DESARROLLO DE FICHA DE

PROCESO

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1. Proceso: En este campo se debe nombrar el proceso considerado que sea corto, fácil de recordar y
resalte el objetivo del proceso, se deben considerar los procesos desarrollados en el Mapa de
Procesos

 NOMBRE DE PROCESO A DESARROLLAR:

2. Objetivo: Redactar una declaración del propósito del proceso; es importante considerar que guarde
relación con los objetivos de la organización considere las recomendaciones:
 Inicie con verbo, los procesos están formados por acciones y éstas se describen en verbos
 Limite la definición a una o dos oraciones completas
 Vea el proceso como el resumen acerca del cliente y los principales resultados de salida

 ¿PARA QUE ESTÁ ESTE PROCESO DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN?

 ¿CUÁL ES EL FIN DE ESTE PROCESO?

 ¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE PROCESO?

3. Alcance: Identifica los límites del proceso, su inicio y su finalización por lo tanto su descripción
debe indicar la primera actividad con la que se inicia el proceso y la actividad con la que se culmina
el proceso.

 ¿CUÁL ES EL LÍMITE DE MI PROCESO?

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  ¿DESDE DÓNDE Y HASTA DÓNDE VOY A CONSIDERAR ESTE PROCESO?

4. Responsable: Se debe asignar la responsabilidad al encargado del proceso, quien tiene la

responsabilidad del desarrollo, ejecución y desempeño del proceso, se recomienda no establecer
más de un responsable. Considerar que las responsabilidades del encargado del proceso se
describirán dentro del Manual de Organización y Funciones y quedará de manera estandarizada
dentro de la organización.

 ¿QUIÉN VA A SER EL LÍDER DE ESTE PROCESO?

 ¿QUIÉN SE ENCARGARÁ DE GESTIONAR LOS RECURSOS DENTRO DEL PROCESO

PARA CUMPLIR CON EL OBJETVO?

5. Proveedores: Ningún proceso se autoabastece, se requieren productos, servicios o información

para ejecutar las actividades, los proveedores son aquellos que nos proporcionan estos productos o
servicios, pueden ser internos o externos.

 ¿QUIÉN ME BRINDA (EXTERNO O INTERNO) LAS ENTRADAS PARA INICIAR MI

PROCESO?

 ¿QUÉ ÁREA DESARROLLA EL PUNTO DE PARTIDA DE MI PROCESO? EN CASO

APLIQUE

 ¿NECESITO PROVEEDORES EXTERNOS PARA ÉSTE PROCESO? EN CASO APLIQUE

6. Entradas: Son elementos que ingresan al proceso sin los cuales éste no puede llevarse a cabo.
Para establecer la interrelación entre procesos se deben identificar los procesos anteriores
(proveedores internos y externos) que dan lugar a la entrada de los procesos. Se deben considerar
los requerimientos del cliente como parte de los elementos de entrada del proceso, en caso aplique.

 ¿QUÉ REQUERIMIENTOS (DE OTRO PROCESO) SE NECESITAN PARA INICIAR EL

PROCESO?

7. Sub-Procesos / Actividades: Los procesos pueden desarrollarse en Sub-Procesos (Actividades

Compuestas) o simplemente Actividades. Cuando un proceso no se define de manera muy
específica (Ej. Mantenimiento, Calibración, Reparación) éste se puede describir en Subprocesos
(Mantenimiento: Mantenimiento de Equipo A y Mantenimiento de Equipo B). Por otro lado si los
Procesos se definen de manera específica (Nombre de Proceso: Reparación de Planta TIPO A), no
es necesario identificar subprocesos y sólo mencionar las actividades.

 ¿CUÁL ES MI PASO A PASO PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROCESO?

 ¿CUÁL ES LA SECUENCIA DE ESTOS SUBPROCESOS/ACTIVIDADES?

8. Salidas: Son los elementos de salida del proceso hacia los clientes tanto externos como internos.
Se busca identificar el entregable dentro de la salida.

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  ¿CUÁL ES EL(LOS) ENTREGABLE(S)DE ESTE PROCESO?

 ¿QUÉ ES LO QUE SE ESPERA DEL PROCESO?

9. Clientes: Son los que utilizan los elementos de salida del proceso. Pueden ser internos (de la
misma empresa) o externos (cliente final entre otros).

 ¿PARA QUIÉN ES EL ENTREGABLE DE ESTE PROCESO?

10. Documentación: Medios de soporte de la información de entrada al proceso. Puede ser virtual,
físico, entre otros.

 ¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS, FICHAS TÉCNICAS, HOJAS DE SEGURIDAD,

ETC, QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROCESO?

11. Recursos: Identificar los insumos del proceso, pueden ser equipos, materiales o puesto de trabajo

 ¿CUÁLES SON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO?

12. Indicadores: Datos que nos permiten medir el cumplimiento del objetivo establecido dentro del
proceso

 ¿QUÉ INDICADORES APLICAN PARA EL ANÁLISIS DEL PROCESO?

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 DESARROLLO DESPLIEGUE DEL
PROCESO

En este formato se establecen los criterios y los métodos necesarios para el desarrollo de las actividades
identificadas en la Ficha de Proceso. El objetivo es establecer una secuencia dentro de cada uno de los
pasos identificados para así poder estandarizar el proceso dentro de la organización. De éste formato se
desprenden los análisis de riesgos e impactos que se desarrollarán dentro del Sistema de Gestión.

Para el desarrollo del formato podríamos responder las siguientes preguntas:

 ¿CÓMO VOY A HACER ESTA ACTIVIDAD?

 ¿QUÉ HERRAMIENTAS/MATERIALES/EQUIPOS SE UTILIZAN PARA EJECUTAR ESTA

ACTIVIDAD?

 ¿DÓNDE VOY A DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD? (EN OFICINA, EN ALTURA

(GEOGRÁFICA O ESTRUCTURAL), EN ESPACIO CONFINADO, EN INTERIOR MINA, EN
TALLER)

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