Solicitud de Acción Correctiva

Acciones de Mejora
GEC-F-023
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Origen de la No Conformidad
Auditoría Interna de Calidad Análisis de Indicadores Salida No Conforme
Auditorias Externa Queja del Cliente Riesgo
Revisión por la Dirección Oportunidad de Mejora Otros.

Sección 1. Detalles de la No Conformidad

Fecha de Solicitud 18 de abril de 2023 N° SAC 001
Responsable
Nombre Cargo Proceso
Gerente Ejecutivo de
Luis Ortíz administración de ventas y Administración de ventas
cumplimiento
Requisito incumplido Descripción de la No Conformidad
(ISO 9001, interno, legal)

Se demuestra que no existe un control por parte de los Analistas de administración de ventas
en la documentación pertinente para cada caso de Licitación dentro del Proceso de ventas y
facturación, y por lo tanto se obtienen como resultados salidas no conformes que impactan
hacia el cliente:

1. Se solicita poner pedido a fábrica de N19 Mindray por parte de Guillermo Ungo el 11 de
septiembre 2022 y es enviado por Brian a compras el 16 de noviembre 2022 (66 días
después).
2. Brian no incluyó carta de adhesión al portal de Panamá Compra de licitación en línea.
8.2.1 3. Se declara desierto acto 2022-0-12-11-08-CM-021206 de Servicios de mantenimiento
(Comunicación preventivo y correctivo de camas electrícas porque el Analista de administración de ventas no
con el cliente) incluyó carta de adhesión de principio de sostenibilidad.
8.3.4 (Controles 4.Se declara desierto acto del ION # 2023-0-12-11-08-CM-021542 para mantenimiento
del diseño y preventivo y correctivo con piezas del radiográfico portátil porque el Analista de Administración
desarrollo) de ventas no presentó listado depersonal técnico idóneo. (Brian Pérez)
5. Omisión de Analista de Adminsitración de ventas de anexo de constancia de equipo nuevo
en licitación 2023-0-12-06-lp-041257 (Juan Lee)

Se evidencia que existe una Falta de comunicación y/o la comunicación no es clara entre
clientes internos, además no existe acuerdos de SLA donde el cliente pueda solicitar
documentación mínima para accionarse:
1. No se realizó pedido correcto de Ultrasonidos porque no se realizaron las instrucciones
según hoja de trabajo del Proceso de Prospectación.
2. Falta de claridad en instrucciones por parte del Proceso de prospectacción.

¿Existen NC potenciales similares a la detecta, que podria repetirse en este o en otro proceso? Si No
Si su respuesta es si considerarlo en las acciones por tomar

Describa las No Conformidades Potenciales que puede identificar

     

Sección 2. Corrección
Requiere Corrección Descripción de la corrección (acciones tomadas para corregir la NC)

Si No

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Fecha de corrección Responsable (cargo) Fue realizada Verificada por (cargo)

Si No

Sección 3. Análisis Causa Raíz (COMPLETAR CON GESTIÓN DE CALIDAD)

Fecha del Análisis Causa Raíz:

     

Sección 4. Propuesta de Acciones Preventivas (deben prevenir recurrencia) (COMPLETAR CON GESTIÓN DE
CALIDAD)
Fecha de
Acciones por tomar Resp Entregables/Evidencias
Inicio
                       
                       

Fecha de
Acciones por tomar para las NC potenciales identificadas Resp Entregables/Evidencias
Inicio
                       

Se requiere Modificaciones al Sistema de Gestión de Calidad, describa Fecha de

Resp Entregables/Evidencias
cuales. Inicio
                       

Sección 5 – Seguimiento al cierre y eficacia de la implementación de los Planes de

Acción (COMPLETAR CON GESTIÓN DE CALIDAD)
Evidencias de las acciones realizadas (comentarios)
     

Fueron efectivas todas las

Cuales quedan pendiente Nueva fecha de seguimiento
acciones y pueden ser cerradas

Si No            
Fueron efectivas todas las
Fecha de Cierre
acciones y pueden ser cerradas Evaluado por      
Si No      

Observaciones      

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