LONCHERIA LOS 2

LONCHERIA LOS 2 COMPADRES

COMPADRES
PLAN DE AUDITORIA

PROCESO DE ELAVORACION DE LIDER DEL PEDRO

POCESO A AUDITAR LONCHES AREA PRODUCCION
PROCESO DAVILA

OBJETIVO DE LA ALCANCE DE ACTIVIDADES

VERIFICAREL CRITERIO DE
LA DESARROLLADAS EN LA
AUDITORIA CUMPLIMIENTO DE LA AUDITORIA CREACION DE LOS LONCHES
LA AUDITORIA
NORMA ISO 9001:2015

HORA EQUIPO
ACTIVIDADES FECHA HORA FINAL LUGAR AUDITOR
INICIO
N
JAASIEL
SALON DE LUEVANOS,
REUNION DE APERTURA 18-May-20 8:30 A.M. 9:00 A.M. DAVID
REUNIONES
VAZQUES
1
NEGOCIO: JAASIEL
REVISISON DE LOSCOMPROMISOS DE LONCHERIA LUEVANOS,
18-May-20 9:00 A.M. 11:00 A.M. LOS 2 DAVID
LA DIRECCION 5.1
2 COMPADRES VAZQUES
NEGOCIO: JAASIEL
AUDITORIA EN EL ENFOQUE AL LONCHERIA LUEVANOS,
18-May-20 11:00 A.M. 12:00 P.M. LOS 2 DAVID
CLIENTE5.2
3 COMPADRES VAZQUES

NEGOCIO: JAASIEL
REVISION DE RESPONSABILIDAD, LONCHERIA LUEVANOS,
18-May-20 12:00 P.M. 1:00 P.M. LOS 2 DAVID
AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5
COMPADRES VAZQUES
4
NEGOCIO: JAASIEL
LONCHERIA LUEVANOS,
REUNION DE CIERRE 18-May-20 1:00 P.M. 3:00 P.M. LOS 2 DAVID
5 COMPADRES VAZQUES

FIRMA DE AUDITOR FIRMA DE AUDITADO

JAASIEL LUEVANOS PEDRO DAVILA

 CODIGO
F-8314-05
VERSION.
O1

JAASIEL
EQUIPO LUEVANOS,
AUDITOR DAVID
VAZQUES
NORMA ISO 9001-2015, MANUAL
DE CALIDAD, NORMAS APLICABLES
EN EL PROCESO

RECURSOS

COMPUTADORA, HOJAS DE
CONTROL, FORMATOS DE
PROCESO

TABLET, DOCUMENTOS

TABLET, DOCUMENTOS

TABLET, DOCUMENTOS

TABLET, DOCUMENTOS

FECHA

18-May-20
 LONCHERIA LOS 2 COMPADRES
LONCHERIA LOS 2 COMPADRES
PROGRAMA DE AUDITORIA

DEFINIR LA METODOLOGIA Y SU PROCESO

PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL
OBJETIVO DEL PRGRAMA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA UN PROCEDIMIENTO
MEJOR FUCIONAMIENTO EN LOS PROESOS
DE ELAVORACION DE LOCHES.

PROCESO DEPENDENCIA OBJETIVO ALCANCE FECHA INICIO

N

PLANEACION VERIFICAR EL ALMACENAMIENT

ALMACEN CUMPLIMIENTO DE O DE PRODUTOS Y 18-May-20
ESTRATEGICA LA ISO 9001-2015 MATERIA PRIMA

CREACION DE LOS
VERIFICAR EL PRODUCTOS CON
ELAVORACION DE PRODUCTO PRODUCCION. CUMPLIMIENTO DE 18-May-20
LA ISO 9001-2015 ESPESIFICACIONES
DEL CLIENTE
2

VERIFICACION,
VERIFICAR EL CUMOLE O NO
FIN DE ELAVORACION VERIFICACION FINAL CUMPLIMIENTO DE CON LAS 18-May-20
LA ISO 9001-2015 ESPESIFICACIONES
DEL CLIENTE
3

FIRMA DE AUDITOR FIRMA DE AUDITADO

JAASIEL LUEVANOS ELIAS ANZUA

 CODIGO
MPADRES F-8314-05
VERSION.
TORIA O1

AUDITORIA INTERNA AÑO 2020

FECHA CRITERIO RECURSOS EQUIPO

FINAL AUDITOR

CUMPLIMIENTO A HOJAS DE JAASIEL

LA NORMA ISO CONTROL, LUEVANOS(LIDER),
18-May-20 9001 MANUAL DE COMPUTADORA, DAVID
CALIDAD, FORMATOS DEL VAZQUES(ACOMP
NORMAS PROCESO AÑANTE)

JAASIEL
CUMPLIMIENTO LUEVANOS(LIDER),
HOJAS DE
MEDIBLE CON EL
18-May-20 MANUAL DE
CONTROL, DAVID
COMPUTADORA. VAZQUES(ACOMP
CALIDAD.
AÑANTE)

EQUIPO DE JAASIEL
CUMPLIMIENTO LUEVANOS(LIDER),
MDEDICION,
MEDIBLE CON EL
18-May-20 MANUAL DE
EQUIPO DE DAVID
PROTECCION VAZQUES(ACOMP
CALIDAD.
PERSONAL. AÑANTE)

GERENTE MFG FECHA

JUAN CASANOVA 18-May-20

LONCHERIA LOS 2 COMPADRES APERTURA DE AUDITORIA

FECHA 18-May-20 HORA 08:30 A.M.

REUNION APERTURA CIERRE

DE 08:30 A.M

a continuacion se dejara registro de las personas que asistiran a la reunion de apertura de la uditoria interna del sistema de
gestion de la calidad de la organización. Locheria los 2 compadres.

NO- NOMBRES Y APELLIDOS CARGO EN LA EMPRESA. FIRMA

1 JAASIEL LUEVANOS AUDITOR JLQ.

2 DAVID VAZQUES ACOMPAÑANTE AUDITOR D. VAZQUES

DUEÑO Y PROPIETARIO DE LA
3 DAMIAN DAVILA DAM. DAVILA
ORGANIZACIÓN

JAASIEL LUEVANOS QUIJANO

NOMRE DE AUDITOR
TORIA

08:30 A.M.

03:00:P.M

e la uditoria interna del sistema de

dres.

FIRMA

JLQ.

D. VAZQUES

DAM. DAVILA
 INFORME DE AUDITORIA
Codigo F.8314-05 Version: 01 Fecha de Pag.
emision 20-May-20
Ciudad y fecha de elaboracion: Fecha de la auditoria: aud.No.

San pedro coahuila 17-may.20 18-May-20 1

ENTIDAD AUDITADA: PROCESO DE
PRODUCCION. LONCHERIA LOS 2 PROCESO AUDITADO: ALMACEN, PRODUCCION,VERIFICACION FINAL.
COMPADRES

JAASIEL LUEVANOS QUIJANO

Objetivo de la auditoria

atravaez de esta auditoria el objetivo es verificar la calidad del proceso y por consecuencia del producto
final, esto para comprovar y verificar si sus procesos y productos cumplen con lo establecido en la NOM
ISO 9001:2015

Alcance

establecer en esta organización ¨loncheria los 2 compadres¨ todo lo necesario y parametros de calidad
que lojren mejorar en su totalidad los procesos de produccion, identificar las areas de oportunidad e
implementar metodos, los cuales ayuden a esta organizacion a mejorar sus procesos . asi miso darle
seguimiento a cada una de las implementaciones que se han echo.
TORIA
1-Jan

aud.No.

ACEN, PRODUCCION,VERIFICACION FINAL.

ANO

l proceso y por consecuencia del producto

tos cumplen con lo establecido en la NOM

todo lo necesario y parametros de calidad

on, identificar las areas de oportunidad e
n a mejorar sus procesos . asi miso darle
ciones que se han echo.