Plan de Acción 2017

MATRIZ 5W-1H PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCION ESE IMSALUD PLANEACION
TRIMESTRAL AÑO
2017
INDICADORES DE GESTIÓN Y
OBJETIVO GENERAL No. ESTRATEGIA META CUMPLIMIENTO REPONSABLE
RESULTADOS
1 2 3 4
Reunión con la gerencia para determinar contenido

1 x
del plan de gestión
Reunión con los encargados de cada indicador para Plan de gestion aprobado por junta Gerencia - Lideres procesos -
2 100% x x x
la elaboración y seguimiento del plan de gestión directiva Planeación
Elaboración y seguimiento
Anual
plan de gestión
3 Presentación del plan de gestión a la Junta Directiva x
N° de Seguimientos Realizados/N° de
4 Seguimiento plan de gestión 4 Planeación x x x x
Seguimientos Programados *100
Reunión con la gerencia para determinar contenido

5 x
del plan de desarrollo
Reunión con los encargados por línea de acción

6 para la elaboración y seguimiento del plan de x x x x
desarrollo Plan de Desarrollo aprobado por junta Gerencia - Lideres procesos -
100%
directiva Planeación
Actualización plataforma estratégica (Misión, Visión, Anual
plan de desarrollo 7 x
objetivos)
Presentación del plan de desarrollo a la Junta

8 x
Directiva
Elaboración y seguimiento TRIMESTRAL AÑO

Anual
plan de desarrollo 2017
RESULTADOS
1 2 3 4
9 Seguimiento plan de Desarrollo 4 Planeación x x x x
10 Reunión con lideres para socialización de matriz x
11 Revisión POAS y aprobación x

12 Seguimiento POA No de planes de acción propuestos / x x x x
100%
13 Consolidación acciones POA planes acción ejecutados x x x x
Anual Planeación
plan de acción institucional
Presentación evaluación POA anual - (Secretaria
14 x
municipal, IDS, Entes de control)
15 Seguimiento plan de acción institucional 4 x x x x
16 Reunión y elaboración plan de acción x

Elaboración y seguimiento No de planes de acción propuestos /
100% Trimestral Planeación
plan de acción planeación planes acción ejecutados
17 Seguimiento Plan de acción x x x x
Reunión con lideres para evaluación de los riesgos

18 x
y estrategias
Elaboración y monitoreo Acciones ejecutadas / acciones
19 Elaboración plan anticorrupción 100% Anual Planeación x
plan anticorrupción programadas
20 Monitoreo plan anticorrupción x x x
21 Preparación e identificación de la información Planeación X
22 Elaboración del documento Rendición de cuentas Planeación X
Liderar el proceso de Difusión publicación del documento( Pagina web - Acciones ejecutadas / acciones
23 100% Primer trimestre Planeación X
rendición de cuentas 2016. Comunicado de prensa ) programadas
Presentación informe rendición de cuentas a la
24 Gerencia - Jefe de Planeación X
comunidad
TRIMESTRAL AÑO
Liderar el proceso de Acciones ejecutadas / acciones 2017
100% Primer trimestre
rendición de cuentas 2016. programadas
RESULTADOS
1 2 3 4
25 Presentación informe general súper salud Gerencia - Jefe de Planeación X
Realizar la elaboración del proyecto incluir plan

26 bienal ,gestión de los recurso y su seguimiento para Mensual Gerencia - Jefe de Planeación x x x x
el Centro de Trauma Policlínico Juan Atalaya
Realizar la elaboración del proyecto incluir plan

27 bienal, gestión de los recursos y seguimiento para la Mensual Gerencia - Jefe de Planeación x x x x
Unidad Materno Infantil
Liderar la consolidación de Realizar la elaboración del proyecto incluir plan Cumplir con el 90% de
los proyectos para su bienal, financiera ,la elaboración del proyecto, Numero de proyectos ejecutados /
28 la ejecución de los Mensual Gerencia - Jefe de Planeación x x x x
formulación, seguimiento y gestión de los recursos y seguimiento para la numero de proyectos planeados
proyectos para el 2017
cierre. Unidad Especializada GASTRO
Realizar el seguimiento de la puesta en marcha del

29 Mensual Gerencia - Jefe de Planeación x x x x
Proyecto UBA Comuneros
Seguimiento a la gestión recursos faltantes para la

30 Mensual Gerencia - Jefe de Planeación x x x x
adquisición de las Unidades Móviles
Seguimiento a la gestión recursos faltantes para la

31 Mensual Gerencia - Jefe de Planeación X x x x
adquisición de las Ambulancia TA-TAM
ELABORÓ: JAIME ALEXANDER HURTADO SOTO - JOSE DANIEL DURAN SOLANO - LILIANA MOGOLLON MELO
REVISÓ Y APROBÓ: LILIANA MOGOLLON MELO

M
TRIMESTRE
OBJETIVO GENERAL No. ESTRATEGIA
Establecer cronograma semestral de

visitas de auditoria interna de calidad a
1 las IPS de la red de la ESE IMSALUD,
priorizando por trimestre de acuerdo a
Realizar diagnóstico de necesidades.
incumplimiento de los Realizar las visitas programadas a las IPS
2
estándares de habilitación de la red de la ESE IMSALUD
por IPS Elaborar informe diagnóstico de auditoria
3
de las IPS visitadas
Presentar informe de auditoria de calidad
4 a las áreas y/o procesos responsables de
la gestión
Verificar previamente la consolidación
5 oportuna del informe de indicadores de
calidad de la Resolución 256 de 2016
Verificar que se realice el cargue
semestral en la plataforma PISIS del
Reportar oportunamente la
6 Ministerio de Salud y Protección Social,
Circular 256 de 2016 a
dentro de los tiempos establecidos por la
norma
Realizar análisis y retroalimentación de
7 los resultados del informe de la
Resolución 256/2016
Consolidar y reportar semestralmente al

SIHO el informe de Indicadores de
8
Calidad correspondiente al Decreto 2193
Reportar oportunamente los de 2004
informes correspondientes
al Decreto 2193 de 2004
Reportar oportunamente los
informes correspondientes
al Decreto 2193 de 2004
Consolidar y reportar anualmente al SIHO
9 el informe de Capacidad Instalada
correspondiente al Decreto 2193 de 2004
Participar en comité de seguridad del

10 paciente para análisis de casos de
reingresos al servicio de urgencias.
Reportar el indicador de Solicitar al comité de seguridad del
Reingreso al servicio de 11 paciente el reporte del número de casos
urgencias por el mismo presentados por este evento.
diagnóstico y el mismo
paciente, > de 24 horas y < Consolidar y reportar el indicador de
de 72 horas Reingresos al servicio de urgencias por el
12
mismo diagnóstico y el mismo paciente, >
de 24 horas y < de 72 horas
Informar y participar en la consecución de

Gestionar la habilitación y el los requisitos exigidos por normatividad
13
registro ante el IDS de para la habilitación de nuevas IPS y/o
nuevas IPS y/o nuevos servicios nuevos a ofertar.
servicios ofertados
Realizar trámite de novedades ante el
14
Instituto Departamental de Salud
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
INDICADORES DE
META CIMPLIMIENTO GESTIÓN Y
RESULTADOS
N° de diagnósticos de
≥90% Trimestral auditoría elaborados / IPS
visitadas
Reporte del 1er semestre: del 1

N° de Reportes
de Julio al 31 de Julio
Entregados/ N° de
Semestral
Reportes Programados *
Reporte del 2° semestre: del 1°
100
de Enero al 31 de enero
Reporte del 1er semestre: mes de

N° de Reportes
Julio
Entregados/ N° de
Semestral
Reportes Programados *
Reporte del 2° semestre: mes de
100
enero
Reporte de la anualidad: febrero a Reporte Entregado
Anual
Marzo Oportunamente
N° de consultas al servicio
de urgencias por el mismo
diagnóstico y el mismo
100% Trimestral paciente, > de 24 horas y <
de 72 horas / Total de
consultas en el servicio de
urgencias
N° de IPS y/o servicios

nuevos servicios
100% Anual habilitados / Nuevas IPS
y/o servicios nuevos
proyectados
ELIZABETH VERGEL VEGA

SUB-SALUD AUDITORIA CALIDAD
TRIMESTRAL AÑO 2017

REPONSABLE
1 2 3 4
Líder de Calidad x x x
x x x
x x x
x x
Líder de Calidad x x
x x
x x
Líder de Calidad
Líder de Calidad
x x x x
x x x x
Líder de Calidad
x x x
x x x x
Líder de Calidad
x x x x
GA
RECURSOS
Humanos, tecnológicos, físicos y

financieros
Humanos, tecnológicos
Humanos, físicos, tecnológicos

Humanos, físicos, tecnológicos
Humanos, físicos y tecnológicos
Humanos, tecnológicos, físicos y

financieros
PLAN DE ACCION ESE IMSALUD
OBJETIVO GENERAL No.
GARANTIZAR LA CAPACIDAD INSTALADA

EN RECURSO HUMANO PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN AREA 2
LABORATORIO CLINICO
ACTUALIZAR AL PERSONAL DE
LABORATORIO CON TEMAS PROPIOS
DEL AREA PARA PRESTAR UN SERVICIO
CON CALIDAD.
8
9
10
ASISTIR A LOS COMITES

CONFORMADOS POR LA OFICINA DE 11
ATENCION EN SALUD
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
MATRIZ 5W-1H PLAN DE A
AN DE ACCION ESE IMSALUD
ESTRATEGIA
META
Solicitud del recurso humano de acuerdo a las

necesidades proyectadas por la coordinación de
laboratorio clínico
Realizar inducción al personal de laboratorio clínico que

ingresa a la ESE IMSALUD, en cuanto a procesos y 100%
procedimientos del área.
Reasignar el personal auxiliar y profesional del área de

laboratorio clínico para las UB e IPS de acuerdo a las
necesidades, teniendo en cuenta programación de
vacaciones, licencias y permisos
Reunir al personal de laboratorio clínico para tratar

100%
temas propios del área
Elaborar cronograma de visitas a los servicios de

100%
laboratorio clinico
Realizar visitas mensualmente de supervisión a los
servicios de laboratorio clínico de las IPS de la Red 100%
IMSALUD
Evaluar la adherencia de los manuales de

≥80%
procedimientos de laboratorio clínico.
Diagnosticar las necesidades de equipos e insumos

100%
requeridas para el área de laboratorio clínico
Capacitar al personal de bacteriología para el reporte de
eventos relacionados con pruebas rápidas positivas para 100%
Sífilis (PRS) en gestantes.
Capacitar al personal de bacteriología en el reporte de

pruebas de embarazo positivas antes de la semana 12 100%
de gestación.
Participar en los diferentes comités, que requieran la

>90%
asistencia de la coordinación de bacteriología
CUMPLIMENTO
RESULTADOS
Solicitud presentada/Solicitud
Requerida
Anual Total de personal capacitado/Total

de personal próximo a laborar x 100=
Asignar el 100% del personal de

laboratorio, de acuerdo a las
necesidades de las UB e IPS
Total de capacitaciones
Anual realizadas/Total de capacitaciones
programadas 1/1 = 100%
Trimestral Cronograma Elaborado
N° Total de visitas realizadas/N°

Trimestral
Total de visitas programadas x 100=
N° de personal que respondió

Semestral adecuadamente la evaluación/N°
Total de personal evaluado x 100=
N° de necesidades proyectadas a la
Trimestral oficina de servicios generales /
necesidades suplidas x 100
realizadas/Total de capacitaciones
Quincenal
realizadas/Total de capacitaciones
N° de asistencias/ N° de solicitudes
Trimestral
de asistencia presentadas x 100=
RUTH VALENTINA LEAL .
ANDREA DEL PILAR MOGOLLON

LABORATORIO CLINICO PLANEACION

REPONSABLE
1 2 3
Subgerente Atención en Salud/ Coordinadora de Bacteriología.
Subgerente Atención en Salud / Coordinadora Laboratorio Clínico/ Apoyo Auditora

de Calidad.
Coordinación de Laboratorio Clínico/ Bacteriólogos de Sección de Química.
Subgerente Atención en Salud / Coordinadora Laboratorio Clínico/ Apoyo Auditora

de Calidad.
TH VALENTINA LEAL .
A DEL PILAR MOGOLLON

ANEACION
TRAL AÑO 2017

RECURSOS
4
Humanos, tecnológicos, financiero



GARANTIZAR LA CAPACIDAD
INSTALADA EN RECURSO
HUMANO PARA LA
PRESTACIÓN OPORTUNA 2
DEL SERVICIO DE
ODONTOLOGIA
4
Proveer insumos materiales y
equipos odontológicos a las
IPS de la ESE IMSALUD
5
Realizar comités de historias 7

clínica
8
10
Apertura de servicio de cirugía

oral y endodoncia
Apertura de servicio de cirugía 11
oral y endodoncia
12
13
14
Verificar estándares de
habilitación en infraestructura,
insumos, equipos y talento
humano en la IPS que prestan 15
los servicios de odontología
general
16
17
Verificar la Adherencia de las

guias de atención
18
19
Realizar inducción al personal

de odontología general
20
asignado y distribuirlo a las
diferentes IPS
21
22
participar en la operatividad de
los comités institucionales de la
ESE IMSALUD,PARTCIPAR
EN EL CUMPLIMIENTO DE 23
LAS ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
FORMULADAS EN EL PAMEC
ESE IMSALUD,PARTCIPAR
EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
FORMULADAS EN EL PAMEC
24
25
26
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
ODONTOLOGIA 2017
ESTRATEGIA META
Solicitud del recurso humano de acuerdo a las

necesidades proyectadas por la coordinación de
odontologia
Realizar inducción al personal de odontologia que

ingresa a la ESE IMSALUD, en cuanto a procesos y 100%
Reasignar el personal auxiliar y profesional del área de

odontologia para las UB e IPS de acuerdo a las
necesidades, teniendo en cuenta programación de
vacaciones, licencias y permisos
Diagnostico de necesidad de insumos odontológicos ,

100%
materiales y equipo biomédicos
Tener disponibilidad de inventarios de insumos

≥80%
odontologico,materialles, y equipos biomédicos
Determinar mensualmente reunión de los comités de

historias clínica de las diferente IPS,
Auditar mediante lista de chequeo, la historia clínica ≥90%

Elaborar informe de auditoria historias clínicas
socialización de los diferentes casos que se presentes en

las diferentes IPS y generar planes de mejoramiento
Vincular a la ESE IMSALUD, los servicios profesionales

de cirugía oral, el cual estará ubicado en la UBA de
mayor demanda de usuarios, de tal manera ayuda a
prestar un servicio mas expedito
100%
Documentar y complementar requerimientos básicos de
acuerdo a la resolución 2003 de 2014 100%
Implementar requerimientos básicos de acuerdo a la

resolución 2003 de 2014
Elaboración concepto técnico para apertura del servicio
Actualizar protocolos, Guías de atención basadas en la

evidencia, y procesos de acuerdo a las causas de
atención y requerimientos de la resolución 2003 de 2014
Socializar los procesos prioritarios que competen al área >80%

de odontología
Evaluación de la adherencia de los procesos, guías de

manejos y atención
Realizar visitas a 18 IPS de la ESE IMSALUD, cada

semestre, identificando las posibles falencias, se
verificara y evaluara la adherencia a las guías de
atención
>80%
Verificar las condiciones de instrumental quese utiliza,
notificar hallazgos
Elaborar informes de auditoria y generar planes de
mejoramiento
Realizar inducción al personal de odontologia que

ingresa a la ESE IMSALUD, en cuanto a procesos y >90%
Asistir a comités que se requieren por parte del programa
Desarrollar los compromisos adquiridos en el comité
Entregar los soportes de la ejecución de las acciones de ≥80%

mejoramiento
≥80%
Participar en las reuniones que se convoquen desde el

pamec
Ejecutar las acciones correspondientes desde la

coordinación odontológica
Entregar soporte de la ejecución de las acciones
AN
RIZ 5W-1H PLAN DE ACCIÓN
CUMPLIMENTO
RESULTADOS
Solicitud presentada/Solicitud Requerida
Anual Total de personal capacitado/Total de

personal próximo a laborar x 100=
Asignar el 100% del personal de

odontologia, de acuerdo a las
necesidades de las UB e IPS
Numero de materiales solicitados/

trimestral
Números de materiales entregado
Numero Informes generados auditoria

mensual
/numero de historias evaluadas
N° de Servicios Habilitados/N° de
Anual
servicios programdos para habilitar
N° de Servicios Habilitados/N° de
Anual
servicios programdos para habilitar
No de IPS con estandares verificados /N°

Trimestral
de IPS programadas
Trimestral visitas realizadas/visitas programadas
N° de personas que recibieron

Anual
induccion/N° personal contratado
Trimestral
Trimestral
Actividades ejecutadas/actividades
Trimestral programadas
Actividades ejecutadas/actividades
programadas
Mensual
Mensual
Mensual
ALVARO MAURICIO ROMERO
ANDREA DEL PILAR MOGOLLON

odontología PLANEACION

REPONSABLE
1 2 3 4
Subgerente Atención en Salud/

Coordinador de Odontologia.
x x x x
Subgerente Atención en Salud/
Coordinador de Odontologia.
x x x
x x x x
coordinación odontología x x x x
x x
coordinación odontológica
coordinación odontológica x
x x x x
x x x x
coordinación odontológica x
x x x x
coordinación odontología
x x x
x x x
coordinación odontológica X
coordinación odontología x x
coordinación odontología x x x
coordinación odontología X x x x
ON
RECURSOS
Humanos,
Humanos,
Humanos

Humanos financiero
Humanos, , financiero
Humanos, financiero
Humanos, financiero
MATRIZ 5W-1H PLA
Documentación de los procesos prioritarios referentes

1
al servicio del programa
Implementar los procesos
prioritarios referentes al Revisar periódicamente la actualización de los
2
programa en las 37 IPS de la procesos prioritarios
ESE IMSALUD
Disposición del documento de cada proceso prioritario
3
en las 37 IPS de la ESE IMSALUD
4 Realizar cronograma de capacitaciones
Convocar el personal de Enfermería, Auxiliar de

5 Enfermería y Médico de las 37 IPS de la ESE
IMSALUD para la capacitación
Capacitar al personal medico y Ejecutar las actividades propuestas para la

6
de enfermería sobre las guías, capacitación
protocolos y procedimientos
Verificar la adherencia de los conceptos emitidos en la

capacitación en los protocolos y guías de atención del
7
paciente hipertenso y diabético del personal
asistencial.
8 Formular acciones de mejora.
Realizar cronograma de visitas a las 37 IPS de la ESE

9
IMSALUD
Supervisión de historias
Realizar la lista de chequeo que se aplicará en la
10
revisión de historias clínicas en la visitas.
Supervisión de historias
clínicas para verificar la 11 Realizar la revisión de historias clínicas
adherencia a las guías de
manejo de enfermedad
hipertensiva y diabetes, en las
37 IPS de la red de la ESE 12 Socializar a los médicos los hallazgos de la visita
IMSALUD
Formular el plan de mejoramiento de acuerdo a las

13
falencias encontradas en cada visita a las IPS.
14 Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento
Recepcionar la información de las 37 IPS de la red de

15
la ESE IMSALUD en el formato establecido por el IDS.
Consolidar la información de las 37 IPS de la red de la

16 ESE IMSALUD en la matriz respectiva de acuerdo a la
Presentar oportunamente los norma legal vigente
informes del programa de
crónicos a los entes de control
Revisar la calidad del dato de la información recibida
17
de las 37 IPS.
Generar el informe mensual y enviar a los entes de

18
control
19 Organización de cronograma de visitas semestrales

Realizar visitas de supervisión
a las 37 IPS de la ESE
IMSALUD para autoevaluar el 20 Realización de visita según cronograma
cumplimiento de las
condiciones de habilitación en
el servicios donde se ejecuta el 21 Analizar los hallazgos de la visita.
programa, de acuerdo a la
resolución 2003/2014
Notificar hallazgos a la Subgerencia de atención en
22
salud
Asistir a los comités que requieran participación por

23
parte del programa de crónicas
Participar en la operatividad de
los comités institucionales de la
ESE IMSALUD
Participar en la operatividad de
los comités institucionales de la 24 Desarrollar los compromisos adquiridos en los comités
ESE IMSALUD
Entregar los soportes de la ejecución de las acciones

25
de mejoramiento

26
PAMEC al programa crónicas
Participar en el cumplimiento
de las acciones de Ejecutar las actividades propias del PAMEC, a cargo
27
mejoramiento formuladas en el del programa crónicas.
PAMEC
Entregar los soportes de la ejecución de las acciones
28
de mejoramiento
29 Revisión de las rutas expedidas por el ministerio
Adaptar las Rutas de Atención Integral en Salud a la

30
ESE IMSALUD
Adaptar las RUTAS de
Atención Integral cardio- 31 Revisión de las RIAS con las EPS
cerebro-vascular (hipertensión
y diabetes), de conformidad Adopción de las Rutas por la ESE IMSALUD a través
con el Manual expedido por el 32
de resolución
Ministerio
33 Socializar las rutas en las 37 IPS de la ESE IMSALUD
Implementación de las RIAS en las 37 IPS de la ESE

34
IMSALUD
ELABORÓ: A
REVISÓ Y APROBÓ: AN
MATRIZ 5W-1H PLAN DE ACCIÓN 2017
PROGRAMA CRONICAS
INDICADORES DE GESTIÓN
META CUMPLIMIENTO REPONSABLE
Y RESULTADOS
N° de procesos SUBGERENCIA ATENCION

> 80 % SEMESTRAL implementados / N° de EN SALUD Y REFERENTE
procesos a implementar x 100 PROGRAMA CRONICAS
N° de personas con
adherencia a los procesos SUBGERENCIA ATENCION
> 80 % TRIMESTRAL socializados/ N° total de EN SALUD Y REFERENTE
personas que recibieron la PROGRAMA CRONICAS
capacitación x 100
N° de historias clínicas en SUBGERENCIA ATENCION
> 80 % TRIMESTRAL cumplimiento / N° de historias EN SALUD Y REFERENTE
clínicas seleccionadas x 100 PROGRAMA CRONICAS
N° de informes enviados
SUBGERENCIA ATENCION
oportunamente / N° de
> 80% MENSUAL EN SALUD Y REFERENTE
informes que se deben enviar
PROGRAMA CRONICAS
x 100
N° de visitas realizadas / N°
> 80% SEMESTRAL EN SALUD Y REFERENTE
de visitas programadas X 100
PROGRAMA CRONICAS
N° de comités a los que se SUBGERENCIA ATENCION

>80% MENSUAL asiste/ N° de comités EN SALUD Y REFERENTE
convocados x 100 PROGRAMA CRONICAS
N° de comités a los que se SUBGERENCIA ATENCION
>80% MENSUAL asiste/ N° de comités EN SALUD Y REFERENTE
convocados x 100 PROGRAMA CRONICAS
N° de actividades propias del

PAMEC ejecutadas/ N° de
>80 % MENSUAL EN SALUD Y REFERENTE
actividades propias del
PROGRAMA CRONICAS
PAMEC programadas x 100
N° de RIAS adaptadas / N° de
> 80% Anual EN SALUD Y REFERENTE
RIAS programadas x 100
PROGRAMA CRONICAS
ALIX XIMENA LIZCANO GIRALDO - REFERENTE PROGRAMA CRONICAS
ANDREA DEL PILAR MOGOLLON - SUBGERENTE DE ATENCIÓN EN SALUD

AMA CRONICAS
TRIMESTRAL
AÑO 2017
RECURSOS
1 2 3 4
X recurso humano
X X recurso humano
X X recurso humano
X recurso humano
X X X recurso humano
X recurso humano
X recurso humano
X X X X recurso humano
X X recurso humano
X X recurso humano
X X recurso humano
X X recurso humano
X X recurso humano
X recurso humano
X recurso humano
X recurso humano
X recurso humano
X recurso humano
X recurso humano
Implementar los procesos prioritarios

2
pertinentes a enfermería
3
4
5
Capacitar al personal de enfermería en
los procesos, protocolos y guías de
6
manejo pertinentes al desarrollo de sus
actividades
7
8
Proyectar la necesidad del recurso 9
humano de enfermería para garantizar 10
la prestación del servicio en las 37 IPS
de la ESE IMSALUD. 11
Realizar visitas de supervisión a las IPS 12

para autoevaluar el cumplimiento de las 13
condiciones de habilitación en los 14
servicios de acuerdo a la resolución
2003 / 2014 15
16
Supervisión de una muestra de registros
de enfermería en los servicios de
17
urgencias de las 6 Unidades Básicas de
la ESE IMSALUD. 18
19
20
Participar en la operatividad de los 21

comités institucionales de la ESE
IMSALUD
22
23
Participar en el cumplimiento de las

acciones de mejoramiento formuladas 24
en el PAMEC
25
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
LAN DE ACCION ESE IMSALUD
ESTRATEGIA META
Documentación de los procesos prioritarios referentes a

enfermería.
Revisar periódicamente la actualización de los procesos
>80%
prioritarios.
Disposición del documento de cada proceso prioritario en
las 37 IPS de la ESE IMSALUD
Realizar cronograma de capacitaciones
Convocar al personal de enfermería de las 37 IPS de la
ESE IMSALUD .
Ejecutar las actividades programadas en la capacitación >80%
Medir la adherencia de los conceptos emitidos en la

capacitación.
Formular acciones de mejoramiento
Verificar los servicios habilitados en cada IPS.
Programar el personal según necesidad del servicio.
100%
Asignar el personal profesional y auxiliar de enfermería
por áreas en cada una de las IPS
Organización del cronograma de visitas semestrales
Realización de visita según cronograma
Analizar los hallazgos de las visita. >80%
Notificar hallazgos a la Subgerencia de atención en
salud.
Organización del cronograma de auditorias semestrales.
Seleccionar una muestra aleatoria de 20 historias clínicas

>80%
en cada UBA.
Aplicación y análisis de listas de chequeo.
Acciones de mejoramiento.
Asistir a los comités que requieran participación por parte
del programa
Desarrollar los compromisos adquiridos en los comités

>80%
Entregar los soportes de la ejecución de las acciones de

mejoramiento
PAMEC
Ejecutar las actividades propias del PAMEC, a cargo de

la coordinación de enfermería. >80%
Entregar los soportes de la ejecución de las acciones de

mejoramiento.
DEILIS MAYELI C
ANDREA DEL PILAR MOGO

W-1H PLAN DE ACCIÓN
CUMPLIMENTO
RESULTADOS
N°de Procesos pertinentes a enfermería

Semestral implementados /Total de procesos
pertinentes a enfermería reglamentados
N° de enfermeras Capacitadas / N° total

Trimestral de personas que recibieron la
capacitación
Anual Solicitud presentada/Solicitud Requerida
N° de visitas realizadas / N° de visitas

Semestral
programadas X 100
N° de Historias clinicas revisadas / N° de

Trimestral
Historias clinicas programadas x 100
N° de comités a los que se asiste / N° de

Mensual
comités programados x 100
N° de actividades propias del PAMEC
Mensual ejecutadas / N° de actividades propias
del PAMEC programadas x 100
DEILIS MAYELI CASTRILLO - COORDINADORA DE ENFERMERIA
ANDREA DEL PILAR MOGOLLON BUITRAGO SUB GERENTE DE ATENCION EN SALUD

COORDINACION DE ENFERMERIA

REPONSABLE
1 2 3 4
COORDINACION DE
X X
ENFERMERIA
COORDINACION DE
X X X X
ENFERMERIA
COORDINACION DE
X
ENFERMERIA
COORDINACION DE
X X
ENFERMERIA
COORDINACION DE
X X X X
ENFERMERIA
COORDINACION DE X X X X
ENFERMERIA
COORDINACION DE
X X X X
ENFERMERIA
E ENFERMERIA
DE ATENCION EN SALUD
RECURSOS
FISICOS FINANCIEROS
TECNOLOGICOS HUMANOS
FISICOS FINANCIEROS
FISICOS FINANCIEROS
FISICOS FINANCIEROS
FISICOS FINANCIEROS
FISICOS FINANCIEROS
FISICOS FINANCIEROS
MATRIZ 5W-1H PLAN D
Desarrollar una jornada de capacitación con

periodicidad mensual socializando y
1 reforzando en un Protocolo de Vigilancia
Epidemiológica, aprovechando el espacio
del COVE Institucional.
Realizar un Comité de Vigilancia

Epidemiológica (COVE) Institucional
2
Mensual socializando el comportamiento
epidemiológico del Periodo analizado.
Coordinar con los Enfermeros Jefes de

Apoyo de las UB la realización de estas
visitas a sus IPS de referencia según
cronograma establecido de la siguiente
3 manera: 1er SEMESTRE: Realización de las
Primeras visitas de supervisión y Plan de
Mejoramiento si amerita, 2do SEMESTRE:
Realización de las segundas visitas
verificación del Plan de Mejoramiento.
Dar cumplimiento a los

lineamientos de Vigilancia en
Salud Pública establecidos Envió a la Secretaria de Salud de Cúcuta los
por la Circular 001 de Enero días lunes o el día sábado cuando el lunes
2017 de la Secretaria de es festivo, del reporte de notificación
4
Salud de Cúcuta. epidemiológica semanal de los eventos de
interés en salud pública presentados en la
semana.
Evaluar la concordancia de los reportes de
notificación de las IPS de la Red con lo
reportado a través de los RIPS que se
5 generan del proceso de facturación,
mediante la elaboración de un informe
mensual de B.A.I. (Búsqueda activa
institucional).
Coordinar con las Enfermeras Jefes de PyP

la realización de una Actividad educativa
6
dirigida a los usuarios por mes en cada una
de las IPS de la red
Convocar a Unidad de Análisis Institucional

ante todo evento de interés en Salud
7
Pública que se presente y que amerite su
realización según Protocolo vigente.
Dar cumplimiento a los

lineamientos programáticos
Envió al Programa de Tuberculosis del IDS
establecidos desde el
8 del Informe Trimestral de Análisis de
Ministerio para los
COHORTE.
Programas de Tuberculosis
y Lepra
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
MATRIZ 5W-1H PLAN DE ACCIÓN AREA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
INDICADORES DE
META CUMPLIMENTO GESTIÓN Y
RESULTADOS
N° Total de
capacitaciones
realizadas en el
1 Capacitación Mensual cuya temática
MENSUAL/TRIMESTRA trimestre/N° Total de
este basada según cronograma VSP
L capacitaciones
2017
programadas en el
trimestre x100=
No. Total de COVES

realizados en el
1 Comité de Vigilancia Epidemiológica
trimestre/Total de
(COVE) Institucional Mensual según MENSUAL/TRIMESTRAL
COVES
cronograma VSP 2017.
programados en el
trimestre x 100%
2 visitas de supervisión y evaluación a N° Total de visitas

todas las IPS de la Red durante el realizadas en el
año, distribuidas de la siguiente forma: trimestre/N° total de
TRIMESTRAL/ANUAL
PRIMERA de supervisión y Plan de visitas programadas
Mejoramiento si amerita, SEGUNDA en el trimestre x
verificación del Plan de Mejoramiento. 100=
N° de reportes de
notificación
epidemiológica
1 Reporte de Notificación Semanal a la semanal
Secretaria de Salud de Cúcuta los días cumplidos/N° de
SEMANAL/MENSUAL
lunes o los días sábados cuando el reportes de
lunes es festivo. notificación
epidemiológica
semanal
establecidos x 100=
No. Informes BAI
1 Informe de Búsqueda Activa mensuales
Institucional elaborado por mes y realizados/No.
MENSUAL/TRIMESTRAL
enviado a la Secretaria de Salud de Informes BAI
Cúcuta. mensuales
establecidos x 100
No. Actividades
1 Actividad educativa dirigida a los educativas
usuarios por mes en cada una de las realizadas en el
IPS de la red, la temática debe ser trimestre/ No.
MENSUAL/TRIMESTRAL
sobre las Generalidades, manejo y Actividades
prevención de un evento de interés en educativas
salud publica. programadas en el
trimestre x 100
No. Unidades de
1 Unidad de análisis institucional por
análisis realizadas/
cada evento de interés en salud
TRIMESTRAL No. Eventos
publica presentado que lo requiera
presentados que lo
según protocolo.
requieran x 100
N° de Informes
trimestrales
1 Análisis Trimestral de evaluación al
enviados/N° de
diagnostico, manejo y seguimiento de
TRIMESTRAL informes
los casos de Tuberculosis presentados
programados en el
en el periodo analizado.
trimestre x 100=
A
AREA VSP

REPONSABLE RECURSOS
1 2 3 4
Área de Vigilancia en
Humanos, tecnológicos,
Salud Pública X X X X
financiero
Oficina de PyP
Salud Pública X X X X
financiero
Oficina de PyP
Salud Pública
Oficina de PyP
X X X X
financiero
Enfermeros Jefes
de Apoyo PyP-VSP
de las UB y
Policlínico.
Salud Pública Humanos, tecnológicos,
X X X X
Oficina de PyP financiero
X X X X
Salud Pública
Oficina de PyP
X X X X
financiero
Enfermeras Jefes de
PyP de las IPS
X X X X
X X X X
Conceptuar contratación de
personal de prestación de 1
servicios; asistencial ,
profesional y de apoyo
según la necesidad del 2
servicio.
Elaboración de conceptos 3
para la gestión de contratos
de Servicios Generales para
el mantenimiento de la ESE
IMSALUD 4
Presentar los procesos 5

judiciales que estén para
instancia de conciliación
ante el comité de
conciliación de las cuales se 6
tenga notificación oficial por
parte de la Procuraduría
General de la Nación o en la
jurisdicción de lo
contencioso administrativo o 7
jurisdiccional laboral
Gestionar para el despacho 8

de la Gerencia la
representación Judicial 9
10
Gestionar para el despacho
de la Gerencia Derechos de
petición, tutelas y
requerimientos
Gestionar para el despacho
de la Gerencia Derechos de
petición, tutelas y
requerimientos
11
Revisión para posterior 12

conceptualización en los
procesos de contratación de
prestación de servicios de
salud de baja complejidad a 13
las EPS-s y alcaldía
Municipal
14
15
asesorar y rendir
procesos administrativos de
cartera y liquidación de 16
contratos prestación de
servicios de salud
17
18
Asesorar y dar concepto

jurídico en la administración 19
de predios - inmuebles
legalizados y en proceso de
legalización
20
21
Revisión para posterior

procesos administrativos 22
internos de prestación de
servicios de salud.
procesos administrativos
internos de prestación de
servicios de salud.
23
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
ESTRATEGIA META
Revisar las diferentes ordenes de prestación de

Servicios con sus respectivos soportes exigidos por
ley.
100%
Aprobar las diferentes ordenas de prestación de
Servicio para la respectiva firma de la Gerente
Revisar los diferentes contratos directos o por

licitación, con los ajuste pertinentes y soportes
exigidos por ley.
100%
Aprobar por medio de concepto Jurídico para la
respectiva firma de la Gerente.
Estudiar mensualmente o las veces que sean

necesario, los cuales inicialmente son solicitados
por los entes competentes
evaluar la respectiva decisión de los miembros de

comité
100%
Elaborar las fichas técnicas, y la respectiva acta de

reunión con la decisión tomada en unanimidad con
las debidas recomendaciones
Tramitar las etapas procesales para cumplir con los

estándares de calidad
>80%
Ejercer la debida y oportuna defensa judicial con el
fin de evitar fallos condenatorios
tramitar diariamente las respuestas con las
respectivas oficinas en los términos pertinentes
establecidos en la ley 1755 de 2015 y Decreto 2591
de 1991
100%
100%
proyectar respuestas con fundamentos a los
soportes y documentos remitidos por la diferentes
oficinas con la respectiva asesoría jurídica
Revisar las diferentes minutas o proyectos de

contratos de prestación de Servicios de salud y sus
respectivos soportes y documentos habilitantes
dar concepto jurídico favorable o desfavorable 100%

según sea el caso al proceso de contratación con
las EPS-s y alcaldía de Cúcuta de conformidad del
ordenamiento jurídico vigente
establecer y vigilar el cumplimiento de los acuerdos
pactados
Asesorar y dar concepto jurídico a los procesos de
cartera tanto administrativos externos como a la
jurisdicción coactiva de las acreencias por
prestación de servicio de salud
establecer los mecanismos jurídicos idóneos para
recuperación de cartera, como en la modalidad >80%
persuasiva o dar concepto para inicio de jurisdicción
coactiva
asesorar el proceso de cobro coactivo
Asesorar la administración de los inmuebles de

propiedad de IMSALUD
Asesorar los procesos de legalización de predios de

conformidad del convenio interadministrativo
celebrado entre la gobernación de norte de >80%
Santander y la alcaldía municipal del año 1999
asesorar los procesos administrativos en los

relacionado a impuestos del régimen nacional y
territorial
Revisar las diferente minutas de proyectos de actos
administrativos internos de prestación de servicio de
salud
dar concepto jurídico favorable o desfavorable

según sea el caso a los actos administrativos para
su suscripción en lo atinente a la prestación de los 100%
servicios de salud
100%
establecer y hacer seguimiento al cumplimiento y

fines del actos administrativo proferido por la alta
gerencia
JEXY SALA
IZ 5W-1H PLAN DE ACCIÓN
CUMPLIMENTO
RESULTADOS
N° de conceptos contractuales
mensual
emitidos / N° de conceptos requeridos
mensual
N° de procesos judiciales
presentados en instancia de
mensual
conciliación/N° de procesos judiciales
en instancia de conciliación
Representaciones judiciales
mensual realizadas / representaciones
judiciales requeridas
respuestas tramitadas oportunamente

trimestral / solicitudes (derechos de peticion,
tutelas y requerimientos) radicadas
respuestas tramitadas oportunamente
trimestral / solicitudes (derechos de peticion,
tutelas y requerimientos) radicadas
anual
N° de conceptos y asesorias
trimestral emitidos / N° de conceptos y
asesorias requeridos
N° de procesos de legalizacion
trimestral
iniciados / N° de predios por legalizar
N° de conceptos procesos
administrativos internos de prestación
de servicios de salud / N° de
trimestral
conceptos procesos administrativos
internos de prestación de servicios de
salud requeridos
administrativos internos de prestación
de servicios de salud / N° de
trimestral
conceptos procesos administrativos
internos de prestación de servicios de
salud requeridos
JEXY SALAZAR GUILLEN - APOYO PROFESIONAL
ASESORES JURIDICOS
JURIDICA
TRIMESTRAL AÑO
2017
REPONSABLE
1 2 3 4
x x x x
Gerencia - Oficina Jurídica

x x x x
x x x x
Gerencia- Oficina de Servicios
General y suministro - Oficina
Jurídica
x x x x
x x x x
Gerencia - Jefes Administración

Laboral , Atención en salud, x x x x
Subgerencia Administrativa y
financiera, Presupuesto y
contabilidad y Asesores
Jurídicos
x x x x
x x x x
Gerencia - Oficina Jurídica
x x x x
x x x x
Gerencia- Oficina Jurídica

Gerencia- Oficina Jurídica
x x x x
x x x x
Gerencia - Oficia Jurídica

x x x x
x x x x
x x x x
Gerencia - subgerencia
administrativa y financiera -
tesorería general- oficina x x x x
jurídica
x x x x
x x x x
Gerencia - subgerencia x x x x
administrativa y financiera-
oficina jurídica
x x x x
x x x x
Gerencia - Oficina jurídica x x x x

Gerencia - Oficina jurídica
x x x x
FESIONAL
RECURSOS
Humanos y tecnológicos
Humanos, financieros y tecnológicos
TRIMESTRE I
Realizar Visitas de asistencia Aplicar un instrumento estandarizado

técnica a las IPS vacunadoras por el Programa Ampliado de
para seguimiento de adherencia 1 Inmunización para la recolección de
del personal con el Programa, la información de la Asistencia
cumplimiento y verificación de Técnica.
estándares de calidad del encontrados en las IPS visitadas de
servicio (infraestructura, talento 2 acuerdo a lo evaluado. (cumplimiento
humano) en habilitación, infraestructura y
Elaborar un plan de acción para cada
3
Jornada de vacunación Programada.
Dar cumplimiento a los Socializar con el personal auxiliar de

lineamientos de las Jornadas de vacunación y Enfermeras de P y P
4
vacunación, intensificando las los lineamientos de las Jornadas de
acciones y la instalación de los vacunación a desarrollar.
puntos de vacunación durante el
mes programado. Consolidar informe de pre jornada y
jornada generados por las IPS
5 vacunadoras y enviarlos
oportunamente a la Secretaria de
Salud Municipal.
Capacitar periódicamente al
personal auxiliar de enfermería
asignado al Programa Ampliado de
Garantizar orientación, Inmunización y al profesional de
seguimiento, monitoreo y 6
enfermería de las diferentes
evaluación al cumplimiento de IPS/UBAS de la ESE Imsalud sobre
los lineamientos, procesos y los lineamientos, procesos y guías
guías de manejo del PAI de manejo del PAI .
Evaluar adherencia a guías y
7 cumplimiento de lineamientos
impartidos
Establecer metas por biológicos
trazadores y por IPS de acuerdo a la
población asignada a la ESE
8
Imsalud. Vigilar y realizar
seguimiento al cumplimiento de
dichas metas.
Revisar grafico de coberturas para

análisis y evaluación de
Lograr y mantener coberturas 9 cumplimiento de meta en biológicos
útiles de vacunación al 95% en trazadores de acuerdo a la población
la población objeto del programa asignada a la ESE IMSALUD.
mediante la efectiva gestión y
administración del PAI
Realizar vacunación Institucional y
extramural casa a casa por las
10
diferentes comunas de Cúcuta para
búsqueda de inasistentes.
Intensificar las estrategias de
vacunación que permitan captar la
11 población infantil, demanda
inducida, información, educación y
comunicación al usuario.
Solicitud y revisión personalizada

del informe mensual con cruce de
12 registro diario, fiable y con calidad
del dato a cada IPS vacunadora el
primer día de cada mes.
Revisión de justificaciones kardex,

Recibir mensualmente los temperatura, seguimiento de
informes de las IPS/UBAS que 13
gestantes y de recién nacido de cada
brindan el servicio de IPS vacunadora.
vacunación en la ESE IMSALUD
Revisión del movimiento de biológico
14 de cada IPS de acuerdo a lo aplicado
y a lo entregado en vacunas.
Enviar los informes consolidados a

15 las respectivas EPS-s y Secretaria
de Salud Municipal
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
META CUMPLIMIENTO
Realizar seguimiento al 100% de las

IPS vacunadoras para el
cumplimiento de las acciones y
trimestral
normatividad del programa mediante
visitas de monitoreo y asistencia
técnica.
Coordinar y desarrollar al 100% las

Jornadas de vacunación definidas,
trimestral
Nacionales, Departamentales y
Municipales.
Garantizar que el 100% del personal

que presta servicios de vacunación a
nivel institucional y extramural y
Jefes de Enfermería de P y P se
encuentre debidamente capacitado y trimestral
actualizado en Norma Técnica,
Administrativa, operativa, sistema de
información y lineamientos del
programa.
Vacunar la población susceptible
objeto del programa con el fin de
iniciar los esquemas de vacunación
de manera oportuna y poner al día a
trimestral
los niños y niñas que se encuentren
atrasados en el esquema para el
logro de coberturas útiles de
vacunación al 95%
mensual
Consolidar y enviar oportunamente el mensual

Informe mensual de vacunación a
ssm y eps.
mensual
mensual
CLARA PATRICIA PABON CONTRERAS ENFERMERA J
ANDREA GALVIS GALVIS

LAN DE ACCIÓN 2017
P Y P - PAE -Plan Ampliado de Inmuni

REPONSABLE
RESULTADOS
1 2
Enfermero referente al X X
N. de IPS visitadas / N. total de IPS
Programa Ampliado de
programadas en el trimestre
Inmunización
X X
X X
N. de Jornadas de vacunación Enfermero referente al X X

realizadas / N. total de Jornadas Programa Ampliado de
Programadas Inmunización
X X
N. de capacitaciones realizadas / N.
total de capacitaciones programadas
Inmunización
X X
X X
X X
Enfermero referente al
% de cobertura alcanzada / % de
cobertura programada
Inmunización
X X
X X
X X
N. de informes revisados / N. total
de informes solicitados
Inmunización
X X
X X
RA PATRICIA PABON CONTRERAS ENFERMERA JEFE DE VACUNACION
ANDREA GALVIS GALVIS

AE -Plan Ampliado de Inmunizaciones

RECURSOS
3 4
X X Humanos, tecnológicos, financiero


TRIMESTRE I
Capacitar mensualmente al personal

profesional y auxiliar de enfermería
que ingresan a laborar en las UBA e
IPS de la ese Imsalud sobre los
protocolos y guías de atención al
programa saser como: gestantes con
antecedentes Zika, sífilis gestacional,
Garantizar que el personal
congénita hepatitis b, enfermedades
profesional de la salud de de de transmisión sexual ,planificación
la ese Imsalud este capacitado familiar, cáncer de cuello uterino, y
acerca de los protocolos, guías
violencia de genero.
de manejo, atención al
programa saser.
Evaluar Adherencia a guía gestantes

con antecedentes Zika, sífilis
gestacional, congénita hepatitis b,
enfermedades de transmisión
sexual ,planificación familiar, cáncer
de cuello uterino, y violencia de
genero.
Recibir, revisar y Consolidar, los

Recibir mensualmente los informes de salud sexual y
informes de las IPS e UBA del reproductiva mensualmente de las
programa salud sexual y UBA e IPS de la ese Imsalud.
reproductiva de la ese Imsalud Enviar los informes consolidados a
a las eps y secretaria de salud. las respectivas EPS-s y Secretaría
de Salud.
Convocar al personal encargado de
las UBA, IPS, sede administrativa
para revisar y analizar los eventos
Realizar el 100% de unidades notificados por la ESE y al IDS.
de análisis con sus respectivos
planes de mejoramiento, de los Identificar los eventos reportados al
siguientes eventos reportados sistema de vigilancia en salud
al sistema de vigilancia publica.
epidemiológica
Elaborar las actas de las unidades
de análisis.
Elaborar los planes de mejoramiento
que correspondan.
Enviar los planes de mejoramiento
emitidos a la Secretaria de Salud
Municipal.
Retroalimentar con las enfermeras

de IPS e UBA los seguimientos a
realizar.
Realizar seguimiento de casos
notificados a los eventos de
salud pública, referentes al Consolidar los seguimientos que se
programa salud sexual y realicen de los eventos notificados
reproductiva. en la ese.
Enviar a Secretaria de Salud

Municipal los seguimientos de
eventos de interés en salud pública
notificados al SIVIGILA referentes al
programa SASER que se requieran.
Preparar las listas de chequeo que

se aplicaran para verificar la
Visitar 4 IPS o UBA de la ESE
adherencia de las guías de atención
Imsalud mensualmente con el
de la resolución 0412/2000
fin de detectar hallazgos o
4 correspondientes al programa saser
falencias que se estén
generando un informe con hallazgos
presentando en el programa
por cada IPS visitada y plan de
saser.
mejoramiento de acuerdo a los
hallazgos Encontrados.
Ofrecer los servicios de salud

Dar a conocer e implementar amigables para adolescentes y
los servicios de salud amigable jóvenes con accesibilidad,
para los adolescentes y 5 oportunidad, seguridad, pertinencia,
jóvenes en las UBA E IPS de la y continuidad normalizados en la
ese Imsalud Asignadas. resolución 412 y 3384 del 2000
atraves de la demanda inducida.
ELABORÓ:
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
META CUMPLIMIENTO
RESULTADOS
Lograr disminuir en un 100% los

casos morbilidad y mortalidad
materno, perinatal, neonatal tardía,
N. total de capacitaciones
defectos congénitos, VIH, sífilis
realizadas/N. Total de
gestacional, sífilis congénita, trimestral
capacitaciones programadas x
violencia de genero, después de
100
Realizada la educación y control en
los diferentes programas de PyP al
usuario en la ese Imsalud.
Enviar el 100% de los informes a las

N° de informes enviados
respectivas EPS y Secretaría de
trimestral oportunamente/N° de informes
Salud, Después de revisados y
solicitados x 100.
consolidados por el programa.
generar en un 100% planes de
mejoramiento y seguimiento a las
unidades de análisis de los eventos
Nº de unidad de análisis
notificados por ese al IDS, Con el fin
convocadas /Nº de unidades de
de mejorar y evitar se sigan trimestral
análisis programadas en el
cometiendo los mismos errores en la
trimestre x 100.
atención de los usuarios que asisten
a las diferentes IPS E uba de la ese
Imsalud.
N. de seguimientos programados/
N. de seguimientos realizados en
el trimestre X 100.
Lograr que el 100% de las UBA e Ips
de la ese Imsalud mejoren en la
notificación de casos de eventos de trimestral
interés en salud publica después de
revisados por el programa saser.
Disminuir el 100% de los hallazgos N° de IPS visitadas

Encontrados después de realizadas oportunamente/N° de IPS
trimestral
las visitas a las IPS e UBA de la ese programadas en el trimestre x
Imsalud. 100.
Lograr que el 100% de los

adolescentes y jóvenes que asisten a Nº de Adolescentes y jóvenes
las UBA E IPS de la ESE utilicen los programados /Nº de
trimestral
servicios de salud amigables en las Adolescente y jóvenes atendidos
UBA e IPS asignados en la ese en el trimestre x 100.
Imsalud.
WILMER ARGENIS VELASCO MORENO

WILMER ARGENIS VELASCO MORENO
ANDREA JOSE GALVIS GALVIS

P Y P - SASER - Salud Sexual y Reproductiva

REPONSABLE
1 2 3 4
Enfermero Referente Saser. X X X X

S VELASCO MORENO
S VELASCO MORENO
E GALVIS GALVIS
RECURSOS


TRIMESTRE I
Coordinar la realización de las

Realizar charlas de capacitacion al
capacitaciones al personal de
personal de Enfermería, Auxiliar de
Enfermería, Auxiliar de
1 Enfermería y Médico de las IPS y
Enfermería y Médico de las
Unidades Básicas de la red de la
IPS y Unidades Básicas de la
ESE IMSALUD
red de la ESE IMSALUD
Realizar visitas de asistencia técnica

al Programa de Crecimiento y
Desarrollo en el menor de 10 años y
estrategia AIEPI a las IPS de la ESE
IMSALUD
Realizar visitas de asistencia

técnica al Programa de
Crecimiento y Desarrollo en el Realizar seguimiento ,verificar y
menor de 10 años y estrategia 2 adeherencia al programa de CyD
AIEPI para verificar la del personal operativo, mediante la
adherencia en las IPS de la red revisión historias clinicas y evalucion
de la ESE IMSALUD de personal
Generar los informes de visitas

. realizadas en las IPS de la red y sus
respectivos planes de mejora
Realizar la consolidación, análisis y
generación de los informes
mensuales de inasistentes al
programa de CyD en el menor de 10
Realizar la consolidacion, años
analisis y generacion de los
informes mensuales de
Realizar la revisión de la información
inasistentes al programa de
3 enviada por cada una las IPS de la
Crecimiento y Desarrollo en el
ESE Imsalud
menor de 10 años y su
posterior envio a las EPS
contratantes Generar el consolidado mensual total
de la información para su envió a las
EPS, Secretaria de Salud Municipal
e Instituto Departamental de Salud
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
META CUMPLIMIENTO
Realizar y verificar la asistencia a

las capacitaciones del 100%
personal de Enfermería, Auxiliar de
Enfermería y Médico de las IPS de la TRIMESTRAL
ESE IMSALUD convocados a la
charla sobre estrategia AIEPI y
protocolos de EDA, IRA y CyD.
Realizar una visita anual de

asistencia técnica al programa de
crecimiento y desarrollo y estrategia MENSUAL
AIEPI al 100% de las IPS de la red
de la ESE IMSALUD
Evaluar la adherencia al programa

de CyD y estrategia AIEPI al 100%
del personal operativo mediante la MENSUAL
aplicacion de un instrumento de
evaluacion.
Generar el 100% de los informes de

visitas a las IPS de la ESE Imsalud MENSUAL
con su plan de mejora.
Recepcionar y consolidar el 100% de
la información enviadas por las IPS MENSUAL
de la ESE IMSALUD
Revisar la calidad del dato del 100%

de la información recibida por las IPS MENSUAL
y su posterior análisis de calidad
Generar el 100% de los informes

mensuales y enviar a las diferentes MENSUAL
EPS contratantes
ANDRES ELOY NIÑO DELGADO

LAN DE ACCIÓN 2017
I P Y P : AIEPI - Antencion integ

REPONSABLE
RESULTADOS
1 2
N° de capacitaciones realizadas / COORDINACION

N° de capacitaciones PROGRAMA P YP Y X X
programadas x 100 REFERENTE AIEPI
N° de visitas de asistencia tecnica COORDINACION

realizadas / N° de visitas PROGRAMA P YP Y X X
programadas x 100 REFERENTE AIEPI
N° de profesionales evaluados / COORDINACION

N° de profesionales capacitados PROGRAMA P YP Y X X
x 100 REFERENTE AIEPI
N° de informes de visita COORDINACION

generados / N° de informes de PROGRAMA P YP Y X X
IPS visitadas x 100 REFERENTE AIEPI
N° de informes recibidos de las COORDINACION
IPS / N° de informes consolidados PROGRAMA P YP Y X X
x 100 REFERENTE AIEPI
N° de informes enviados COORDINACION

oportunamente y revisados / N° PROGRAMA P YP Y X X
de informes analizados x 100 REFERENTE AIEPI
N° de informes generados / N° de COORDINACION

informes enviados a las EPS x PROGRAMA P YP Y X X
100 REFERENTE AIEPI
ANDRES ELOY NIÑO DELGADO

Y P : AIEPI - Antencion integral

RECURSOS
3 4
X X RECURSO HUMANO,
X X RECURSO HUMANO,
X X RECURSO HUMANO,
X X RECURSO HUMANO,
X X RECURSO HUMANO,
X X RECURSO HUMANO,
X X RECURSO HUMANO,
TRIMESTRE
Actualizar el programa de seguridad del

1
paciente para el año 2017
Socializar el programa de seguridad del
2 paciente y las estratégicas
contempladas para su cumplimiento
Implementar el programa de
Hacer seguimiento al cumplimiento del
seguridad del paciente en la ESE
3 programa de seguridad del paciente año
IMSALUD
2017
Evaluar el cumplimiento y generar
acciones ante el incumplimiento del
4
programa de seguridad del paciente, en
comité de seguridad del paciente
Socializar el procedimiento a las
1
UNIDADES e IPS
2 Identificar los casos reportados
Analizar los casos considerados con
3 eventos adversos o incidentes que
requieren análisis
Identificar, reportar y Gestionar los
eventos adversos identificados Analizar lo reingresos al servicio de
4 urgencias en un periodo de tiempo
menor a 24 horas
Realizar Comité de seguridad del

5
paciente
1 Organizar cronograma de capacitación

Capacitar al personal de la ESE
IMSALUD en seguridad del
paciente Desarrollar las actividades de
2
capacitación de seguridad del paciente
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
META CIMPLIMENTO
RESULTADOS
100%
100% de las Unidades y el 90% de las

IPS
% cumplimiento implementación
Cumplir con el 90% de las auditorias de ANUAL del programa de seguridad del
seguimiento programadas para el año paciente en la ESE IMSALUD
Desarrollo de el 90% de planes de

mejoramiento a los hallazgos
encontrados
100% de las Unidades y el 90% de las

IPS
100% de los casos reportados
100% de los casos que requirieron

análisis
Trimestral % gestión de eventos adversos
80% de los casos reportados
100% de comités de seguridad del

paciente que se debían realizar en el pe
rodo según resolución 499 del 2016
100% de organización del programa % Cumplimiento capacitación

ANUAL
% asistencia de personal a la
100% de las actividades programadas
capacitación
ADRIANA RINCON
I SUMINISTROS
TRIMSTRAL AÑO 2017

REPONSABLE
1 2 3 4
Referente de seguridad del

paciente x x x
x x x
x x
x x x x
Referente de seguridad del x x x x

paciente, Auditoria medica y
apoyo de área (enfermería,
odontología, medico, x x x x
bacteriología, farmacia)
x x x x
x
Referente de seguridad del
paciente
x x x x
N
SEGURIDAD DEL PACIENTE
RECURSOS
FISICOS, FINANCIEROS Y HUMANOS

Objetivo General N°
9
Identificar los peligros
incorporados a equipos,
personas, materiales y medio
ambiente, a través de visitas de 10
inspección a los diferentes
centros de trabajo, la aplicación
de baterías de riesgo
psicosocial y exámenes 11
médicos ocupacionales, con el
fin de verificar las condiciones
de trabajo sub-estándar que
puedan generar accidentes o
incidentes de trabajo en las 12
Unidades Básicas e IPS de la
ESE IMSALUD.
de trabajo sub-estándar que
puedan generar accidentes o
incidentes de trabajo en las
Unidades Básicas e IPS de la
ESE IMSALUD.
13
14
15
16
17
18
19
20
Realizar actividades de
promoción y prevención 21
dirigidas a los trabajadores de
la ESE Imsalud.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Documentar e Implementar el 37
sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo 38
de la ESE IMSALUD según las
directrices normativas
establecidas por el ministerio 39
del trabajo.
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
Mantener la salud de los

trabajafores y Ubicar a cada
trabajador en el sitio de trabajo
de acuerdo a las condiciones 52
de salud
53
54
Realizar seguimientoy
capacitacion al personal que
presente enfermedades y 55
accidentes de trabajo laboral
56
Estrategia Meta
Solicitar información en la oficina de administración laboral de la ESE

IMSALUD, sobre el personal contratado y de planta, manual de funciones y
actividades descritas en las órdenes de prestación de servicios.
Solicitar de información referente a la Identificación de la ubicación de las
diferentes UBA e IPS que hacen parte de la E.S.E IMSALUD a la oficina de
suministros. >80%
Visitar UBS e IPS para la inspección y actualización de la matriz de peligro en

cada uno de los centros de trabajo que hacen parte de la ESE IMSALUD
Seguimiento a los requerimientos realizados a la of de suministros 80%
Socializar la matriz de peligros al equipo de SST, responsables de los

>80%
procesos, COPASST, profesional de apoyo de las UBA.
Aplicación de la Encuesta a una muestra representativa del 70% de los

centros de trabajo para la identificación de peligros, y determinación de >80%
controles.
Visitas de inspección para la verificación de condiciones de seguridad de cada

>80%
uno de los centros de trabajo de la ESE IMSALUD.
Socialización de las inspecciones de seguridad al equipo de SST,

>80%
responsables de los procesos, COPASST, profesional de apoyo de las UBA.
Aplicación de la batería de riesgo Psicosocial al 60% de la población >80%
Aplicación de la batería de sustancias Psicoactivas al 60% de la población. >80%
Tabulación y análisis de la aplicación de las baterías de riesgos Psicosocial y

>80%
sustancias Psicoactivas.
Dotación, Entrenamiento y capacitación de la brigada de emergencia >80%

Realización de estudio de vulnerabilidad y actualización de planes de
>80%
emergencia a cada una de las IPS que hacen parte de la ESE IMSALUD.
Realizar 2 simulacros en 6 centros de trabajo ( Unidades Básicas) y Sede

100%
Administrativa.
Gestionar la dotación y recarga del 100% de los extintores de la ESE

>80%
IMSALUD y a su vez realizar prácticas con los trabajadores.
Gestionar la adquisición del sistema de alarma, sonoro y auditivo para las

>80%
unidades básicas, policlinico y sede administrativa.
Gestionar la publicación de Rutas de evacuación de salidas de emergencia, en

>80%
las IPS y Sede Administrativa.
Realizar Talleres teórico practico y/o capacitaciones y actividades grupales e

indíqueles en las 38 sedes de la ESE (Ips y unidades Básicas incluyendo la ≥ 80
sede administrativa )
Jornadas de tamizaje y vacunación en la semana de seguridad y salud en el

≥ 80
trabajo para el personal de planta
Seguimiento a las Unidades Básicas e Ips acerca del PGIRHS y del Manual de
≥ 80
bioseguridad.
Reunión con el comité de ambiental ≥ 80
Socialización del manual de bioseguridad y al PGIRH en los centros de

≥ 80
atención y sede administrativa
Elaborar programa de capacitación en P y P en SST 100%

Elaborar Programa de vacunación para enfermedades inmunoprevenibles 100%
Elaborar Programa de prevención de riesgo psicosocial 100%
Reunión con la ARL POSITIVA para asesoría y orientación al documento

SGSST
Realizar manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo

100%
Socializar el manual de Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo

al equipo de trabajo
Elaborar la política de elemento y equipo de protección personal

≥ 80%
Socialización de la política de EPP
Establecer la política de preparación, prevención y respuesta ante emergencia

≥80%
Socialización de la política de prevención y respuesta ante emergencias
Reunión con la ARL Positiva para asesoría y orientación al programa de
auditoria para seguridad y salud en el trabajo
100%
Realizar el documento de auditoria para el programa de seguridad y salud en
el trabajo
Reunión con la ARL POSITIVA para asesoría sobre definición de recursos
financieros, técnicos y humanos
100%
Proyectar oficio de los recursos financieros, técnicos y humanos definidos
Reunión con la ARL para asesoría en la definición de responsabilidades a los

miembros del comité de investigación de accidentes de trabajo
Realizar documento donde se establezca la responsabilidades al comité de
100%
investigación de accidente de trabajo y copasst
Socialización de responsabilidades al comité de investigación de accidentes de
trabajo
Reunión con la ARL POSITIVA para asesoría en procedimiento para auditoria
de los programas de seguridad y salud en el trabajo 100%
Realizar cronograma de auditoria
Reportar los Incidentes y accidentes de trabajo que se presenten en la ESE

IMSALUD
>80%
Investigar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten en la ESE

IMSALUD
Realizar autoevaluación al proceso de SGSST 100%
Realizar plan de mejoramiento conforme a la evacuación inicial al SGSST 100%

Realizar el documento del programa de inspecciones planeadas 100%
Realizar el documento del Programa de higiene industrial 100%
Realizar el documento del Programa de seguridad industrial 100%
Realizar el documento del Programa de señalización de seguridad 100%
Realizar los exámenes médico ocupacionales de ingreso y egreso de la

≥80
empresa, que sean remitidos de la oficina de administracion laboral
Elaborar el profesiograma de la ESE Imsalud ≥50
Acompañamamiento a capacitaciones e induciomes de Seguridad y salud en el

≥80
trabajo
Realizar analisis de puesto de trabajo según requerimientos de la oficina de

≥80
administracion laboral
Seguimiento al personal de presenta accidente de trabajo laboral ≥80
Realizar dos taller teorico pratico al personal reubicado ≥80

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Indicadores de Gestion y Trimestral año 2017
Cumplimiento Responsable
Resultados 1 2 3 4
Apoyo Profesional en
Seguridad y Salud en el x
Información solicitada / Trabajo
información suministrada. Apoyo Profesional en
Seguridad y Salud en el x
Anual Trabajo
Numero de inspecciones
realizadas / numero de
Seguridad y Salud en el x x x x
inspecciones planeadas.
Trabajo
Numero de solicitudes Apoyo Profesional en

Semestral realizadas / numero de Seguridad y Salud en el x x
hallazgos intervenidos Trabajo
Numero de socializaciones Apoyo Profesional en
Cuarto
realizadas / numero de Seguridad y Salud en el x
trimestre
centros de trabajo. Trabajo
Numero de encuestas aplicas Apoyo Profesional en
/ numero de centros de Seguridad y Salud en el x x x x
trabajo Trabajo
Numero de inspecciones
realizadas / numero de
Anual Seguridad y Salud en el x x x x
inspecciones planeadas
Trabajo
Numero de socializaciones Apoyo Profesional en

realizadas / numero de Seguridad y Salud en el x
centros de trabajo. Trabajo
Numero de baterías Apoyo Profesional en
Trimestral aplicadas/ total de personal Seguridad y Salud en el x x x
de planta Trabajo y Psicóloga
Numero de baterías
aplicadas / total de la
Trimestral Seguridad y Salud en el x x x
población de la ESE
Trabajo y Psicóloga
IMSALUD
Numero de encuestas Apoyo Profesional en
Trimestral tabulabas / numero de Seguridad y Salud en el x
encuestas aplicadas Trabajo y Psicóloga
N°. Brigadistas capacitados y
entrenados / total de Apoyo Profesional en
Anual brigadistas x 100= Seguridad y Salud en el x x x x
dotación adquirida/ dotación Trabajo
solicitada x100
N°. De visitas realizadas/ N°
visitas programadasx100
N°. Estudios de Apoyo Profesional en
Anual vulnerabilidad realizados en Seguridad y Salud en el x x x x
el tiempo establecido/ N° de Trabajo
centros de trabajo analizados
x100.
N° de simulacros Apoyo Profesional en

Anual realizados/N° de simulacros Seguridad y Salud en el x x
programados x 100= Trabajo
N°. De necesidades
aprobadas/ N° oficios Apoyo Profesional en
Trimestral solicitud hallazgos x100 Seguridad y Salud en el x
N°extintores recargados/ N° Trabajo
extintores extintores x100=
N°. De necesidades Apoyo Profesional en

Trimestral aprobadas/ N° necesidades Seguridad y Salud en el x
solicitadas x100 Trabajo
N°. De necesidades Apoyo Profesional en

Trimestral aprobadas/ N° necesidades Seguridad y Salud en el x
solicitadas x100 Trabajo
N° de capacitaciones
Realizadas /
Semestral Seguridad y Salud en el x x
N°capacitaciones
Trabajo
programadas x 100
N° de asistentes ala Apoyo Profesional en
Anual jornada / Total personal de Seguridad y Salud en el x
planta * 100 Trabajo
N° de seguimiento
realizados / N° de
Trimestral Seguridad y Salud en el x x x x
seguimiento programadas *
Trabajo
100
N° de reuniones realizadas / Apoyo Profesional en
Trimestral N° de reuniones Seguridad y Salud en el x x x x
programadas *100 Trabajo
N° de socializaciones
Apoyo profesional en
realizadas / N°
Trimestral seguridad y salud en el x x x x
socializaciones programadas
trabajo
x 100
Anual Documentado elaborado seguridad y salud en el X
trabajo
Anual Documentado elaborado seguridad y salud en el X
trabajo
psicóloga de la ESE
Anual Documentado elaborado X
IMSALUD
Reunión realizada/ reunión
X
programada x 100
Manual elaborado
Anual Coordinador del SGST
N° de socializaciones
realizadas / N°
X
socializaciones programadas
x 100
Documento elaborar x
Anual Socialización al equipo de Equipo de SST
x
SST
Acciones ejecutadas / x
Anual Equipo de SST
Acciones programadas
x
X
programada x 100
Documento realizado X
X
Acciones ejecutadas /
X
x
Anual Realizar documento Coordinador del SGST x

x
programada x 100
x
Anual programada x 100 Coordinador del SGST
Cronograma x
Nº de incidentes de trabajo
investigados/Nº incidente de X X X X
trabajo presentados X100
Nº de accidentes de trabajo
investigados/Nº accidentes X X X X
de trabajo presentados X100
Anual Realizar autoevaluación Coordinador del SGST x
Anual Realizar documento Coordinador del SGST x

Coordinador del SGST y
Anual Realizar documento x
equipo de apoyo
equipo de apoyo
equipo de apoyo
equipo de apoyo
N° de exámenes médicos
ocupacionales realizados/N°
Anual de exámenes médicos Medico ocupacional x x x x
ocupacionales solicitados x
100=
N° de profesiogramas
Anual realizados/N° de cargos de la Medico ocupacional x
empresa x 100
N° de capacitaciones
solicitadas / N° de
Anual Medico ocupacional X
capacitaciones realizadas x
100
N° de analisis de puesto de
trabajo realizados / N° de
Trimestral Seguridad y Salud en el x x x x
analisis de puesto de trabajo
Trabajo
requeridos x 100
N° de seguimiento realizados Apoyo Profesional en

Anual / N° de personas Seguridad y Salud en el x x x x
accidentadas x 100 Trabajo
N° de talleres realizados/ N° Apoyo Profesional en

semestral de talleres programados x Seguridad y Salud en el x x
100 Trabajo
Recursos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos
Humanos
Humanos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
Humanos,
tecnológicos
SIAU-2,017
Hacer Diagnostico de necesidades

1
GARANTIZAR A LA del recurso humano
COMUNIDAD USUARIA
UN ESPACIO Solicitar a Gerencia 26 Promotores
PARTICIPATIVO DE para el SIAU, 1 (Un) Profesional en
INFORMACION DE LOS 2 mercadeo o en apoyo
DEBERES Y DERECHOS administrativo, y 1 Secretaria
DEL USUARIO DENTRO
DEL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL Realizar inducción al personal
EN SALUD contratado para el SIAU y
3
posteriormente ubicarlos en cada
IPS de nuestra red.
Verificar q las37 asociaciones de
usuarios esten activas. Con sus
4
respectivas actas de constitucion y
LOGRAR QUE LAS actas mensuales
ASOCIACIONES DE convocar a la comunidad usuaria
USUARIOS CUENTEN para que asista a la asamblea
CON UN ESPACIO 5 general de constitución o de reunion
PARTICIPATIVO Y mensual ordinaria indicando fecha,
ESTEN CAPACITADAS EN lugar y hora.
DEBERES Y DERECHOS
Y PORTAFOLIO DE
SERVICIOS DE LA E.S.E.
IMSALUD constituir y legalizarlas mediante
6 capacitaciones y elaborar las actas
oficiales de constitucion
Asesorar y establecer
espacio de participación al
cliente externo en la
Elaborar los Foros comunitarios de
orientación para la
la salud para Capacitar a las
adecuada utilización de los 7
asociaciones de usuarios y lideres
diferentes servicios
comunitarios en el
ofertados por la red
prestadora de servicio de
salud de la ESE IMSALUD
recepcionar la queja por parte del
8 funcionario del SIAU, bien en la sede
administrativa o en la I.P.S.
GARANTIZAR A LA clasificar las PQR de acuerdo al área
COMUNIDAD USUARIA de competencia y Hacer seguimiento
UN ESPACIO 9 en la respectiva área donde se
PARTICIPATIVO PARA traslado para sus descargos y
QUE EXPRESE SUS respuesta oportuna
INCONFORMIDADES.
Dar respuesta al Quejoso bien sea al
Usuario, EPSs, Supersalud o
10
secretaria de salud Municipal o I.D.
S.
Coordinar con el grupo de

participación social la aplicación de
las encuestas de las diferentes áreas
11
seleccionadas en cada una de las
I.P.S de la Red prestadora de
servicios de salud de la empresa.
MEDIR EL GRADO DE
SATISFACCIÓN DE LOS
Aplicación, Tabulación y análisis de
USUARIOS A TRAVES DE 12
las diferentes encuestas
LAS ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN.
Elaboración de informe general del
13
resultado de la encuesta.
Socialización del informe con las

Directivas de la empresa y
14
Coordinadores de las diferentes
I.P.S. encuestadas
Capacitar a los promotores en plan

15
CONTAR CON UN de acción anual.
GRUPO DE
PROMOTORES BIEN Atención personalizada a los
CAPACITADOS PARA 16 usuarios en cada una de las I.P.S.
QUE BRINDEN LA que conforman nuestra red.
ASESORIA ADECUADAD
seguimiento y evaluación de las
AL USUARIO
17 actividades realizadas por los
promotores siau.
Capacitar al 100% del cliente interno

CUMPLIR CON LOS
y cliente externo en deberes y
ESTANDARES DE 18
derechos del usuario según
CALIDAD EN PAMEC
resolución 13437 de 1991
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
META CUMPLIMIENTO
RESULTADOS
Nº de personal contratado para el

trimestral SIAU/ Total personal
requerido
CONTAR CON EL 100%
DEL TALENTO HUMANO
REQUERIDO PARA % De personal contratado y
trimestral
CUMPLIR CON LAS disponible
FUNCIONES PROPIAS DEL
SIAU A 31 DE DICIEMBRE
DE 2017 Nº de personal contratado y
capacitado en inducción/
trimestral
Total personal requerido con
inducciona realizada
% de asociaciones de usuarios
trimestral
MANTENER ACTIVAS Y activas
FORTALECIDAS EL 85%
DE LAS ASOCIACIONES DE
USUARIOS DE NUESTRA
RED PRESTADORA DE trimestral % de usuarios convocados
SERVICIOSDE SALUD,
DONDE SE LES
GARANTICEN LOS
ESPACIOS
PARTICIPATIVOS A LA N° de Asociaciones de Usuarios
COMUNIDAD AL 31 DE Constituidas y capacitadas de
DICIEMBRE DEL 2,017 trimestral nuestra Red/ total asociaciones
de usuarios Programadas de la
Red imsalud
CAPACITAR EL 100% DE
LAS 32 ASOCIACIONES DE
N° de Foros realizados/ total
USUARIOS LEGALMENTE Semestral
Foros programados
CONSTITUIDAS AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2,017
mensual
LOGRAR QUE EL 100% DE

LAS PETICIONES, QUEJAS N° de Peticiones, Quejas y
O RECLAMOS mensual Reclamos recepcionadas/N° de
RECEPCIONADAS, SEAN Peticiones, Quejas y Reclamos
TRAMITADAS Y solucionadas dentro del termino
SOLUCIONADAS DENTRO de ley 100=
DEL TERMINO DE LEY
mensual
mensual
N° de encuestas realizadas/ N° de
MANTENER EL encuestas programadas x 100=
PORCENTAJE DE
SATISFACCION DEL
USUARIO MENSUALMENTE
mensual
POR ENCIMA DEL 93%EN
NUESTRA RED
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD mensual
% de satisfacción del cliente

externo
trimestral
N° de orientaciones realizadas/ N°
ORIENTAR AL 100% DE mensual
de orientaciones requeridas
LOS USUARIOS QUE
REQUIERAN DE
NUESTROS SERVICIOS
% de usuarios orientados
mensual
satisfactoriamente
CUMPLIR CON EL 30% DE

N° de Trabajadores de la ese
LAS ACTVIDADES
Imsalud capacitados en deberes y
PROGRAMADAS POR mensual
derechos del paciente / Total
PAMEC AL 31 DE
trabajadores de la ESE IMSALUD
DICIEMBRE DEL 2,017
OSCAR MARIO PALACIO SAMPEDRO

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCION AL USUARIO SIAU

REPONSABLE RECURSOS
1 2 3 4
Humanos,
x x x x tecnológicos,
financiero
PROFESIONAL Humanos,
UNIVERSITARIO x tecnológicos,
PARTICIPACIÓN financiero
COMUNITARIA
Lider proceso siau
Humanos,
financiero
Humanos,
financiero
UNIVERSITARIO x x x x tecnológicos,
COMUNITARIA
Lider proceso siau
Humanos,
x x tecnológicos,
financiero
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO Humanos,
PARTICIPACIÓN x x tecnológicos,
COMUNITARIA financiero
Líder proceso siau
Humanos,
financiero
UNIVERSITARIO x x x x tecnológicos,
COMUNITARIA
Líder proceso siau
Humanos,
financiero
Humanos,
financiero
PROFESIONAL
PARTICIPACIÓN x x x x tecnológicos,
Líder proceso siau
Humanos,
financiero
Humanos,
financiero
Humanos,
financiero
PROFESIONAL
Líder proceso siau
Humanos,
financiero
PROFESIONAL
Líder proceso siau
DRO
DRO
DRO
MATRIZ 5W-1H PLAN DE ACCIÓ
TRIMESTRE I
OBJETIVO GENERAL No. ESTRATEGIA META
Definir estrategias de mejoramiento

1 del clima organizacional de acuerdo
al analisis de la encuesta realizada
Elaborar el Programa de Bienestar

2
social
Fortalecer el nivel de
Bienestar de los Socializar el programa de Bienestar Ejecutar el 100% de
empledos de la E.S.E social aprobado a los empleados de programa de
IMSALUD, mediante la 3 planta y trabajadores oficiales , bienestar social
ejecución del Programa mediante la pagina WEB y correos
de Bienestar social institucionales.
Ejecutar cronograma del Programa

4
de Bienestar social
Proyectar el Programa anual de

Incentivos para los empleados
5
públicos de carrera administrativa y
Libre nombramiento y remoción
Incentivar las
competencias laborales
de los empleados de la Socializar el programa de Incentivos Ejecutar el 100% de
a los empleados de carrera y libre programa de
E.S.E IMSALUD,
6 nombramiento y remoción de la Incentivos
mediante el programa de
incentivos E.S.E IMSALUD, mediante la pagina
WEB y correos institucionales.
Ejecutar el programa de Incentivos

7
de la vigencia
Solicitar la conformación de los
grupos P.A.E y el diagnostico de
8 necesidades de capacitación a los
jefe de oficina de los empleados de
la E.S.E IMSALUD
Capacitar a los
empleados publicos y
trabajadores oficiales de Ejecutar el 100% del
la E.S.E IMSALUD, Plan Institucional de
mediante la ejecución Capacitación PIC
del Plan Institucional de
Capacitar a los
Elaborar el Plan de capacitación para
empleados publicos y
los empleados públicos de la ese
trabajadores oficiales de Ejecutar el 100% del
Imsalud vigencia 2017 mediante la
la E.S.E IMSALUD, 9 Plan Institucional de
conformación de los equipos P.AE. Y
mediante la ejecución Capacitación PIC
diagnostico de necesidades de
del Plan Institucional de
capacitación
capacitaciones PIC
Ejecutar el Plan de capacitaciones

10 de los empleados públicos de la
E.S.E IMSALUD, vigencia 2017.
Elaborar el 50% de los

procedimientos requeridos por el
Socializar los ejes de 11
estándar de Talento humano para Elabora el 50% de los
acreditación mediante la acreditación procedimientos de los
elaboración de los
estándares de
procedimientos de los Socializar los ejes de acreditación acreditación del
standares del talento requeridos por el estándar de talento Talento humano
humano 12
humano a traves de las Instituciones
convenio docencia servicio
Solicitar el buzón de sugerencias de

13 los empleados públicos de la E.S.E
IMSALUD
Tramitar las sugerencias implementar el buzón de sugerencias Implementar en un
de los empleados una vez sea aprobado para los 100% el buzón de
publicos de la E.S.E 14
empleados públicos de la E.S.E sugerencias de los
IMSALUD, mediante la IMSALUD. empleados de la
implementación del
E.S.E IMSALUD
buzon de sugrencias
Socializar la implementación del
15 buzón de sugerencias a todos los
empleados de la E.S.E IMSALUD
Reportar oportunamente la
Enviar el informe SIHO Cumplir con el 100%
información necesaria a la
del personal de OPS y 16 requisito de envió de
Plataforma SIHO,del personal de
planta información SIHO
OPS y de planta
Elaborar el consolidado Elaborar el 100% del

de evaluacion de consolidado de los
Elaborar el consolidado de
desempeño mediante la 17 resultados de la
Evaluación de Carrera administrativa
consolidación de evaluación de
resultados desempeño
ELABORÓ: LUZ NANCY RODRIGUEZ CARVAJAL
REVISÓ Y APROBÓ: ELIZABETH DELGADO

RIZ 5W-1H PLAN DE ACCIÓN 2017
I PERSONAL

CUMPLIMIE INDICADORES DE GESTIÓN Y
REPONSABLE
NTO RESULTADOS
1 2 3
Estrategias definidas/estrategias Lider del Proceso de

trimestral X
implementadas Talento Humano
Lider del Proceso de

trimestral Programa de Bienestar elaborado X
Talento Humano
Nº empleados socializados
mediante correo institucional/Nº Lider del Proceso de
trimestral X
total de empleados de planta y Talento Humano
trabajadores oficiales
Nº de actividades realizadas/ Nº Lider del Proceso de

mensual X X X
de actividades programadas Talento Humano
Programa de incentivos Líder del Proceso de

trimestral X
proyectado Talento Humano
Nº empleados de carrera activa y

libre nombramiento y remoción
socializados mediante correo Líder del Proceso de
trimestral X X
institucional/Nº total de Talento Humano
empleados de carrera activa y
libre nombramiento y remoción
Nº incentivos ejecutado/ Nº de Líder del Proceso de

semestral X
empleados seleccionados. Talento Humano
Nº de solicitudes remitidas por los

Líder del Proceso de
trimestral jefes de oficina/Nº de solicitudes X
Talento Humano
enviadas
plan de capacitaciones
semestral elaborado /plan de capacitaciones X X
Talento Humano
programadas
Nº capacitaciones ejecutadas /Nº Líder del Proceso de

mensual X X X
de capacitaciones programadas Talento Humano
Nº de procedimientos
trimestral elaborados /Nº de procedimientos X X X
Talento Humano
requeridos
Nº de capacitaciones
trimestral realizadas /Nº de capacitaciones X X X
Talento Humano
programadas
Nº solicitudes tramitadas/Nº de Líder del Proceso de

trimestral X
solicitudes elaboradas Talento Humano

trimestral Buzón implementado X X
Talento Humano
Nº de empleados de planta
socializados mediante correo Líder del Proceso de
trimestral X X X
institucional/Nº total de Talento Humano
empleados de planta
Nº de Ops legalizados/ Nº de Líder del Proceso de

trimestral X X X
contratos reportados al SIHO Talento Humano
Consolidado de empleados
evaluados oportunamente/ Nº Líder del Proceso de
semestral X
total de reporte de empleados Talento Humano
Evaluados de carrera activa
NCY RODRIGUEZ CARVAJAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO- OFICINA DE ADMON LABORAL
ELIZABETH DELGADO RONDON- JEFE DE OFICINA ADMON LABORAL

SONAL
AL AÑO 2017
RECURSOS
4
Recurso humano ,
tecnologico
Recurso humano ,
tecnologico
Recurso humano ,
tecnologico
Recurso humano,
tecnologico y $40.000.000
X empleados publicos y
$47.089.770 trabajadores
oficiales
Recurso humano ,
tecnológico
Recurso humano ,
tecnológico
Recurso humano ,
tecnológico y financiero
Recurso humano ,
tecnológico
Recurso humano ,
tecnológico
Recurso humano,
tecnología y financiero así:
X $80.000.000 Empleados
Públicos $37.000.000
Trabajadores Oficiales
Recurso humano ,
X
tecnología
Recurso humano ,
X
tecnología
Recurso humano ,
tecnológico
Recurso humano ,
tecnológico
Recurso humano ,
X
tecnológico
Recurso humano ,
X
tecnológico
Recurso humano ,
X
tecnológico
PLAN DE ACCIÓN 2017
1
2
3
Realizar el Diagnóstico del Sistema de 4
Gestión de Calidad (Corresponde a una
5
evaluación inicial del estado de la Entidad
respecto a los requisitos de 6
la norma NTCGP1000:2009) 7
8
9
9
10
11
12
Planear el Sistema de Gestión de Calidad
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Diseñar el Sistema de Gestión de Calidad 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
ESTRATEGIA META
Compromiso y respaldo de la alta dirección

Designación del representante de la dirección
Planificar,ejecutar tabular el diagnóstico
Conformación del equipo de calidad
Sensibilización en el tema de calidad, de los principios y de la
Normatividad que aplica en SGC ≥80%
Determinación de recursos
Articulación del proyecto de calidad con otros proyectos internos
Socializar, ajustar el diagnóstico
Revisión de resultado de encuesta del MECI reportada por el DAFP
Precisar el alcance del SGC
Elaboración de la estructura organizativa del proyecto(Roles)
Elaboración del cronograma general
Elaboración del plan de comunicaciones para el proyecto.
≥80%
Elaboración del plan detallado del proyecto
Aprobar los resultados de la Planeación
Reunión con el Equipo Calidad
Definir modelo de procesos del SGC
Definir los Planes y Estrategias para
lograr los objetivos de Calidad
Actualizar el Mapa de Procesos de la E.S.E. Imsalud
Elaborar fichas de caracterización de procesos
Revisión de la misión y la visión de la E.S.E. Imsalud y en caso de ser
necesario actualizar
Ajustar la política, objetivos de calidad
Realizar el Manual de Calidad
Revisión y actualización del organigrama si se requiere
Definir los riesgos asociados al proceso del Sistema de Gestión de
Calidad
Realizar la guía para el comité de la calidad
y/o de mejoramiento
Realizar el Procedimiento de Control de Documentos
Realizar el Procedimiento de Control de Registros
Realizar el Procedimiento de Revisión por la Dirección ≥40%
Realizar el Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad
Realizar el Procedimiento de Control del Servicio No Conforme
Realizar el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Realizar los instructivos correspondientes
Definir guía para la elaboración de documentos
Revisar, ajustar y realizar Procedimiento(s) para la prestación del
servicio (el número y los procedimientos
depende de los servicios que preste la E.S.E. Imsalud
Realizar y/o actualizar los formatos de las diferentes áreas
Revisar la ficha de indicadores de las diferentes áreas y/o su
actualizaciones y en caso de requerirse realizar ajustes
Revisión de indicadores de procesos y servicios. En caso de
requerirse realizar ajustes
Realizar actas de revisión del Sistema de gestión
de la calidad
Realizar control a los documentos del SGC.
MARIA DILA FE
A
PLAN DE ACCIÓN
CUMPLIMENTO REPONSABLE
RESULTADOS
N.actividades
Anual ejecutadas/N.deactividades
planeadas Gerencia-Líderes de procesos - SGC
Reporte Informe DAFP

Anual
validado
N.actividades
Anual ejecutadas/N.deactividades
planeadas Gerencia-Líderes de procesos - SGC
N. reuniones realizadas / N.
Mensual
reuniones planeadas
Anual
Anual
N.actividades
ejecutadas/N.deactividades Gerencia-Líderes de procesos - SGC
planeadas
Mensual
MARIA DILA FERNANDEZ - ALIX HURTADO SOTO
ALIX HURTADO SOTO

Sistema de Gestión de Calidad

RECURSOS
1 2 3 4
X Humanos, tecnológicos
X X Humanos, tecnológicos, financieros
X X Humanos, tecnológicos
X Humanos, tecnológicos, financieros
X Humanos, tecnológicos, financieros
x x x x Humanos, tecnológicos
x
x Humanos, tecnológicos
x x Humanos, tecnológicos
x x x Humanos, tecnológicos
Establecer las necesidades 1

para óptimizar el
aprovisionamiento requerido
por la entidad.
2
4
Controlar el consumo de los
insumos y sumistros de las
UBAS e IPS. 5
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
ESTRATEGIA META
Generar informe trimestral por el programa TNS del

consumo y de los saldos, teniendo en cuenta esta
información se proyectan trimestralmente las
necesidades para las diferentes dependencias,
UBAS e IPS. ≥80%
Entregar trimestralmente por correspondencia

interna o via email las necesidades proyectadas a
la oficina de suministro.
Instalar el programa Visual TNS modulo de Almacen
en cada bodega de las UBAS
Capapacitar y crear el usuario a las personas
designadas por la Coordinación de Las UBAS para
el manejo del programa TNS
≥80%
Generar inventario mensual por el programa TNS
del consumo y de los saldos de las UBAS
Verificación a travez de visitas a cada UBA e IPS.
DIASMIN PEREZ FL
NESE
CUMPLIMENTO
RESULTADOS
Numero de informes
Trimestral generados/número de proyecciones
presentadas.
Numero de Inventario Generados /

Anual - Mensual
Numero de visitas ejecutadas
DIASMIN PEREZ FLOREZ - NESEINA ALVARADO CONTRERAS
NESEINA ALVARADO CONTRERAS

ALMACEN
TRIMESTRAL AÑO
2017
REPONSABLE
1 2 3 4
x x x x
Almacen
x x x x
x
Almacen - Sub Gerencia
Administrativa y Financiera -
UBAS X x X x
x x
ADO CONTRERAS
RAS
RECURSOS
Humanos, tecnológicos.
Humanos, tecnológicos, Transporte

MATRIZ 5W
Reunion con el comité de compras para presentar

1 las necesidades recopiladas por las diferentes
dependencias de la entidad
Adquirir los bienes y
servicios necesarios para el Verificar que las necesidades aprobadas se
2
desarrollo misional de la encuentren dentro del plan de compras
empresa - de acuerdo al
plan de compras Solicitar disponibilidades por el presupuesto
autorizado de las necesidades aprobadas por el
3
comité de compras, para iniciar con los procesos
precontractuales
Diligenciar, consolidar y entregar el informe de la
4 procuraduria a la subgerencia administrativa y
financiera
Realizar los planes de mejoramiento con base en
5 los hallazgos liderados por la Oficina de control
Interno de gestion
Cumplimiento de informes
externos e internos Diligenciar y entregar el Plan de accion de manera
6
oportuna
Pubicar los procesos pre contractuales y post

7 contractuales en el Sistema electronico de
Contratacion Publica
Solicitar a las diferentes dependencias las

necesidades de bienes y servicios y que las
8
mismas sean allegadas de manera oportuna a la
oficina de servicios generales
Elaboracion del Plan de Compilar las necesidades allegadas y presentarlas

Compras y Plan de 9 al comité de compras para que sean ajustadas al
Mantenimiento presupuesto de la empresa
Elaboracion del Plan de
Compras y Plan de
Mantenimiento
Realizar el Plan de compras y enviarlo
10 oportunamente a la gerencia para su respectiva
adopcion
Realizar el Plan de Mantenimiento de acuerdo a los
11
recursos asignados para su ejecucion
Reunir a los miembros del comité de bajas y

12 socializar sobre los bienes que se encuentran en
estado de total obsolescencia
Verificar en el software TNS el valor de los bienes a

intervenir de acuerdo a las decisiones tomadas en el
13
comité y así depurar contablemente los estados
Baja de Bienes financieros de la ESE IMSALUD
Surtir las etapas necesarias para la inspección,

avalúo y conformación de los lotes y de acuerdo con
lo estipulado en la resolución 0260 del 12 de Julio
14
de 2006 de la ESE IMSALUD ultimar el
proedimiento por subasta pública, a través del
sistema de martillo.
Solicitar la actualizacion de los muebles y equipos y

15
el lugar donde se encuentran ubicados
Actualizacion de los
Inventarios Registrar los traslados correspondientes de los
16 bienes muebles al modulo inventario de software
TNS
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
META CUMPLIMENTO
Y RESULTADOS
Valor de recursos asignados /

>80 Trimestral
Compras aprobadas
Numero de infomes
≥90% Mensual entregados / Numero de
Informes solicitados
Numero de planes
>90% Anual ejecutados / Numero de
planes proyectados
Numero de planes
>90% Anual ejecutados / Numero de
planes proyectados
>70% Anual
70% Anual
BELKIS KARIME BRUNO FERNANDEZ
SIGWARD ABIMELECH PEÑALOZA ECHAVEZ

SERVICIOS
GENERALES Y
SUMINISTROS
TRIMESTRAL AÑO
2017
REPONSABLE RECURSOS
1 2 3 4
Miembros del comité de

x x x x Humanos, tecnológicos, financiero
compras - Gerencia
Servicios Generales x x x x Humanos, tecnológicos, financiero
Servicios Generales x x x x Humanos, tecnológicos, financiero
Servicios Generales
x Humanos, tecnológicos, financiero
Comité de compras - Gerencia-

Servicios generales - x Humanos, tecnológicos, financiero
Presupuesto
Comité de compras - Gerencia-
Servicios generales -
Presupuesto
Miembros del comité de bajas x Humanos, tecnológicos, financiero
Contabilidad - Almacen General x Humanos, tecnológicos, financiero
Servicios Generales x Humanos, tecnológicos, financiero
Almacen General x Humanos, tecnológicos, financiero
Apoyo profesional a la gestion x Humanos, tecnológicos, financiero
NANDEZ
A ECHAVEZ
MATRIZ 5W
Realizar diagnóstico de incumplimiento de los estándares

infraestructura habilitación por IPS
2
4
Supervisar y coordinar los procesos, actividades y demas cuyo fin sea
la Construccion, Ampliacion Adecuacion y Mantenimiento de la
infraestructura fisica de la red prestadora de servicios de la salud en
ESE IMSALUD y Sede Administrativa

infraestructura fisica de la red prestadora de servicios de la salud en 7
8
9

infraestructura fisica de la red prestadora de servicios de la salud en 10
11
12

13
14
15

16
17
18
19
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
CION ESE IMSALUD
ESTRATEGIA META CUMPLIMIENTO
Establecer cronograma semestral de visitas de auditoria

interna de calidad enfocadas en las condicones de
infraestructura en las IPS de la red de la ESE IMSALUD,
priorizando por trimestre de acuerdo a necesidades.
≥90% Trimestral
Elaborar informe diagnóstico verficacion de las condiciones
de las IPS visitadas
Presentar informe al area de atención en salud y gerencia
para definir acciones
100% de
ejecución del
Mantenimiento y FEBRERO -
MANTENIMIENTO Y ADECUACION IPS BELISARIO
Adecuacion MARZO - ABRIL
dentro del plazo
establecido
100% de
ejecución de la
FEBRERO -
ADECUACION AREA DE RAYOS X Adecuacion
MARZO - ABRIL
dentro del plazo
establecido
100% de
ejecución del
MANTENIMIETO CUBIERTAS U.B.A. COMUNEROS DE
mantenimiento MARZO- ABRIL
LA ESE IMSALUD
dentro del plazo
establecido
100% de
MANTENIMIETO CUBIERTAS , LAVANDERIA Y CIELO satisfacción de
MARZO- ABRIL
RASO U.B.A. AGUA CLARA. DE LA ESE IMSALUD mantenimiento
recibido
100% de
MANTENIMIENTO AREAS CONSULTA EXTERNA IPS
satisfacción de
CLARET DE LA ESE IMSALUD ABRIL - MAYO
mantenimiento
recibido
100% de
ejecución del
Correctivo
CORRECTIVOS ELECTRICOS IPS CLARET ABRIL - MAYO
electrico dentro
del plazo
establecido
100% de
ejecución del
MANTENIMIENTO AREAS CONSULTA EXTERNA
mantenimiento ABRIL - MAYO
IPSTOLEDO PLATA DE LA ESE IMSALUD
dentro del plazo
establecido
100% de
MANTENIMIENTO AREAS CONSULTA EXTERNA IPS NIÑA ejecución del
CECI DE LA ESE IMSALUD mantenimiento MAYO JUNIO
dentro del plazo
establecido
100% de
ejecución del
Correctivo
CORRECTIVOS ELECTRICOS IPS NIÑA CECI MAYO - JUNIO
electrico dentro
del plazo
establecido
100% de
ejecución del
MANTENIMIENTO AREAS CONSULTA EXTERNA IPS
mantenimiento JUNIO - JULIO
CUNDINAMARCA DE LA ESE IMSALUD
dentro del plazo
establecido
100% de
EJECUCION CORRECTIVOS INSTALACIONES ejecución de los
ELECTRICAS REQUERIDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A correctivos
JUNIO - JULIO
LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA IPS DE eléctricos dentro
CUNDINAMARCA DE LA ESE IMSALUD del plazo
establecido
MANTENIMIETO AREAS CONSULTA DE URGENCIAS 100% de
U.B.A. LIBERTAD DE LA ESE IMSALUD ejecución del
mantenimiento JULIO - AGOSTO
dentro del plazo
establecido
100% de
ejecución del
MANTENIMIETO AREAS CONSULTA DE URGENCIAS IPS
mantenimiento JULIO - AGOSTO
SAN FAUSTINO DE LA ESE IMSALUD
dentro del plazo
establecido
100% de
ejecución del
MANTENIMIENTO Y ADECUACION IPSLA FLORESTA DE SEPTIEMBRE -
mantenimiento
LA E.S.E IMSALUD OCTUBRE
dentro del plazo
establecido
100% de
ejecución del
SEPTIEMBRE -
ADECUACION AREAS EXTERIORES IPS SANTA ANA mantenimiento
OCTUBRE
dentro del plazo
establecido
100% de
ejecución del SEPTIEMBRE -
ADECUACION AREAS URGENCIAS POLICLINICO JUAN
mantenimiento OCTUBRE-
ATALAYA
dentro del plazo NOVIEMBRE
establecido
MARIA MERCEDES ZERPA M.
SIGWARD ABIMELECH PEÑALOZA ECHAVE

SERVICIOS
GENERALES Y
SUMINISTROS
TRIMESTRAL AÑO
INDICADORES DE 2017
GESTIÓN Y REPONSABLE RECURSOS
RESULTADOS 1 2 3 4
N° de diagnósticos de
auditoría elaborados / IPS Interventoria x x x x RECURSO HUMANO
visitadas
100% de satisfacción de
Mantenimiento y Interventoria X X 52,500,000,00
Adecuacion recibido
Interventoria X X 120,000,000,00
la Adecuacion recibida
mantenimiento recibido
Mantenimiento y Interventoria X 129,447,592,00
Adecuacion recibido
Correctivos electricos Interventoria X 47,133,099,00
recibido
Interventoria X 75,883,391,00
Correctivos electricos Interventoria X 54,801,630.00
recibido
Interventoria X 123,207,159
correctivos electricos Interventoria X 40,634,328,00
recibidos
Adecuacion recibido
CEDES ZERPA M.
CH PEÑALOZA ECHAVEZ
Dar tramite a las

Investigaciones de las 2
presuntas faltas
disciplinarias cometidas por
los servidores publicos de la
ese imsalud.
3
Entregar oportunamente los

informes a los entes de 5
control
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
ESTRATEGIA META
brindar capacitaciones a los servidores publicos de

la ESE IMSALUD, con el fin de que ejerzan sus
derechos, cumplan sus deberes y eviten incurrir en
las prohibiciones y faltas disciplinarias señaladas en
el codigo unico disciplinario, asi como en las
causales de inhabilidad, incompatibilidad,
impedimiento y conflicto de intereses.
100%
Recibir la queja o informe de un servidor publico

sobre una presunta falta disciplinaria para iniciar
proceso de oficio
Hacer un analis sobre si amerita o no la apertura de

un proceso disciplinario
Cuando no amerita proceso disciplinario , se

profiere auto inhibitorio con el cual no se puede
llegar a ninguna sancion, simplemente se inhibe la
ese imsalud de iniciar accion disciplinaria, esto por
100%
que cuando se dicta un auto inhibitorio al resultar
pruebas u otra queja por los mismos hechos el
inhibitorio se desarchiva para continuar con la
investigacion.
Entregar informes requeridos a la procuraduria

general de la nacion y personeria, cuando a si lo 100%
amerita.
PAO
TRIZ 5W-1H PLAN DE ACCIÓN
CUMPLIMENTO
RESULTADOS
N° de capacitacion realizadas / N° de
capacitaciones programadas
semestral
No total de procesos iniciados / N° de

quejas recibidas que ameriten proceso
N° total de autos inhibitorios con orden al

trimestral superior jerarquico que no ameritaron
proceso disciplinario = 0.
N° de informes entregados / N° de
trimestral
informes programados o requeridos
PAOLA ANDREA OSORIO NARVAEZ.

I UNIDAD INTERNA DISCIPLINARIA.
TRIMESTRAL AÑO
2017
REPONSABLE
1 2 3 4
x x x
abogado externo unidad interna

disciplinaria.

X
disciplinaria.

X
disciplinaria.
EZ.
RECURSOS
humano.
#REF!
humano.
humano.
TRIMESTRE I
Solicitar la información requerida de las

1 diferentes oficinas.
Elaboración y entrega oportuna
del informe l de Austeridad y 2 Estructurar el informe.
Eficiencia del Gasto Público Remitir el informe a la gerencia y
3 sistemas para su publicación.
Revisar la metodología expedida por el
1 DAFP para presentación del informe
Preparar la información requerida para la
2 elaboración del informe
Realizarla Evaluación del
Sistema de Control Interno 3 Diligenciar las encuestas.
Estructurar el informe ejecutivo y
4 presentar al gerente para el envio vía
web
Preparar la información requerida para
Elaboración del informe de 1 la elaboración del informe.
evaluación del Sistema de
Control Interno Contable de la Diligenciar la información en el
2 aplicativo de a través de la pagina web y
entidad enviar
1 Preparar la información requerida
Realizar informe 2 Estructurar el informe
pormenorizado del estado de
control interno Enviar el informe y publicar el la pagina web
3 de la entidad
1 Solicitar la información requerida.

Elaborar informe de derechos
de Autor sobre software.
2 Elaborar el informe y enviar vía web
Solicitar a planeación y evaluar la

1 información requerida.
Realizar seguimiento al Plan
de acción consolidado 2 Hacer informe de seguimiento
de la Ese Imsalud.
3 Enviar informe a las partes interesadas.
Verificar la el cumplimiento de la elaboración
1 y publicación del plan anticorrupción
Realizar seguimiento al cumplimiento de las

Seguimiento al Plan 2 estrategias estipuladas en el plan de
Anticorrupción y Atención al anticorrupción.
Ciudadano Realizar el informe y publicarlo en la pagina
3 web de la Ese Imsalud
Informar a planeación los resultados del
4 informe para su retroalimentación a los
lideres de procesos.
Solicitar los informes de PQRS a la oficina
1 del SIAU
Seguimiento a las PQRS de la
Ese Imsalud 2 Hacer informe de seguimiento
Identificar los elementos del sistema de

Realizar evaluación, 1 control Interno
seguimiento a la
implementación y Hacer seguimiento a la implementación de
sostenimiento de los elementos 2 los elementos.
del MECI
3 Hacer informe de seguimiento.
Identificar las etapas del sistema de control

1 Interno contable.
Realizar evaluación y
seguimiento a la Hacer seguimiento a la implementación de
implementación de las etapas 2 las etapas.
de control interno contable
3 Hacer informe de seguimiento
Solicitar el informe de avance de

1 cumplimiento de los planes de mejoramiento
Realizar seguimiento a los

Revisión de la información solicitada y
Plan de Mejoramiento suscritos 2 proyección del informe de seguimiento
con la Contraloría Municipal
Realizar y presentar para aprobación del

1 Comité Coordinador de Control Interno Plan
Anual de Auditorias
Implementar el Plan Anual de
2 Ejecutar la auditorias programadas
Auditorias del Sistema Control
Interno Socialización de hallazgos evidenciados en
auditoria (informe preliminar). Realizar
3 informe de auditoria y entregar a los lideres
del proceso auditado.
1 Definir la actividad y tema
Fomentar la Cultura del

autocontrol
Fomentar la Cultura del Realizar la actividad. Solicitar socialización a
autocontrol cada una de las oficinas entregadas y
2 archivar actas de socialización en el archivo
correspondiente.
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
META CUMPLIMIENTO
RESULTADOS
Cumplir con el 100 % en la

elaboración y entrega oportuna de # de informes realizados/ Total
Trimestral
los informes de austeridad del gasto de informes programados*100
publico
Cumplir con el 100% en la

evaluación del sistema de control # de informes realizados/ Total
Anual
interno y entrega del informe de informes programados*100
ejecutivo de control Interno.
Cumplir con el 100% en la

evaluación del sistema de control # de informes realizados/ Total
Anual
interno contable y entrega del de informes programados*100
informe.
Realizar los tres (3) informes

pormenorizados de sistema de # de informes realizados/ Total
Cuatrimestral
control Interno y publicarlos en la de informes programados*100
pagina web de la entidad.
cumplir con el 100% del informe de # de informes realizados/ Total

Anual
derechos de autor de informes programados*100
Realizar seguimiento al 100% de N° de seguimientos

los Plan de Acción de la Ese Trimestral ejecutadas/Total de seguimientos
Imsalud. programadas.*100
Realizar los tres (3)seguimiento de N° de seguimientos
Ley al Plan Anticorrupción y Atención Cuatrimestral Realizados/Total de seguimientos
al ciudadano programados.*100
N° de seguimientos
Realizar dos (2) seguimientos a las
Semestral Realizados/Total de seguimientos
PQRS de la Ese Imsalud
programados.*100
N° de elementos con
Realizar evaluación y seguimiento al
Cuatrimestral seguimientos realizados/Total de
70 % de los elemento del Meci
elementos del MECI.*100
N° de etapas del proceso

Realizar evaluación y seguimiento al
contable con seguimientos
70 % de las etapas del proceso Trimestral.
realizados/Total de etapas
contable en la entidad
proceso contable.*100
Realizar seguimiento al 100% de los N° de seguimientos

planes de mejoramiento suscritos Trimestral Realizados/Total de seguimientos
con la contraloría municipal. programados.*100
Realizar el 90% de las auditorias

programadas en el Plan Anual de No. de auditorias realizadas/ total
Anual
Auditorias de la oficina de control de auditorias programadas*100
interno de Gestión
Realizar cuatro actividades

Total de boletines/Total de
orientadas a fomentar la cultura del Trimestral
boletines programados x 100
autocontrol.
Realizar cuatro actividades
Total de boletines/Total de
orientadas a fomentar la cultura del Trimestral
boletines programados x 100
autocontrol.
EUDES WILSON LEAL S
JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO

CONTROL INTERNO

REPONSABLE
1 2 3 4
Jefe Oficina de Control

x x x x
Interno

x
Interno

x
Interno

x x x
Interno

x
Interno

x x x x
Interno
x x x
Interno

x x
Interno

x x x x
Interno

x x x x
Interno

x x x x
Interno

x x x
Interno

x x x x
Interno
x x x x
Interno
WILSON LEAL S
QUE ARIAS LIZCANO

RECURSOS
Humanos, financieros, físicos y

tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos
tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos
tecnológicos
Capacitar y evaluar al personal 1

cumple actividades en el area
de archivo clinico de las UBAS
e IPS de la Red Imsalud 2
Realizar visitas de seguimiento 3

a los archivos de Historias en
las UBAS e IPS de la Red
Imsalud 4
5
Realiar Inventario Documental
de los Contratos de Orden de
Prestacion de Servicios 7
8
Realizar Asesoria a los
responsables del manejo de
documentos en las oficinas del
area administrativa de la ESE
IMSALUD
9
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
ESTRATEGIA META
Realizar dos (4) Capacitacion en el maneio y

diligenciamiento de una Historia Clinica Unica Cumplir con el 100% de las
capacitaciones proyectadas
Evaluar a los auxilires de archivo en los temas vistos para la vigencia 2017
Se visitara aleatorias a los archivos de Historias Clinicas

de las UBAS e IPS Cumplir con el 80% de las
Se hara seguimiento a los comopromisos adquiridos en para la vigencia 2017
la visitas de seguimiento
Realizar el Inventario de los Contratos de Orden de
Prestacion de Servicios que reposan en el area. Cumplir con el 80% de las
Unificar los Contratos de Orden de Prestacion de para la vigencia 2017
Servicios
Realizar cronograma de asesorias a las oficinas del area

administrativa
Cumplir con el 80% de las
para la vigencia 2017
Realizar asesoria a los responsables del manejo de
documentos en las oficinas del area administrativa
REINA JANETH ESPINEL ZAM

CUMPLIMENTO
RESULTADOS
No. capacitaciones programas/No. de

Trimestral
capacitaciones realizadas
Numero de tas plan de desarrollo

Trimestral cumplidas / numero de metas plan de
desarrollo anual programas
No de Contratos de Orden de Prestacion

de Servicios en el area/ No de Contratos
Trimestral
de Orden de Prestacion de Servicios en
el area inventariados
Anual
Numero de asesoria programadas /

Numero de asesorias realizadas
Trimestral
REINA JANETH ESPINEL ZAMBRANO - APOYO PROFESIONAL ARCHIVO CENTRAL

ARCHIVO CENTRAL
TRIMESTRAL AÑO
2017
REPONSABLE
1 2 3 4
x x x x
Responsable Archivo Central
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

x x x x
Responsable Archivo Central x
Responsable Archivo Central x x x x
SIONAL ARCHIVO CENTRAL

RECURSOS
PLAN DE ACCION I
Entrega oportuna de la facturacion

de la ESE IMSALUD a las EPS
1
capitadas a mas tardar el dia 20 mes
anticipado
Ejecutar acciones para dismunuir los

2 saldos de cartera por venta de
servicios
Establecer acciones para disminuir el
3 nivel de glosa a la facturacion por
venta de servicios
MANTENER LA ESE
IMSALUD CATEGORIZADA
4 Implementacion de las NIIF
SIN RIESGO LOGRANDO EL
EQUILIBRIO FISCAL Y
FINANCIERO
5 Implementacion de los costos ABC
Revisión, analisis y entrega a las

oficinas involucradas del informe
6 mensual de consignaciones por
concepto de cuota de recuperación
entregado por cada una de las ips
verificación mensual de los ingresos

7 por concepto de arriendos de la
e.s.e. imsalud
entrega oportuna de los informes de

8 contraloria (mensual, anual y
bimestral)
PRESENTAR
OPORTUNAMENTE LOS
entrega oportuna de los informes a
9
la procuraduria (mesual)
PRESENTAR entrega oportuna del informe 2193

10
OPORTUNAMENTE LOS (trimestral y anual)
INFORMES A LOS ENTES
EXTERNOS Entrega de circular 014 a la super
11 salud de acuerdo a normatividad
vigente
Entrega de circular 016 a la super
12 salud de acuerdo a normatividad
vigente
Entrega de informe circular unica a
13 la super salud de acuerdo a
normatividad vigente
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
META CUMPLIMIENTO
RESULTADOS
facturas entregadas/ facturas

100% MENSUAL programadas para entrega con
contrato vigente
cartera recuperada / Total cartera

≥20% trimestral
por venta de servicios
Valor glosa definitiva/total

≤ 2% trimestral
facturado *100
Grado de avance en la
≥48% trimestral
implementacion de las NIIF
% Cumplimiento en la
≥48% trimestral implementacion de los costos
ABC
informe mensual entregado a las

100% trimestral oficinas de tesoreria, contabilidad
y facturacion
informe mensual entregado a las

100% trimestral oficinas de tesoreria, contabilidad
y facturacion
No. Informes mensuales

100% mensual/trimestral/anual realizados/No. Informes
mensuales programados x 100
100% mensual realizados/No. Informes
informes entrgados
100% trimestral oportunamente/ total de informes
requeridos * 100
informes entrgados
100% mensual oportunamente/ total de informes
requeridos * 100
informes entrgados
100% semestral oportunamente/ total de informes
requeridos * 100
informes entrgados
100% semestral oportunamente/ total de informes
requeridos * 100
MARIO ALBERTO GOMEZ AGUILAR
MIRIAN QUINTERO DELGADO

I SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REPONSABLE
1 2 3 4
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y X X X X
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
O GOMEZ AGUILAR
TERO DELGADO
RECURSOS
humanos, fisicos y financieros


PLAN DE ACCIÓN 2017 PRESUPUESTOS
TRIMSTRAL AÑO 2017

INDICADORES DE
OBJETIVO GENERAL No. ESTRATEGIA META CUMPLIMENTO GESTIÓN Y REPONSABLE RECURSOS
RESULTADOS 1 2 3 4
expedición de los certificados

1 X x x x Humanos, tecnológicos, financieros
presupuestales solicitados
cumplir con100% de los N.certificados
Realizar la expedición de los expedición de los registros
2 distintos certificados mensual solicitados /N.de líder de presupuestos X x x x Humanos, tecnológicos, financieros
diferentes registros solicitados. presupuestales.
solicitados certificados expedidos /
expedir las ordenes definitivas de
3 X X x x Humanos, tecnológicos, financieros
pago
Aplicar una política de
racionalización del gasto en los
4 x x x x Humanos, tecnológicos, financieros
servicios y compras que requiere la
ESE.
Analizar los costos y la
productividad Asistencial en las cumplir con el 100% de % de gastos por uvr
Controlar los gastos de la
5 UBAS e IPS de la red prestadora de las actividades para trimestral menor al de la vigencia líder de presupuestos x x x x Humanos, tecnológicos, financieros
vigencia en relacion a las uvr
servicios que determinen su controlas los gastos anterior menor a 90%
viabilidad financiera.
lograr excelente negociación con las
6 x x x x Humanos, tecnológicos, financieros
Ips que contratan con la eps
Realizar seguimiento a los ingresos

por concepto de contratación con
Garantizar los pagos de cumplir con el 100% de N. pagos ejecutadas/N.de
7 EPS Y recuperación de cartera que trimestral líder de presupuestos x x x x Humanos, tecnológicos, financieros
acreencias laborales a tiempo los pagos a tiempo pagos Realizados
garanticen los pagos efectivos de la
nomina y personal contratado.
Garantizar la presentacion informes entregados

Pesentacion oportuna informe de la
oportuna del informe de la 8 100% trimestral oportunamente/ total de líder de presupuestos x x x x Humanos, tecnológicos, financieros
CGR
CGR informes requeridos * 100
Garantizar la presentacion informes entregados

Pesentacion oportuna informe de la líder de presupuestos -
oportuna del informe de la 9 100% mensual oportunamente/ total de x x x x Humanos, tecnológicos, financieros
circular 009 de la supersalud Tesorero
circular 009 de la supersalud informes requeridos * 100
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ: MARTIN GIOVANNY RAMIREZ JAUREGUI

TRIMESTRE
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA
Documentar el procedimiento de
identificación, clasificación y
rotulación de medicamentos LASA,
de tal forma que ofrezca información
y orientación adecuada y eficaz
sobre su manejo, para evitar errores
o PRM al dispensar.
Garantizar la conservación de
los medicamentos y Realizar en las IPS control de las
dispositivos médicos. fechas de vencimiento a los
medicamentos y dispositivos
medicos.enviados por la farmacia
principal.
Realizar visitas a los S.F.de las

Unidades Básicas de la ese Imsalud
para dar cumplimiento a los
procedimientos y control de
inventarios.
Garantizar la entrega oportuna

Preparar y remitir el informe a la
de los Informes requeridos por
oficina de medicamentos del IDS
el IDS
según cronograma establecido.
Garantizar la dispensación de Consolidar las necesidades de

medicamentos, insumos y medicamentos, dispositivos médicos,
dispositivos médicos para los promoción y prevención y de
diferentes servicios de red de laboratorio, con el apoyo de los
la ese Imsalud. coordinadores de cada área.
Identificarlos los medicamentos que
Realizar la aplicación de los están próximos a expirar para ser
procesos y normas en el enviados a las IPS donde tenga
servicio farmacéutico principal mayor rotación o salida o realizar su
cambio oportunamente
Realizar evaluación el Plan de

Realizar seguimiento al Plan de
acción y proceso de la
Acción y proceso de farmacia
farmacia
Garantizar la entrega
oportunamente de los organizar las solicitudes y realizar su
medicamentos y dispositivos entrega de acuerdo a la ruta de
médicos a la red prestadora de entrega
la Entidad.
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
META CUMPLIMIENTO
RESULTADOS
Documentar e implementar en un N° de procedimeintos

100% el proceso de conservación de documentados/N° de
Trimestral
los medicamentos y dispositivos procedimientos identificados para
médicos documentar x 100=
Realizar tres (3) visitas a las IPS a

No. de visitar realziadas/ No. de
fin de controlar fechas de Mensual
visitas programadas*100
vencimiento.
Visitar (1) IPS para verificar

No. de visitar realizadas/ No. de
aplicación de procedimientos y Mensual
visitas programadas*100
control de inventarios.

Entregar oportunamente el informe
Mensual entregados/No. Informes
al IDS
Entregar a la oficina de servicios No. Solicitudes

generales, el 100% la necesidad Trimestral entregadas/No.solicitudes
para la prestación de los servicios. programas x 100
Evitar el vencimiento del 100% de los
N° de medicamentos
medicamentos, insumos y
Mensual seleccionados /N° de
dispositivos médicos próximos a
medicamentos rotados x 100=
vencerse.
Realizar cuatro (4) seguimientos y No de seguimientos realizados /

evaluación del plan de acción y Trimestral No de seguimientos
proceso de farmacia programadas.
Entregar los pedidos mensuales al

100 % de las IPS que N° despedidos entregados /N°
Mensual
oportunamente enviaron su de pedidos solicitados x 100=
necesidad
MARTHA CECILIA PEREZ
ANDREA DEL PILAR MOGOLLO

I FARMACIA

REPONSABLE
1 2 3 4
Técnico Área de la Salud. x x x x

A CECILIA PEREZ
EL PILAR MOGOLLON
RECURSOS

tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos
tecnológicos

tecnológicos

tecnológicos
MATRIZ
PLAN DE ACCION OFICINA DE PRENSA
Mantener informada a la comunidad

usuaria y a los funcionarios de la E.S.E
IMSALUD sobre las diferentes
actividades que se desarrollen en la 3
organización.
5
Establecer las directrices para el manejo
de la informacion y comunicación en la
entidad 6
ELABORÓ:
REVISÓ Y APROBÓ:
CION OFICINA DE PRENSA
ESTRATEGIA META CUMPLIMIENTO
Generar contenidos para alimentar los

diferentes canales de comunicación 1 mensual
interna y externa de la E.S.E. Imsalud
Apoyar las actividades y eventos de

cada una de las dependencias y
unidades Básicas: realizar cubrimientos 80% mensual
periodísticos, registros fotográficos,
entre otros.
Mantener actualizada las diferentes

carteleras, página web y redes sociales
de la E.S.E IMSALUD, a través de
80% mensual
comunicados de prensa y registros
fotográficos sobre las actividades que
acontecen.
Proporcionar información a los

diferentes medios de comunicación
sobre las actividades que se realicen
80% mensual
continuamente en los programas de
promoción-prevención y/o de interés
general a la comunidad.
revisar y actualizar las politicas y el plan

100% anual
de comunicaciones
realizar actividades de socializacion a
traves de los medios de comunicación 100% anual
internos
DIEGO PEÑA
DIEGO PEÑA
LAN DE ACCIÓN
PRENSA

REPONSABLE
RESULTADOS
1 2 3 4
contenidos realizados/contenidos
Oficina de Prensa x x x x
programados
acompañamientos realizados/actividades
convocadas * 100
publicaciones realizadas/publicaciones
programadas * 100
publicaciones realizadas/publicaciones
programadas * 100
plan y politicas revisadas y/o actualizadas Oficina de Prensa x x x x
socializaciones desarrolladas/socializaciones
programadas * 100
DIEGO PEÑA
DIEGO PEÑA
RECURSOS

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN OFICINA D
PLAN DE ACCION OFICINA DE SISTEMAS
OBJETIVO GENERAL No. ESTRATEGIA META
Coordinar el estudio de las necesidades

1 de equipos de computo de la red de Ips
de la ESE.
Elaborar el proyecto de adquisición de
Adquisición de equipos de 2
equipos.
computo y herramientas
Gestionar los recursos para la 100%
tecnológicas. (Gestion 3
historia clinica automatizada) adquisición de los equipos.
Adquirir los equipos necesarios de

4 acuerdo al estudio inicial que cumplan
con las necesidades de la ESE.
Actualizacion, mantenimiento y hosting

Actualización y 5 60%
de la pagina web
mantenimiento de lo medios
de informacion y
comunicación Entrega de informes estadísticos de la
6 70%
atencion de Act. PYP y salud pública
Solicitar propuestas de software existentes

7 en el mercado y/o de desarrollo del mismo.
Elegir el Software de mayor conveniencia y

Adquisición software de eficiencia que se apegue a las necesidades
8 de la ESE.
gestión clínica, financiera y
contableramientas 100%
tecnológicas. (Gestion Elaborar el proyecto para la adquisición del
9
historia clinica automatizada) software.
10 Gestionar los recursos.
Implementar el software elegido en la red de

11 Ips de la ESE.
Realizar el estudio de la necesidad y
solicitar las cotizaciones correspondientes
12 para definir la puesta en marcha de este
proceso.
Implementación y puesta en Elegir la propuesta de mayor conveniencia y

marcha del call center con un 13 eficiencia que se apegue a las necesidades
sistema de información y de la ESE. 15%
atención al usuario automatizado Elaborar el proyecto para el montaje de este
y asignación de citas 14 proceso
15 Gestionar los recursos de ser necesarios.
16 Implementar el proceso elegido en la ESE.
ELABORÓ: YOLANDA SANCHEZ ARCE - PRO

REVISÓ Y APROBÓ: YOLANDA SANCHEZ ARCE - PRO
DE ACCIÓN OFICINA DE SISTEMAS
SISTEMAS
CUMPLIMENTO REPONSABLE 1 2 3 4
Y RESULTADOS
Anual Oficina de Sistemas X
Anual Oficina de Sistemas X X

Total de IPS Dotadas con equipos
de computo / Total IPS Gerencia - Oficina de
Anual X X
Sistemas
N° Total de Actualizaciones
Mensual realizadas / N° Total de Oficina de Sistemas X X X X
actualizaciones requeridas x 100
N° de informes entregados./Total
Mensual Oficina de Sistemas X X X X
informes solicitados X 100

Total IPS con software de gestión
clínica, financiera y contable / Total
IPS
Gerencia - Oficina de
Anual X X
Sistemas

Total IPS y sede administrativas
articuladas / Total IPS
A SANCHEZ ARCE - PROF. UNIV. INFORMÁTICA (OFICINA DE PROMOCIÓN Y PREVENCION)

A SANCHEZ ARCE - PROF. UNIV. INFORMÁTICA (OFICINA DE PROMOCIÓN Y PREVENCION)
RECURSOS
ON)
ON)

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MATRIZ 5W-1H PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCION ESE IMSALUD PLANEACION

Reunión con la gerencia para determinar contenido

Reunión con la gerencia para determinar contenido

Reunión con los encargados por línea de acción

Presentación del plan de desarrollo a la Junta

PLAN DE ACCION ESE IMSALUD PLANEACION

Elaboración y seguimiento TRIMESTRAL AÑO

10 Reunión con lideres para socialización de matriz x

11 Revisión POAS y aprobación x

16 Reunión y elaboración plan de acción x

Reunión con lideres para evaluación de los riesgos

20 Monitoreo plan anticorrupción x x x

21 Preparación e identificación de la información Planeación X

22 Elaboración del documento Rendición de cuentas Planeación X

PLAN DE ACCION ESE IMSALUD PLANEACION

25 Presentación informe general súper salud Gerencia - Jefe de Planeación X

Realizar la elaboración del proyecto incluir plan

Realizar la elaboración del proyecto incluir plan

Realizar el seguimiento de la puesta en marcha del

Seguimiento a la gestión recursos faltantes para la

Seguimiento a la gestión recursos faltantes para la

REVISÓ Y APROBÓ: LILIANA MOGOLLON MELO

OBJETIVO GENERAL No. ESTRATEGIA

Establecer cronograma semestral de

Consolidar y reportar semestralmente al

Participar en comité de seguridad del

Informar y participar en la consecución de

Reporte del 1er semestre: del 1

Reporte del 1er semestre: mes de

N° de IPS y/o servicios

ELIZABETH VERGEL VEGA

TRIMESTRAL AÑO 2017

Humanos, tecnológicos, físicos y

Humanos, físicos, tecnológicos

Humanos, físicos y tecnológicos

Humanos, tecnológicos, físicos y

OBJETIVO GENERAL No.

GARANTIZAR LA CAPACIDAD INSTALADA

ASISTIR A LOS COMITES

AN DE ACCION ESE IMSALUD

Solicitud del recurso humano de acuerdo a las

Realizar inducción al personal de laboratorio clínico que

Reasignar el personal auxiliar y profesional del área de

Reunir al personal de laboratorio clínico para tratar

Elaborar cronograma de visitas a los servicios de

Evaluar la adherencia de los manuales de

Diagnosticar las necesidades de equipos e insumos

Capacitar al personal de bacteriología en el reporte de

Participar en los diferentes comités, que requieran la

Anual Total de personal capacitado/Total

Asignar el 100% del personal de

Trimestral Cronograma Elaborado

N° Total de visitas realizadas/N°

N° de personal que respondió

RUTH VALENTINA LEAL .

ANDREA DEL PILAR MOGOLLON

TRIMESTRAL AÑO 2017

Subgerente Atención en Salud/ Coordinadora de Bacteriología.

Subgerente Atención en Salud / Coordinadora Laboratorio Clínico/ Apoyo Auditora

Subgerente Atención en Salud / Coordinadora Laboratorio Clínico/ Apoyo Auditora

A DEL PILAR MOGOLLON

TRAL AÑO 2017

Humanos, tecnológicos, financiero