COMPROBANTE

DE CONTABILIDAD
N° INVENTARIO
PERIÓDICO

FECHA: ______________________________________
CÓDIGO CUENTA DEBE

6205 Compra mercancia FAC # …. $ 42,016,807

*
2408 IVA 19% descontable $ 7,983,193
2422 Retención en la Fuente
2424 Retención en la Fuente por ICA
2205 Proveedores

Comercio al por mayor y al por menor venta FAC

4135
0…
*
2408 IVA 19% generado
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos
1355 a favor Retención en la Fuente $ 735,294

1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos $ 324,706

a favor Retención en la Fuente por ICA
1305 Clientes $ 33,940,000
135595 Aurorretencion especial de renta 0.40% $ 117,647
242215 Aurorretencion especial de renta 0.40%
SUMAS IGUALES $ 85,117,647
 SUMAS IGUALES

Preparado Revisado Aprobado

BANTE
ABILIDAD
NTARIO
O

HABER

La empresa SAS Compra mercancías por

valor de 50,000,000 IVA incluído, a
empresa responsable de IVA. Crédito

$ 1,050,420
$ 463,866
$ 48,485,715
La empresa SAS Vende mercancías por
$ 29,411,765 valor de 35.000.000 IVA incluído, a
empresa responsable de IVA . Crédito
$ 5,588,235

$ 117,647
$ 85,117,647
Contabilizado
 COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° INVENTARIO
PERMANENTE

FECHA: ______________________________________
CÓDIGO CUENTA DEBE

6205 Compra mercancia FAC # …. $ 42,016,807

*
2408 IVA 19% descontable $ 7,983,193
2422 Retención en la Fuente

2424 Retención en la Fuente por ICA

2205 Proveedores

Comercio al por mayor y al por menor venta FAC

4135 0…
*
2408 IVA 19% generado
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos
1355 a favor Retención en la Fuente $ 735,294

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos

1355 a favor Retención en la Fuente por ICA $ 324,706

1305 Clientes $ 33,940,000

135595 Aurorretencion especial de renta 0.40% $ 117,647
242215 Aurorretencion especial de renta 0.40%

6135 Comercio al por mayor y al por menor Costo $ 17,647,059

60%
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
$ 102,764,706
 SUMAS IGUALES

Preparado Revisado Aprobado

BANTE
ABILIDAD
NTARIO
ENTE

HABER
La empresa SAS Compra mercancías por
valor de 50,000,000 IVA incluído, a
empresa responsable de IVA. Crédito

$ 1,050,420

$ 463,866

$ 48,485,715

La empresa SAS Vende mercancías por

$ 29,411,765
valor de 35.000.000 IVA incluído, a
empresa responsable de IVA. Crédito.
Costo 60%
$ 5,588,235

$ 117,647

$ 17,647,059
$ 102,764,706
 $ -

Contabilizado