.2.3.1
almacen de 2021 Castrillon (jefe de
amiento logística)
y
entrega
Almuerzo
Verificar 27 de 2:00 pm Gestión Ana Johanna 8.3- 8.5.2-
la noviembre mercadeo Maria Hurtado
segment de 2021 Castrillon (jefe de
ación de compra)
los
mercado
s
Medir las 27 de 4:00 pm Gestión Ana Johanna 8.4-8.4.2
metas e noviembre ventas Maria Hurtado

REVISADO POR: ELABORADO POR: APROBADO POR:

 Código: AUT-PA-CL
PROGRAMA DE AUDITORIAS Versión:001
Fecha:20/11/2021
NOMBRE DE LA EMPRESA

indicador de 2021 Castrillon(jefe de

es compra)
Verificaci 27 de 5:00 pm Gestión de Guillermo Johanna 9.1-9.1.2-
on del noviembre la calidad Hurtado 10-10.1.2-
desemp de 2021 (jefe de 10.2-10.2.2-
eño de ventas) 10.3
las no
comform
idades
Reunión 27 de 6:00 pm Gerencia Coordina Gerente
de cierre noviembre dor de
de 2021 auditoria
Entrega 27 de
de noviembre
informe de 2021

REVISADO POR: ELABORADO POR: APROBADO POR: