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MAPA DE PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN DE BROWNIES

MACROPROCESO ESTRATÉGICO
Planificación y Desarrollo
GERENCIA GENERAL ADMINISTRACIÓN CALIDAD Estratégico

NECESIDAD DE
CONSUMIR MERCADO
BROWNIES COMO PRODUCCIÓN ORIENTADO A
ALTERNATIVA DE LOS BROWNIES
POSTRES

RR.HH FINANZAS EQUIPOS Y


LOGÍSTICA
MATERIALES

MACROPROCESO DE APOYO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL
Área de Logística RESPONSABLE: Jefe del Área de Logística
PROCESO:
Gestionar la cadena de suministro de la empresa Este proceso implica a los eslabones de la cadena
“Gustos del Perú SAC” de manera eficiente en un de suministros (proveedor, equipo de trabajo,
OBJETIVO: ambiente laboral favorable para la satisfacción ALCANCE: cliente) e incluso sus actividades desde la recepción
óptima de nuestros clientes. de materia prima hasta la satisfacción del
consumidor final.

ENTRADA SALIDA
ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMO ENTREGABLE USUARIO
- INACAL. - Presupuesto para - Planificar las - Estrategias de las BPM y - Cliente final.
- Proceso de los insumos en los necesidades de BPA en el proceso de
Gestión Brownies. nuestros producción.
Financiera. - Certificar el consumidores. - Estrategias de
- Proceso de cumplimiento de - Planificar la cantidad conformidad de lotes.
Gestión las “BPM y BPA“ de insumos y recursos - Estrategias de los
Estratégica. mediante el P en nuestros almacenes. presupuestos
cumplimiento de - Planificar las financieros de la
las ISO’s y HACCP. coordinaciones con empresa.
- Presupuesto en nuestros proveedores.
operarios - Planificar el proceso de
calificados. producción de los
Brownies.
- Alta dirección - Plan de - Confirmación de - Almacén
- Almacén Contratación entrega de la - Informe de Inventario - Control Interno
- Proveedores - Normatividad mercadería a - Mercadería registrada y - Gestión contable
de bienes y vigente satisfacción del cliente. clasificada
servicios - Requisición de la - Llevar el inventario de - Informe de conformidad
- Todos los mercadería los equipos de bodega. de entrega al cliente.
procesos - Documentación de - Coordinar el proceso - Resultado de selección,
- Dirección los bienes de logística buscando y evaluación del
General de adquiridos la calidad del producto. proveedor.
Administración - Mecanismo de H - Actualizar y generar - Actas de entrega
seguimiento, registros en el S.I.G.
medición y de - Hacer el registro y
mejora continua. tratamiento de
hallazgos en el
proceso.
- Aplicar los mecanismos
de seguimiento,
medición y de mejora
continua.
- Alta dirección. - Registros. - Verificar el - Indicadores de gestión. - Alta dirección.
- Almacén. - Normatividad. cumplimiento de las - Definiciones de planes. - Entes de control.
- Administración - Plan de compras. especificaciones del de mejoramiento del - Gestión de calidad.
del SIG. - Políticas y producto. producto.
- Sección de directrices - Analizar los resultados - Inventario actualizado
compras, estratégicas V de los indicadores de de almacén.
control y institucionales. gestión de procesos. - Plan de trabajo con su
adquisiciones - Registros de la - Seguimiento del plan ejecución
de bienes. aplicación de los de trabajo del proceso.
mecanismos de - Verificar los
seguimiento, mecanismos de
medición y mejora seguimiento, medición
continua. y mejora continua.

- Alta dirección - Proceso analizado - Evaluación de - Acciones de mejora - Alta dirección


- Administración - Administración de proveedores - Acciones preventivas - Todos los procesos
SIG riesgos - Implementar acciones
- Productos/servicios preventivas y de
no conformes mejora como resultado
A del seguimiento del
producto
- Verificar el
cumplimiento de las
especificaciones del
producto

RECURSOS RESPONSABLES REQUISITOS MEDICIÓN DEL PROCESO


Recursos físicos: Líder del proceso: Beneficiarios:
- Equipos automatizados. - Jefe del área de Logística - Verificación del producto Entregas perfectamente recibidas
- Materia prima e insumos. Colaboradores: respecto a la normativa indicada.
- Indumentaria de trabajo - Director del área de Almacenamiento esbelto
ergonómico. Finanzas. Legales y reglamentarios:
- Almacenamientos óptimos. - Área de Equipos y - Implementación de ISOS
- Proyector multimedia. materiales. 9001, 14000 y 45000.
- Extintores. - Director del área de - Certificaciones de la INACAL.
- Máquinas de transporte investigación de mercado
(montacargas). potencial.
Recursos no físicos: - Director del área de
- Capacitaciones y auditorías innovación.
sobre las BPM, BPA e ISOS - Otros.
9001, 45000 y 14000.

SEGUIMIENTO Y
REGISTRO DEL PROCESO DOCUMENTOS
MONITOREO DEL PROCESO
- Encuesta de - Registros de Stock. - Elaboración y ejecución del Plan de
satisfacción del - Registros de merma. trabajo
cliente. - Informe de Inventario - Plan de Contratación
- Correcto - Informe de conformidad de entrega al cliente - Plan de Compras
lineamiento de los - Informe del resultado de selección, y evaluación del - Administración de riesgos
indicadores del proveedor - Normatividad
proceso. - Actas de entrega
- Capacitaciones y
auditorías.
FICHA TECNICA DE ALMACENAMIENTO DE ESBELTO:

PROVEEDORES PROPIETARIO CLIENTE


Externos: Jefe de área de almacenamiento Externos:
 INACAL. LIMITE DE PROCESO  Supermercados.
 Alta  Bodegas.
INICIO: recepción de producto terminado
dirección.  Público en general.
 Administració FINAL: almacenamiento de producto
n del SIG. terminado
 Dirección ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
general de
Administració
n.
Internos:  Elaboración del mapa de riesgos. Internos:
 Comisión de  Llevar el inventario de los equipos  Obreros.
calidad. de bodega.  Administradores.
 Unidad de  Planificar el proceso de producción  Ingenieros.
investigación. de los brownies.

PROCESO ENTRADA PROCESO SALIDA PRODUCTO/SERVICIO


 Planes  Almacenam  Brownies Gustozzi.
estratégicos. iento de
 Formatos de brownies
registros de
para la chocolate.
recepción de
materia
prima.
ENTRADAS GESTION DOCUMENTOS APLICABLES
 Plan de Misión:  Revisión y evaluación
procesos. Almacenar los productos finales sin errores del mapa de riesgos
 Políticas, y con las correctas especificaciones del en la empresa.
estrategias de cliente a la temperatura adecuada para su  Gestión del riesgo
la empresa. conservación.  Quejas y Reclamos
Objetivo:
Control de cartas en el proceso de
elaboración y así poder establecer en la
empresa una tendencia hacia la mejora
continua para su producción.
RECURSOS INDICADORES
 Equipos  Entregas perfectamente recibidas.
especializado  Almacenamiento esbelto.
s para la
elaboración
de brownies.
FICHA TECNICA DE ENTREGA DEL PRODUCTO:

PROVEEDORES PROPIETARIO CLIENTE


Externos: Jefe de área de logística Externos:
 INACAL. LIMITE DE PROCESO  Supermercados.
 Alta  Bodegas.
INICIO: Selección de producto final
dirección.  Público en general.
 Administració FINAL: Entrega de producto terminado
n del SIG.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
 Dirección
general de
Administració
n.
Internos:  Elaboración de procesos. Internos:
 Comisión de  Llevar el inventario de producción.  Obreros.
calidad.  Verificar el cumplimiento de las  Administradores.
 Unidad de especificaciones del producto.  Ingenieros.
investigación.

PROCESO ENTRADA PROCESO SALIDA PRODUCTO/SERVICIO


 Requisitos de  Entrega de  Brownies Gustozzi.
entrega del brownies
cliente sobre de
el producto chocolate.
final para su
entrega.
ENTRADAS GESTION DOCUMENTOS APLICABLES
 Plan de Misión:  Elaboración del Plan
procesos. Entrega de productos con la correcta de procesos.
 Información especificaciones del cliente, para obtener la  Quejas y Reclamos
suministrada mejor calidad y servicio hacia nuestros
por los clientes.
clientes. Objetivo:
Control de cartas en el proceso de
elaboración y así poder establecer en la
empresa una tendencia hacia la mejora
continua para su producción.
RECURSOS INDICADORES
 Equipos  Entregas perfectamente recibidas.
especializado  Almacenamiento esbelto.
s para la
elaboración
de brownies.
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Medir la cantidad justa de productos terminados (Brownies) solicitadas por los


Objetivo clientes finales en el momento solicitado para no acumular stock.

Nombre del Almacenamiento esbelto.


indicador
Cantidad de productos elaborados de acuerdo con la cantidad solicitada por el
Definición cliente final.

Tipo de Eficacia.
indicador
Nivel de Miembros del Departamento de Logística.
Desagregación
Geográfica
Línea de Base o 0%
Valor Base
0%
Valor actual

Septiembre 2019 Septiembre 2020


Metas 10% 50%

Variables de Cantidad de Brownies solicitados por el cliente final.


Medición Cantidad elaborada de Brownies.
Fórmula o
𝑁° 𝑑𝑒 𝐵𝑟𝑜𝑤𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
Método de
Cálculo 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑟𝑜𝑤𝑛𝑖𝑒𝑠

Periodicidad de
Mensual
las Mediciones

Fuente de Informe de producción de Brownies, informe de pedidos de clientes e informe


Datos de almacenamiento de Brownies.

Fuente de - Documentos de logística esbelta.


Verificación del - Documentos de estrategias de almacenamiento (Picking, Cross
Indicador Docking).
Entidad Área o Departamento de Logística
Responsable de
la Medición
Controlar la calidad de los brownies recibidos, y la puntualidad de las entregas de
Objetivo los proveedores de mercancía

Nombre del Entregas perfectamente recibidas


indicador
Número y porcentaje de brownies que no cumplan las especificaciones de calidad
Definición y servicio definidas, con desglose por proveedor

Tipo de Calidad
indicador
Nivel de Miembros del Departamento de Logística.
Desagregación
Geográfica
Línea de Base o 0%
Valor Base
0%
Valor actual

Septiembre 2019 Septiembre 2020


Metas 10% 50%

Variables de Cantidad de Brownies pedidos rechazados


Medición Total de ordenes de compras recibidas

Fórmula o 𝑁° 𝑑𝑒 𝐵𝑟𝑜𝑤𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠


Método de ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
Cálculo
Periodicidad de
Mensual
las Mediciones
- Informe de la cantidad de pedidos de brownies que fueron rechazados a
Fuente de
los proveedores durante el periodo
Datos
- Total de las órdenes de compra realizadas por periodo
Fuente de - Registros de orden de rechazo de pedidos
Verificación del - Registros de compras recibidas
Indicador
Entidad Área o Departamento de Logística (Inventarios)
Responsable de
la Medición

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