Base de Hseq-gca2-F-1 Cas - Accidentes 2020

Item
Se utiliza escala numerica de 1 hasta n.
Estado de la Acción
Esta casilla es automática e indica como se encuentra la acción, es decir si se encuentra cerrada
celda dará un color amarillo y aparecera la palabra ("CERRADA SIN VERIFICACION DE LA EFICAC
este caso la celda dará un color rojo y aparecera la palabra "ABIERTA") y cuando se realice verific
azul y aparecera la palabra ("CERRADA Y VERIFICADA") La posición de esta casilla se encuentra
y fecha de cierre de la acción.
Fuente u Origen de la acción

Hace referencia al documento (acta, reporte de no conformidad, formato de oportunidad de mejora e
Descripción
Se refiere a la descripción de la situación y/o hallazgo evidenciado
Tipo de Acción
Las acciones que se presentan son de acuerdo al sistema de gestión de la compañía y se encuentra
en los siguientes conceptos:
Hace referencia al tipo de Acción que se toma para dar cierre al hallazgo identificado.
> Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
deseable.
> Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una situación a mejorar, una situació
no deseable o un riesgo.
> Corrección: Acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada.
> Mejora: Acción emprendida para optimizar y potencializar el desempeño de un proceso o el cumpl
requisitos.
Acción
Descripción breve de la acción definida para cumplir con los requisitos.
Recursos y/o Documentos Relacionados

Recursos finacieros, humanos, fisicos, entre otros para la realización de la acción.
Documentos internos o externos requeridos para realizar la acción.
Entregables
Evidencias de la ejecución de la acción.
Proceso
Especificar cual es el proceso responsable del cumplimiento de la acción.
Los procesos en la compañía son los siguientes
Proceso Sigla
Abastecimiento ABA
Administración y Talento Humano A&TH
Desarrollo de Negocios DN
Evaluación y Estructuración de Proyectos EEP
Financiera FIN
Fecha de Revisión: 04-02-08 Pág 1 de 166 Revisión 0

Gestión de Activos GA
Gestion Gerencia GG
HSEQ-RSE HSEQ-RSE
Operación y Mantenimiento O&M
Producción y Mantenimiento P&M
Responsable del Proceso (Nombre y Apellido)

Especificar responsable del proceso.
Subproceso
Especificar cual es el Subproceso responsable del cumplimiento de la acción.
Los suprocesos en la compañía y sus dependencias de los proceso son los siguientes:
PROCESO SIGLA PROCESO
Abastecimiento ABA
Administración y Talento Humano A&TH
HSEQ-RSE HSEQ-RSE
Gestion Gerencia GG
Financiera FIN

Financiera FIN
Responsable del Subproceso (Nombre y Apellido)

Especificar responsable del Subproceso.
Responsable de la Acción (Nombre y Apellido)

Persona designada para realizar la acción.
Fecha de Apertura
Es la fecha en la cual el responsable de la acción debe iniciar a ejecutarla y el formato de fecha debe
Fecha de Entrega de la Acción

Es la fecha estimada en la que se debe entregar la acción.

Días para la realización de la Acción
Esta casilla es automática y su resultado depende de la fecha de apertura y la fecha de entrega de la
El resultado es el número de días disponibles para la ejecución de la acción.
Fecha de Cierre de la Acción

Es la fecha real en el que el responsable de la accion ejecuta totalmente la actividad que estaba prog
Período de Seguimiento de la Acción

Se debe consignar la frecuencia de seguimiento (semanal, mensual etc) en el que se hace verificació
Verificación de la Acción
Se refiere a una breve descripción del cumplimiento de la acción.
Porcentaje de Cumplimiento
Grado de cumplimiento de la acción.
Corrección de la Desviación
Es la acción que se genera con el fin de corregir la ineficacia de la acción propuesta inicialmente o d
Periodo de Verificación de la eficacia de la acción

Se debe consignar la frecuencia de seguimiento (que se realizara como minimo despues de un pe
que se hace verificación de la eficacia de la acción.
Verificación de la Eficacia de la Acción

Se refiere a una breve descripción de evaluar si con los resultados obtenidos se logro el objetivo, se
Fecha de Verificación de la eficacia de la acción
Es la fecha real en el que el responsable de la accion verifica si se logro el objetivo con la acción pro
Nota: En caso de que no aplique alguna columna, esta se debe conservar agregando la nota N/A.

se encuentra la acción, es decir si se encuentra cerrada la acción sin verificar la eficacia de ésta(En este caso la
la palabra ("CERRADA SIN VERIFICACION DE LA EFICACIA") o si la acción aún se encuentra en seguimiento (En
parecera la palabra "ABIERTA") y cuando se realice verificación de la eficacia de la acción, la celda dará un color
Y VERIFICADA") La posición de esta casilla se encuentra determinada por la acción, fecha de entrega de la acción
rte de no conformidad, formato de oportunidad de mejora entre otras) que alimenta la información del CAS.
uerdo al sistema de gestión de la compañía y se encuentran descritas
toma para dar cierre al hallazgo identificado.

a eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no
a eliminar la causa de una situación a mejorar, una situación potencialmente
para eliminar una no conformidad detectada.

zar y potencializar el desempeño de un proceso o el cumplimiento de los
ara cumplir con los requisitos.
tre otros para la realización de la acción.
e del cumplimiento de la acción.

sable del cumplimiento de la acción.
pendencias de los proceso son los siguientes:
SUBPROCESO SIGLA SUBPROCESO
Operación OPE
Mantenimiento MANT
Overhaul OVH
Proyectos PROY
Analisisde Presupuestos de Nuevos proyectos APN
Compras COMP
Activos ACT
Bodega BOD
Talento Humano TH
Nomina NOM
Juridica Laboral JL
Informatica y Tecnología IT
Protección Integral PI
Administración y Facturación A&F
Laboratorio LAB
HSEQ-Operativo HSEQ
Calidad CAL
Ambiental AMB
Seguridad y Salud Ocupacional SISO
Responsabilidad Social Empresarial RSE
Marketing MKT
Investigación Campos Menores ICM
Presidencia PRES
Cumplimiento CUMP
Control Interno CI
Producción PROD
Mantenimiento MANT
Confiabilidad CONF
Control y Aseguramiento de Calidad QAQC
Planeación y Programación P&P
Mantenimiento Basado en Condición CBM
Planeación Fiananciera PF
Control Costos CC
Contabilidad CONT
Facturación FACT
Juridica Comercial JC

Tesorería TES
a acción debe iniciar a ejecutarla y el formato de fecha debe ser dd/mm/aa.

depende de la fecha de apertura y la fecha de entrega de la acción.
bles para la ejecución de la acción.
de la accion ejecuta totalmente la actividad que estaba programada.
miento (semanal, mensual etc) en el que se hace verificación de la acción.
corregir la ineficacia de la acción propuesta inicialmente o dirigida al cumplimiento del tiempo establecido.
imiento (que se realizara como minimo despues de un periodo de tres meses del cumplimiento de la acción) en el
la acción.
aluar si con los resultados obtenidos se logro el objetivo, se realizaron bien las cosas y adecuadamente.(problema solucionado)
de la accion verifica si se logro el objetivo con la acción propuesta
columna, esta se debe conservar agregando la nota N/A.

adamente.(problema solucionado)

PROCESO SIGLA PROCESO

Abastecimiento ABA
Abastecimiento ABA
Abastecimiento ABA
Talento Humano TH
Talento Humano TH
HSEQ-RSE HSEQ-RSE
HSEQ-RSE HSEQ-RSE
HSEQ-RSE HSEQ-RSE
HSEQ-RSE HSEQ-RSE
Gestion Gerencia GG
Gestion Gerencia GG
Gestion Gerencia GG
Financiera FIN
Financiera FIN
Financiera FIN
Financiera FIN
Financiera FIN
Financiera FIN
Legal LEG
Legal LEG
SUBPROCESO SIGLA SUBPROCESO
Operación OPE
Mantenimiento MANT
Overhaul OVH
Proyectos PROY
Analisisde Presupuestos de Nuevos proyectos APN
Compras COMP
Activos ACT
Bodega BOD
Talento Humano TH
Nomina NOM
Calidad CAL
Ambiental AMB
Seguridad y Salud Ocupacional SISO
Responsabilidad Social Empresarial RSE
Marketing MKT
Investigación Campos Menores ICM
Presidencia PRES
Cumplimiento CUMP
Control Interno CI
Producción PROD
Mantenimiento MANT
Confiabilidad CONF
Control y Aseguramiento de Calidad QAQC
Planeación y Programación P&P
Mantenimiento Basado en Condición CBM
Planeación Fiananciera PF
Control Costos CC
Contabilidad CONT
Facturación FACT
Juridica Comercial JC
Tesorería TES
Juridica Laboral JL
Contrato Societario CS
CONFIPETROL
Código HSEQ-GCA2-F-1
Versión: 5
Fecha: 21-Mar-2017
Pág. 1 de 1
CONTROL DE ACCIONES Y SEGUIMIENTO -CAS
RUC 20357259976
VERIFICAR
ACTUAR PLANEAR
HACER
ESTE FORMATO ES ELABORADO A TRAVÉS DE SOFTWARE LEGAL Y LICENCIADO POR MICROSOFT
VERIFICAR PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Tipo de
Acción
(Se debe Periodo de Fecha de
Ítem Fuente u Recursos y/o Responsable Fecha de Días para la Fecha de Periodo de Desviación % de
Estado de la clasificar tipo Responsable Subproce Responsable de Fecha de Verificación Verificación de la Eficacia Verificación Corrección de la
Origen de la Descripción Acción Documentos Entregables Proceso del entrega de la realización de cierre de la seguimiento del cierre de Verificación de la acción Cumpli
acción de acción del proceso so la acción apertura de la eficacia de la Acción de la eficacia desviación
Acción relacionados Subproceso acción la acción acción de la acción la acción miento
Corrección, de la acción de la acción
Preventiva,
Correctiva)
Mientras el técnico mecanico Ivan Soto Bermudez, se

encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno Líderes de servicio/
Investigación de Participación por parte de superintendencia mina de forma
Cerrada y centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno Humanos, Tecnológicos, Supervisores
1
Verificada
Accidentes y/o
centro, en ese momento, baja de golpe el cajon
Preventiva obligatoria en la investigación de todo accidente
Papeles, Lápices
Registro de asistencia de difusión. O&M Miguel Sánchez HSEQ Franklin Cruz
Operativos de
1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 Se evidenció la prticipación de Supeintendencia Mina en la investigación de accidentes. 100% 3 meses Se aseguro una cobertura del 100% 30-Apr
Incidentes aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con incapacitante ocurrido en mina. Servicios y HSEQ
la tuerca del perno centro.

encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno Líderes de servicio/ Se evidencia el cumplimiento del
Investigación de Elaborar programa de ejecución de Cámaras para Programa de ejecución de camaras para Frank Se evidencia el programa de ejecución de cámaras para mantenimiento según el estándar E-
Cerrada y centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno Humanos, Tecnológicos, Mantenimien Supervisores programa de ejecución de cámaras
2 Accidentes y/o Preventiva mantenimiento según el estándar E-MAN-8 Cámara para mantenimiento de equipos O&M Miguel Sánchez Horna/Vladimir 1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses 30-Apr
Verificada centro, en ese momento, baja de golpe el cajon Papeles, Lápices to Operativos de MAN-8 Cámara para mantenimiento de equipos convencionles. para mantenimiento de equipos
Incidentes aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con mantenimiento de equipos convencionales. convencionales. Inquilla Servicios y HSEQ convencionles.

Investigación de encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno Elaborar procedimiento de Izaje específico para traslado Frank Líderes de servicio/ Se elaboró Procedimiento específico
Cerrada y centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno Humanos, Tecnológicos, Procedimiento de Izaje Específico para Mantenimien Supervisores Se evidencia el procedimeinto de Izaje Específico para traslado de equipos convencionales
3 Accidentes y/o Preventiva de equipos convencionales (Palas, Ocmer, Locomotoras, O&M Miguel Sánchez Horna/Vladimir 1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses para traslado de equipos 30-Apr
Verificada centro, en ese momento, baja de golpe el cajon Papeles, Lápices traslado de equipos convencionales. to Operativos de (palas, ocmer, locomotoras, etc.) con grúa en el SIG de Marsa.
Incidentes etc.) con grúa. Inquilla convencionales.
aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con Servicios y HSEQ

Investigación de Frank Se evidenció la realización de
4
Cerrada y
Accidentes y/o
centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno
Preventiva
Realizar maniobras de Izaje con operadores de grúa Humanos, Tecnológicos,
Registros y fotografías del cumplimiento. O&M Miguel Sánchez
Mantenimien
Horna/Vladimir
Supervisores
1/15/2020 2/25/2020 41 2/25/2020 Semanal 0
Se evidencia la ejecución de maniobras de izaje con Operadores grúa certificados y/o 100% 3 meses maniobras de Izaje con operadores 25-May
Verificada Incidentes centro, en ese momento, baja de golpe el cajon certificados y/o competentes. Papeles, Lápices to Inquilla Operativos de competentes. de grúa certificados y/o competentes.
Evaluar y cotizar servicios de grúa Confipetrol,

Mientras el técnico mecanico Ivan Soto Bermudez, se considerando operadores de grúa certificados, Rigger
encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno certificado y supervisor de Izaje certificado. Para evitar que Líderes de servicio/
Cerrada y
Investigación de
centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno diversas contratas interactúen en trabajos de izaje. Las Humanos, Tecnológicos, Supervisores
Se evidencia informe sobre la Evaluación y cotización del servicio de grúa Confipetrol, Se evidencia informe con
5
Verificada
Accidentes y/o
Preventiva
características de la grua debe cargar un peso de 5 Tn a Papeles, Lápices
Cotización de Servicio de grúa de 10 TN. O&M Miguel Sánchez O&M Miguel Sánchez
Operativos de
1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 considerando operadores de grúa certificados, Rigger certificado y supervisor de Izaje 100% 3 meses presupuesto sobre la cotización del 30-Apr
Incidentes certificado. servicio grúa Confipetrol.
aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con 3,5m de distancia con brazo estirado, debe ingresar a una Servicios y HSEQ
la tuerca del perno centro. sección 4 m de ancho y altura 3.5 m y de largo no debe ser
mas de 9 m.

Investigación de Incluir en el PETS-MIN-27 Traslado de Materiales con Frank Se incluye en el PETS-MIN-27, Traslado de Materiales con camión, que el responsable de
Cerrada y centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno Mantenimien Supervisores Se evidencia el cumplimiento al
6 Accidentes y/o Correctiva Camión, que el responsable de supervisar los traslados de Humanos, Papeles, Lápices PETS-MIN-83 actualizado. O&M Miguel Sánchez Horna/Vladimir 1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses 30-Apr
Verificada
Incidentes
equipos es el área de Mantenimiento General Marsa.
to
Inquilla
Operativos de supervisar los traslados de equipos es el área de Mantenimiento General Marsa. 100%

Investigación de Revisar y Actualizar IPERC LINEA BASE de Mina, Frank Se actualizó el IPERC LINEA BASE
Cerrada y centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno Mantenimien Supervisores
7
Verificada
Accidentes y/o
Correctiva considerando los nuevos controles para la Manipulación de Humanos, Papeles, Lápices IPERC LINEA BASE de Mina. O&M Miguel Sánchez
to
Horna/Vladimir
Operativos de
1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 Se realizó la actualización del IPERC LINEA BASE de mina. 100% 3 meses de Mina considerando los nuevos 30-Apr
Incidentes aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con Cargas suspendidas y traslado de carga con camión grúa Inquilla Servicios y HSEQ controles.

encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno Actualizar PETS-MIN-27 Traslado de Materiales con Líderes de servicio/
Investigación de Frank
Cerrada y centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno Camión, considerando la prueba en vacío del izaje. Registro de Difusión de PETS Mantenimien Supervisores Se evidencia que el PETS-MIN-27 esta actualizado, considerando la prueba en vacío del Se actualizó el PETS y se realizó las
8 Accidentes y/o Correctiva Humanos, Papeles, Lápices O&M Miguel Sánchez Horna/Vladimir 1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses 30-Apr
Verificada centro, en ese momento, baja de golpe el cajon Evidenciar Capacitación y entrega del PETS actualizado, actualizado, capacitación y OPT. to Operativos de izaje. OPT de dicho PETS.
Incidentes Inquilla
aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con eficacia de la capacitación y realizar OPT de dicho PETS. Servicios y HSEQ
Realizar taller del PETS O&M-GEN1-P-142

Mientras el técnico mecanico Ivan Soto Bermudez, se MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno LAS PALAS NEUMÁTICAS, indicando la herramienta que Líderes de servicio/
Cerrada y Investigación de centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno usara para aflojar / ajustar perno centro de las palas Mantenimien Frank Supervisores Se realizo taller de mantenimiento preventivo de palas neumaticas, poniendo enfasis en el uso del
9 Accidentes y/o Preventiva Humanos, Papeles, Lápices Registro de Asistencia, Fotografía, video. O&M Miguel Sánchez Horna/Vladimir 1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses Se evidencia la ejecución del taller 30-Apr
Verificada centro, en ese momento, baja de golpe el cajon neumáticas de tal manera que no se exponga a la linea de to Operativos de destornillador para el ajuste o desajuste del perno centro de la pala neúmatica.
Incidentes Inquilla
aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con fuego a los colaboradore. Así mismo indicar la restricción Servicios y HSEQ
la tuerca del perno centro. de no usar grúa para ajustar / aflojar perno centro de las
palas neumáticas.

Investigación de Implementar herramienta para aflojar / ajustar perno centro Frank
Cerrada y centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno Mantenimien Supervisores Se entrego Destornillador plano de 10" a los tecnicos mecánicos que realizan mantenimiento de palas Se evidencia la entrega del
10 Verificada Accidentes y/o centro, en ese momento, baja de golpe el cajon Mejora de las palas neumáticas de tal manera que los técnicos Herramientas, Materiales. Vale de requisición y Cargo de entrega. O&M Miguel Sánchez to Horna/Vladimir Operativos de 1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 neumaticas 100% 3 meses destornillador plano de 10" 30-Apr
Incidentes mecanicos no se exponga a la línea de fuego. Inquilla

encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno Líderes de servicio/ Se difundió la Actualización del
Cerrada y Investigación de centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno Revisar y Actualizar IPERC LINEA BASE de Mantenimiento IPERC LINEA BASE de Mantenimiento Mantenimien Frank Supervisores IPERC Linea Base de Mantenimiento
11 Accidentes y/o Correctiva Mecanico Mina, considerando los nuevos controles para el Humanos, Papeles, Lápices O&M Miguel Sánchez Horna/Vladimir 1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 Se revisó y actualizo el IPERC BASE considerando los nuevos controles para esta actividad. 100% 3 meses 30-Apr
Verificada centro, en ese momento, baja de golpe el cajon Mecánico Mina actualizado. to Operativos de Mecánico Mina, considerando los
Incidentes Mantenimiento de Palas Neumaticas. Inquilla
aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con Servicios y HSEQ nuevos controles.
Mientras el técnico mecanico Ivan Soto Bermudez, se Se evidencia la actualización del

encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno Actualizar y capacitar en PETS O&M-GEN1-P-142 Líderes de servicio/ PETS O&M-GEN-P-142
Cerrada y centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE Mantenimien Supervisores Se actualizó y capacitó en PETS O&M-GEN1-P-142 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Palas MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
12 Accidentes y/o Correctiva Humanos, Papeles, Lápices Registro de capacitación, OPT,. O&M Miguel Sánchez Horna/Vladimir 1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses 30-Apr
Verificada Incidentes centro, en ese momento, baja de golpe el cajon LAS PALAS NEUMÁTICAS. Realizar eficacia de la to Inquilla Operativos de Neumáticas CORRECTIVO DE LAS PALAS
aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con capacitación y OPT de dicho PETS. Servicios y HSEQ NEUMÁTICAS y la ejecución de OPT
la tuerca del perno centro. de dicho PETS.

encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno Líderes de servicio/ Se evidencia que personal rigger
13 Cerrada y Accidentes y/o centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno Correctiva Realizar maniobras de izaje con Rigger certificado y/o Humanos, Papeles, Lápices Certificado de Rigger. O&M Miguel Sánchez Mantenimien Horna/Vladimir Supervisores 1/15/2020 2/25/2020 41 2/25/2020 Semanal 0 Se evidencia que las maniobras de izaje son ejecutadas por un rigger certificao y/o competente. 100% 3 meses ceunta con las competencias y/o 25-May
Verificada centro, en ese momento, baja de golpe el cajon competente. to Operativos de certificaciones para maniobras de
Incidentes Inquilla
aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con Servicios y HSEQ izaje.

encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno Capacitar a los técnicos de mantenimiento Confipetrol, la Líderes de servicio/
Investigación de Frank Se evidencia que los técnicos de
Cerrada y centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno prohibición de acatar orden de supervisores o trabajadores Mantenimien Supervisores Se capacitó a los técnicos de mantenimiento Confipetrol, la prohibición de acatar orden de supervisores o
14 Accidentes y/o Correctiva Humanos, Papeles, Lápices Registro de capacitación, OPT,. O&M Miguel Sánchez Horna/Vladimir 1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses confipetrol no acatan las ordenes de 30-Apr
Verificada centro, en ese momento, baja de golpe el cajon de otra empresa contratista. Aplicar verificación de la to Operativos de trabajadores de otra empresa contratista.
Incidentes Inquilla los trabajadores de otras contratas.
aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con capacitación y OPTs. Servicios y HSEQ
CONFIPETROL
Versión: 5
Fecha: 21-Mar-2017
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RUC 20357259976
Participación de la Superintendencia de Mina MARSA y
encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno Líderes de servicio/ Se evidencia la participación de la
Cerrada y Investigación de centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno Superintendencia de Seguridad MARSA, mediante la Mantenimien Frank Supervisores Se tiene la participación de la Superintendencia de Mina Marsa y la Superintendencia de Seguridad Superintendencia de Mina Marsa en
15 Accidentes y/o Correctiva prohibición de dar órdenes entre una empresa contratista a Humanos, Papeles, Lápices Registro de difusión, Fotos. O&M Miguel Sánchez Horna/Vladimir 1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses 30-Apr
Verificada centro, en ese momento, baja de golpe el cajon to Operativos de Marsa en la prohibición de dar ordenes entre una empresa contratista a otra. la prohíbición de dar ordenes entre
Incidentes otra, así mismo toda coordinación es entre el supervisor del Inquilla
aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con Servicios y HSEQ una empresa contratista a otra.
la tuerca del perno centro. titular minera y la supervisión de las empresas contratistas.
Mientras el técnico mecanico Ivan Soto Bermudez, se Gestionar grúa de 10 Toneladas de capacidad,
encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno Líderes de servicio/ Se evidencia informe de las
Investigación de considerando un factor de seguridad 2, así mismo brindar Frank
Cerrada y centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno Mantenimien Supervisores Se realizó la gestión de una grúa de 10 Toneladas de capacidad, de acuerdo a las especificaciones gestiones que se hizo por una grúa
16 Accidentes y/o Correctiva las condiciones de espacio de acuerdo a especificaciones Humanos, Papeles, Lápices Registro de difusión, Fotos. O&M Miguel Sánchez Horna/Vladimir 1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses 30-Apr
Verificada centro, en ese momento, baja de golpe el cajon to Operativos de técnicas que se presentó en el infrome al cliente. de 10 Toneladas, en donde se
Incidentes técnicas de la grúa para que se pueda realizar los izajes de Inquilla
aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con Servicios y HSEQ presentó al cliente.
forma segura.

encontraba realizando el ajuste de la tuerca del perno Líderes de servicio/ Se evidencia que los jefes de zona
Investigación de Comunicar a todos los jefes de zona de MARSA, la
17 Cerrada y Accidentes y/o centro a la vez la grua centraba el cajon con el perno Correctiva prohibición de desacoplar palas neumáticas para su Humanos, Papeles, Lápices Reporte de fallas, Amonestación. O&M Miguel Sánchez HSEQ Ricardo Pilco Supervisores 1/15/2020 1/30/2020 15 1/30/2020 Semanal 0 Se comunicó a todos los jefes de zona de Marsa, la prohibición de desacoplar palas neumáticas para su 100% 3 meses tienen conocimiento en la prohibición 30-Apr
Verificada centro, en ese momento, baja de golpe el cajon Operativos de traslado. de desacoplar palas neumáticas para
Incidentes traslado.
aprisionando el cuarto dedo de la mano izquierda con Servicios y HSEQ su traslado.
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VERIFICAR
ACTUAR PLANEAR
HACER
Tipo de
Acción
Preventiva,
Correctiva)
Mientras el operador SANTOS LEDEZMA, Elías se Líderes de servicio/

Investigación de encontraba retirando inchancables en la faja N°01, por 1. Difusión de accidente y medidas correctivas
Cerrada y Humanos, Tecnológicos, Supervisores
1
Verificada
Accidentes y/o intentar retirar una madera de aprox. 50 cm de largo y Mejora
Papeles, Lápices
Registro de asistencia de difusión. O&M Miguel Sánchez HSEQ Franklin Cruz
Operativos de
4/25/2020 5/10/2020 15 5/10/2020 Semanal 0 Se difundió a todo el personal de Confipetrol en el servicio Marsa. 100% 3 meses Se aseguro una cobertura del 100% 8/10/2020
Incidentes un diámetro de 8 pulgadas, se golpea la mano izquierda a todo el personal de confipetrol.
Servicios y HSEQ
con el cobertor de la faja y el retaso de madera.
Mientras el operador SANTOS LEDEZMA, Elías se 2.Diseñar plataforma para retiro de Líderes de servicio/
Investigación de encontraba retirando inchancables en la faja N°01, por El plano fue derivado al área de
Cerrada y inchancables en el Apron feeder y evaluar los Supervisores
2 Accidentes y/o intentar retirar una madera de aprox. 50 cm de largo y Preventiva Humanos, Tecnológicos Diseño del plano O&M Miguel Sánchez Operaciones Luis Murazzo 4/25/2020 5/15/2020 20 5/15/2020 Semanal 0 Se realizó diseño y aprobación de la plataforma por el área de mantenimiento planta. 100% 3 meses Proyectos e Infraestructura del cliente 8/15/2020
Verificada Incidentes un diámetro de 8 pulgadas, se golpea la mano izquierda riesgos asociados a la seguridad y Salud en la Operativos de para su ejecución.
nueva zona de retiro de inchancables. Servicios y HSEQ
CI.9 , CI.19, CB 9.1

3. Implementar una zona de retiro de
Mientras el operador SANTOS LEDEZMA, Elías se inchancables en el Apron feeder., la cual debe
Investigación de encontraba retirando inchancables en la faja N°01, por Líderes de servicio/ Se evidencia la implementación de la
Cerrada y contar con sistema de seguridad para Supervisores Se implementó zona de reriro de inchancables en el Apron feeder, la cual cuenta con un
3 Verificada Accidentes y/o intentar retirar una madera de aprox. 50 cm de largo y Preventiva Humanos, Tecnológicos Fotografía de la estructura diseñada O&M Miguel Sánchez Operaciones Luis Murazzo Operativos de 4/25/2020 6/30/2020 66 6/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses zona de retiro de inchancables en el 9/30/2020
Incidentes un diámetro de 8 pulgadas, se golpea la mano izquierda detención del equipo como el (Pull cort), sistema de seguridad para detección de equipos. Apron feeder.
Servicios y HSEQ
con el cobertor de la faja y el retaso de madera. botonera con pulsador de emergencia y
sistema de comunicación para el arranque del
equipo.
4. Modificar PETS-PTA-CON-22 Retiro de

inchancables en cancha de mineral y fajas
considerando lo siguiente: 03 operadores en el
Mientras el operador SANTOS LEDEZMA, Elías se área de chancado, operador de faja debe Líderes de servicio/
Investigación de encontraba retirando inchancables en la faja N°01, por
Cerrada y contar con radio de comunicación, paralizar la Humanos, Tecnológicos, PETS-PTA-CON-22 debidamente Operaciones Franklin Cruz/Luis Supervisores Se modificó el PETS-PTA-CON-22, llegando a difundir a todo el personal del área
4
Verificada Accidentes y/o intentar retirar una madera de aprox. 50 cm de largo y Preventiva
Papeles, Lápices modificado.
O&M Miguel Sánchez
Murazzo Operativos de
4/25/2020 5/25/2020 30 5/25/2020 Semanal 0 100% 3 meses Se aseguro una cobertura del 100% 8/25/2020
Incidentes un diámetro de 8 pulgadas, se golpea la mano izquierda faja cuando se retire troncos a partir de 50 cm, correspondiente.
con el cobertor de la faja y el retaso de madera. los pasos a seguir cuando no se retire los Servicios y HSEQ
inchancables de la Faja N°01 hacia la faja N03
y marcar zona de desplazamiento del
operador.
Mientras el operador SANTOS LEDEZMA, Elías se

5. Actualizar y difundir IPERC Línea Base y Líderes de servicio/
Cerrada y Humanos, Tecnológicos, IPERC Línea Base y registros de Supervisores
5
Verificada
Accidentes y/o intentar retirar una madera de aprox. 50 cm de largo y Preventiva Mapas de Riesgos del área de chancado Papeles, Lápices difusión.
O&M Miguel Sánchez O&M Miguel Sánchez
Operativos de
4/25/2020 5/15/2020 20 5/15/2020 Semanal 0 Se actualizó IPERC Línea Base y Mapas de Riesgo en el área de chancado. 100% 3 meses En proceso de cotización 8/15/2020
Incidentes un diámetro de 8 pulgadas, se golpea la mano izquierda actualizado. Servicios y HSEQ

6. Capacitar, evaluar y difundir la actualización Líderes de servicio/
Cerrada y Supervisores Se evidencia el cumplimiento al
6
Verificada
Accidentes y/o intentar retirar una madera de aprox. 50 cm de largo y Correctiva del PETS-PTA-CON-22 Retiro de Humanos, Papeles, Lápices Registros de capacitación y difusión O&M Miguel Sánchez Operaciones Luis Murazzo
Operativos de
4/25/2020 5/15/2020 20 5/15/2020 Semanal 0 Se capacitó y difundió el PETS-PTA-CON-22 100% 3 meses
100%
8/15/2020
Incidentes un diámetro de 8 pulgadas, se golpea la mano izquierda inchancables en cancha de mineral y fajas. Servicios y HSEQ

7. Generar Lista y Programa de OPTs para
actividades criticas o a los cuales ya se tuvo Líderes de servicio/
Cerrada y Supervisores Se evidencia el cumplimiento al
7
Verificada Accidentes y/o intentar retirar una madera de aprox. 50 cm de largo y Correctiva accidentes. Humanos, Papeles, Lápices OPT O&M Miguel Sánchez Operaciones Luis Murazzo
Operativos de
4/25/2020 5/15/2020 20 5/15/2020 Semanal 0 Se aplicó OPT al personal del área correspondiente. 100% 3 meses
100%
8/15/2020
Incidentes un diámetro de 8 pulgadas, se golpea la mano izquierda 02 OPT mensual por Confipetrol , 02 OPT
con el cobertor de la faja y el retaso de madera. Servicios y HSEQ
mensual por MARSA.

10. Seguimiento mensual de tonelaje de
inchancables: Madera, fierros, tuberías, Líderes de servicio/
Cerrada y Registro mensual de entrega de Supervisores Se evidencia la entrega del
8
Verificada
Accidentes y/o intentar retirar una madera de aprox. 50 cm de largo y Mejora shotcrete, que provienen de la mina para Humanos, Papeles, Lápices
Residuos de inchancables.
O&M Miguel Sánchez Operaciones Luis Murazzo
Operativos de
4/25/2020 Permanente #VALUE! 5/25/2020 Mensual #VALUE! Seguimiento de los residuos inchancables generados en el mes. 100% 3 meses
destornillador plano de 10"
8/25/2020
Incidentes un diámetro de 8 pulgadas, se golpea la mano izquierda controlar el cumplimiento de la segregación de Servicios y HSEQ
inchancables en las labores de mina.
11. Publicar y Difundir el procedimiento PRE- Líderes de servicio/
Investigación de encontraba retirando inchancables en la faja N°01, por Registro de difusión del Procedimiento
Cerrada y Supervisores Se difundió el Procedimiento de Comunicación Interna de una Emergencia a todo el personal del área Se evidencia el cumplimiento al
9
Verificada
Accidentes y/o intentar retirar una madera de aprox. 50 cm de largo y Correctiva GI-15 Comunicación Interna de una Humanos, Papeles, Lápices PRE-GI-15 Comunicación Interna de una O&M Miguel Sánchez Operaciones Luis Murazzo
Operativos de
4/25/2020 5/15/2020 20 5/15/2020 Semanal 0
correspondiente.
100% 3 meses
100%.
8/15/2020
Incidentes un diámetro de 8 pulgadas, se golpea la mano izquierda emergencia a todo el personal confipetrol. emergencia.
Servicios y HSEQ
Mientras el operador SANTOS LEDEZMA, Elías se 12. Reinstruir al personal de High Power de
garitas y centro control sobre la facilidad de Líderes de servicio/
Investigación de encontraba retirando inchancables en la faja N°01, por Se evidencia el cumplimiento al
Cerrada y Registro de reinstrucción al personal de Supervisores Se ha reinstruido a todo el personal de High Power de Garitas y centro de control sobre la facilidad de
10
Verificada
Accidentes y/o intentar retirar una madera de aprox. 50 cm de largo y Correctiva ingreso y salida de unidades móviles para el Humanos, Papeles, Lápices
High Power.
O&M Miguel Sánchez Operaciones Luis Murazzo
Operativos de
4/25/2020 5/15/2020 20 5/15/2020 Semanal 0
ingreso y salida de unidades móviles para el traslado de accidentados o situaciones de emergencia.
100% 3 meses 100%en la reinstrucción al personal 8/15/2020
Incidentes un diámetro de 8 pulgadas, se golpea la mano izquierda traslado de accidentados o situaciones de de High Power.
Servicios y HSEQ
emergencia.
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Versión: 5
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VERIFICAR
ACTUAR PLANEAR
HACER
Tipo de
Acción
Preventiva,
Correctiva)
Mientras giraba el torno, el Técnico mecánico Wilder A.

Reyes Vera, decide dar el acabado al eje de la
locomotora con con una lima de 30 cm envuelto con lija, Líderes de servicio/
Investigación de 1. Difusión de accidente ocurrido en el área de
Cerrada y en ese instante el guante del colaborador es atrapado Humanos, Tecnológicos, Supervisores
1 Verificada Accidentes y/o entre la contra punta del torno y el extremo final del eje, Correctiva Papeles, Lápices Registro de asistencia de difusión. O&M Víctor Diaz HSEQ Aceves Chumbes Operativos de 7/12/2020 7/30/2020 18 7/30/2020 Semanal 0 Se realizó la difusión del accidente 100% 3 meses Se aseguro una cobertura del 100% 10/30/2020
Incidentes maestranza a todo el personal de confipetrol.
inmediatamente el técnico activa el freno de emergencia Servicios y HSEQ
(freno de pie), generándole un dolor en el tercer dedo de
la mano derecha, ocurriendo de esta manera el evento.
2.Re instruir a todo el personal de maestranza

en el procedimiento Operación de Torno
locomotora con con una lima de 30 cm envuelto con lija, Paralelo, paso 4.15. “En el proceso de Líderes de servicio/
Cerrada y Investigación de en ese instante el guante del colaborador es atrapado acabado (lijado) de piezas y/o componentes ya Humanos, Tecnológicos, Mantenimien Supervisores
2
Verificada
Accidentes y/o
entre la contra punta del torno y el extremo final del eje,
Correctiva
Papeles, Lápices
Registro de asistencia de re-intrucción. O&M Víctor Diaz
to
Pedro Rodríguez
Operativos de 7/12/2020 7/30/2020 18 7/30/2020 Semanal 0 Se realizó la reinstrucción a todo el personal de maestranza. 100% 3 meses Se aseguro una cobertura del 100% 10/30/2020
Incidentes sea externo o interno, colocar en la torreta, el
dispositivo de soporte d banda lijadora, según
la mano derecha, ocurriendo de esta manera el evento. corresponda y de acuerdo al diámetro
requerido”.

Reyes Vera, decide dar el acabado al eje de la 3. Revisión y actualización de todos los Check
locomotora con con una lima de 30 cm envuelto con lija, List de los equipos donde debe figurar los Líderes de servicio/
Cerrada y Investigación de en ese instante el guante del colaborador es atrapado Humanos, Tecnológicos, Check list actualizado y registro de Mantenimien Supervisores Se actualizó los check de equipos considernado los puntos no negociables y se difundió a Se difundió los puntos no negociables
3
Verificada
Accidentes y/o
Correctiva puntos no negociables, luego capacitar a todos Papeles, Lápices capacitación.
O&M Víctor Diaz
to
Pedro Rodríguez
Operativos de 7/12/2020 7/30/2020 18 7/30/2020 Semanal 0
todo el personal.
100% 3 meses
asegurando una cobertura al 100%.
10/30/2020
Incidentes los colaboradores de Confipetrol en las
(freno de pie), generándole un dolor en el tercer dedo de herramientas actualizadas.

locomotora con con una lima de 30 cm envuelto con lija, 4. Capacitar a toda la supervisión de línea de Líderes de servicio/
Cerrada y Investigación de en ese instante el guante del colaborador es atrapado mando de Confipetrol en el Art. 38 del D.S. Humanos, Tecnológicos, Supervisores Se capacitó en el Art. 38 del D.S. 024-2016-EM y su Modificatoria D.S. 023-2017-EM
4 Accidentes y/o Correctiva Registros de capacitación. O&M Víctor Diaz HSEQ Aceves Chumbes 7/12/2020 7/30/2020 18 7/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses Se aseguro una cobertura del 100% 10/30/2020
Verificada
Incidentes
entre la contra punta del torno y el extremo final del eje, 024-2016-EM y su Modificatoria D.S. 023- Papeles, Lápices Operativos de Obligaciones del Supervisor.
2017-EM Obligaciones del Supervisor.

5. Capacitar a toda la supervisión de línea de
locomotora con con una lima de 30 cm envuelto con lija, mando de Confipetrol en el IPERC continúo, Líderes de servicio/
Cerrada y Investigación de en ese instante el guante del colaborador es atrapado incidiendo la verificación en el campo y análisis Humanos, Tecnológicos, Supervisores
5 Accidentes y/o Correctiva Registros de capacitación. O&M Víctor Diaz HSEQ Aceves Chumbes 7/12/2020 7/30/2020 18 7/30/2020 Semanal 0 Se capacitó en el IPERC Continuo. 100% 3 meses Se aseguro una cobertura del 100% 10/30/2020
Verificada
Incidentes
entre la contra punta del torno y el extremo final del eje, de los peligros, riesgos y controles realizado Papeles, Lápices Operativos de
por el trabajador, donde estas correcciones
la mano derecha, ocurriendo de esta manera el evento. sean con lapicero de color rojo.

locomotora con con una lima de 30 cm envuelto con lija, 6. Implementar el soporte de banda lijadora Líderes de servicio/
Cerrada y Investigación de en ese instante el guante del colaborador es atrapado Evidencia fotográfica de la Mantenimien Supervisores
6
Verificada
Accidentes y/o
Correctiva para interiores y exteriores que irá acoplado Tecnología, Humanos. implementación del Soporte de banda O&M Víctor Diaz
to
Pedro Rodríguez
Operativos de 7/12/2020 8/15/2020 34 8/15/2020 Semanal 0 Se implemento la banda lijadora para interiores y exteriores. 100% 3 meses Se realizó la implementación 11/15/2020
Incidentes en el torno. lijadora.

locomotora con con una lima de 30 cm envuelto con lija, 7. Capacitar a toda la supervisión línea de Líderes de servicio/
Cerrada y Investigación de en ese instante el guante del colaborador es atrapado mando de Confipetrol en el procedimiento Supervisores Se capacitó a la supervisión línea de mando de Confipetrol en el procedimiento O&M-OPE1-
7 Accidentes y/o Correctiva Humanos, Papeles, Lápices Registros de capacitación. O&M Víctor Diaz HSEQ Aceves Chumbes 7/12/2020 7/30/2020 18 7/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses Se evidencia la ejecución del taller 10/30/2020
Verificada
Incidentes
entre la contra punta del torno y el extremo final del eje, O&M-OPE1-P-1481 Operación de Torno Operativos de P-1481 Operación de Torno Paralelo.
Paralelo.

Reyes Vera, decide dar el acabado al eje de la 8. Hacer seguimiento a las Acciones Control documentario a las Acciones
locomotora con con una lima de 30 cm envuelto con lija, Correctivas de los Accidentes anteriores desde Correctivas de los Accidentes anteriores Líderes de servicio/
Investigación de Se evidencia informe de seguimiento
Cerrada y en ese instante el guante del colaborador es atrapado desde el 2018, 2019 y 2020, verificando Supervisores Se hizo seguimiento a las acciones correctivas por los accidentes desde el 2018, 2019 y
8 Verificada Accidentes y/o entre la contra punta del torno y el extremo final del eje, Correctiva el 2018, 2019 y 2020, verificando que se hayan Humanos, Papeles, Lápices que se hayan dado cumplimiento y O&M Víctor Diaz HSEQ Aceves Chumbes Operativos de 7/12/2020 8/20/2020 39 8/20/2020 Semanal 0
2020, de los cuales se pudo hacer un comparativo con su base de datos del cliente.
100% 3 meses a las acciones correctivas y de lo que 11/20/2020
Incidentes dado cumplimiento y reflejen en el campo, por se preentó al cliente.
inmediatamente el técnico activa el freno de emergencia reflejen en el campo, por parte de la Servicios y HSEQ
(freno de pie), generándole un dolor en el tercer dedo de parte de la supervisión de Confipetrol. supervisión de Confipetrol.

locomotora con con una lima de 30 cm envuelto con lija, 9. Elaborar un programa y realizar 01 OPT por Líderes de servicio/
Investigación de Se evidencia la ejecución del
Cerrada y en ese instante el guante del colaborador es atrapado Mantenimien Víctor Diaz / Pedro Supervisores Se realizó el programa y cumplimiento de las OPT, 01 por semana del procedimiento O&M-OPE1-P-1481
9
Verificada
Accidentes y/o
Correctiva semana del procedimiento O&M-OPE1-P-1481 Humanos, Papeles, Lápices OPT O&M Víctor Diaz
to Rodríguez Operativos de 7/12/2020 8/15/2020 34 8/15/2020 Semanal 0
Operación de Torno Paralelo.
100% 3 meses programa y cumplimiento de las OPT 11/15/2020
Incidentes Operación de Torno Paralelo. por semana.
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VERIFICAR
ACTUAR PLANEAR
HACER
Tipo de
Acción
Preventiva,
Correctiva)
Luego de realizar el tendido del cable eléctrico ambos

técnicos Henry Lopez Vera (Técnico electricista) y
Quispe Galindo Nilson (Técnico electricista), proceden a
colocar el tablero en la estocada para ser energizado,
momentos en que los técnicos están colocando el 1. Revisar y actualizar el Estándar E-MAN-7
tablero, el colaborador Quispe Galindo Nilson suelta el Tableros Eléctricos, donde se considere la Líderes de servicio/ Se realizó la revisión y actualización del Estándar E-MAN-7 Tableros Eléctricos, donde se
Investigación de Registro de asistencia del equipo que Se tiene revisado y actualizado el
Cerrada y tablero para colocar el precinto entre la base superior y Humanos, Tecnológicos, Francisco Carrión Mantenimien Supervisores
1 Verificada Accidentes y/o el perno helicoidal para sujetar el tablero, en ese Correctiva implementación del soporte metálico para fijar Papeles, Lápices participó en la revisión del Estándar, O&M Aulla to Abel Zarate Operativos de 9/7/2020 9/30/2020 23 9/30/2020 Semanal 0 consideró la implementación del soporte metálico para fijar en los pernos helicoidales de las 100% 3 meses Estándar E-MAN-7 Tableros 12/30/2020
Incidentes en los pernos helicoidales de las estocadas de Estándar actualizado con las firmas estocadas de avance. Eléctricos.
instante el Sr. López Vera Henry (accidentado), se Servicios y HSEQ
resbala producto de la carga acumulada que se avance.
encontraba en el piso, es ahí, donde pierde el equilibrio
y sufre un golpe en la mano derecha entre la base
inferior del tablero eléctrico y el piso de la estocada,
ocurriendo de esta manera el evento.

momentos en que los técnicos están colocando el
tablero, el colaborador Quispe Galindo Nilson suelta el 2. Implementar soporte metálico a los tableros Evidencia fotográfica de la Líderes de servicio/
Cerrada y Investigación de tablero para colocar el precinto entre la base superior y de acuerdo a las especificaciones del Estándar implementación del Soporte metálico en Francisco Carrión Mantenimien Supervisores Se colocó los soportes y se realizó la
2 Accidentes y/o Correctiva Tecnología, Humanos. O&M Abel Zarate 9/7/2020 11/20/2020 74 12/21/2020 Semanal 31 Se realizó la instalación de las bases en los tableros eléctricos del interior mina . 100% 3 meses programación para la inspección en 12/21/2020
Verificada
Incidentes
el perno helicoidal para sujetar el tablero, en ese E-MAN-7 Tableros Eléctricos revisado, bajo un los tableros eléctricos de acuerdo al Aulla to Operativos de
adelante.
instante el Sr. López Vera Henry (accidentado), se nuevo estándar revisado. Servicios y HSEQ
resbala producto de la carga acumulada que se
programa.

tablero, el colaborador Quispe Galindo Nilson suelta el 3. Difusión del accidente ocurrido del Sr. Henry Líderes de servicio/
Investigación de
Cerrada y tablero para colocar el precinto entre la base superior y Humanos, Tecnológicos, Registro de asistencia por la difusión del Francisco Carrión Mantenimien Supervisores Se realizó la difusión del accidente a todo el personal técnico de mantenimiento eléctrico
3
Verificada
Accidentes y/o
el perno helicoidal para sujetar el tablero, en ese
Correctiva López Vera a todo el personal técnico de Papeles, Lápices accidente.
O&M
Aulla to
Aceves Chumbes
mina.
100% 3 meses Se aseguró una cobertura del 100%. 12/20/2020
Incidentes mantenimiento eléctrico mina de Confipetrol.

tablero, el colaborador Quispe Galindo Nilson suelta el 4. Re instruir a todo el personal técnico Líderes de servicio/
Investigación de
Cerrada y tablero para colocar el precinto entre la base superior y eléctrico en no realizar trabajos si no se han Humanos, Tecnológicos, Registro de asistencia por la re Francisco Carrión Supervisores Se ha logrado reinstruir a todo el personal técnico de mantenimiento eléctrico en no realizar
4
Verificada
Accidentes y/o
Correctiva
Papeles, Lápices instrucción.
O&M
Aulla
HSEQ Abel Zarate
trabajos sino se han concluido los trabajos por parte de operaciones mina.
100% 3 meses Se aseguró a una cobertura del 100% 12/30/2020
Incidentes concluido trabajos por parte de operaciones
mina, donde debe prestar condiciones seguras.

tablero, el colaborador Quispe Galindo Nilson suelta el 5. Revisión y mejorar el procedimiento O&M- Registro de asistencia del equipo que Líderes de servicio/
Se tiene implementada el nuevo
Investigación de Se realizó la revisisón y se ha elaborado un nuevo procedimiento para la tarea de instalción procedimiento PE102226Z-O&M-
Cerrada y tablero para colocar el precinto entre la base superior y GEN1-P-127 “Instalación y puesta en servicio Humanos, Tecnológicos, participó en la elaboración del nuevo Francisco Carrión Supervisores
5
Verificada
Accidentes y/o
Correctiva
Papeles, Lápices procedimiento, Procedimiento revisado,
O&M
Aulla
HSEQ Abel Zarate
Operativos de 9/7/2020 9/30/2020 23 9/30/2020 Semanal 0 de tableros "PE102226Z-O&M-MDD2-P-1 Instalación de tablero eléctrico en estocadas de 100% 3 meses MDD2-P-1 Instalación de tablero 12/30/2020
Incidentes de equipos eléctricos en interior mina” en la avance en interior mina" eléctrico en estocadas de avance en
instante el Sr. López Vera Henry (accidentado), se aprobado y firmado con las firmas. Servicios y HSEQ
tarea de Instalación de tablero eléctrico. interior mina.

6. Capacitar en el procedimiento revisado y
tablero, el colaborador Quispe Galindo Nilson suelta el mejorado O&M-GEN1-P-127 “Instalación y Líderes de servicio/
Investigación de puesta en servicio de equipos eléctricos en Registro de capacitación en el nuevo Se ha llegado a capacitar en el nuevo procedimiento PE102226Z-O&M-MDD2-P-1 Instalación
Cerrada y tablero para colocar el precinto entre la base superior y Humanos, Tecnológicos, Francisco Carrión Mantenimien Supervisores
6 Verificada Accidentes y/o el perno helicoidal para sujetar el tablero, en ese Correctiva Papeles, Lápices procedimiento, con sus exámenes de O&M Aulla to Abel Zarate Operativos de 9/7/2020 9/30/2020 23 9/30/2020 Semanal 0 de tablero eléctrico en estocadas de avance en interior mina, a todo el personal técnico de 100% 3 meses Se aseguró una cobertura del 100% 12/30/2020
Incidentes interior mina” en la tarea de Instalación de entrada y salida. mantenimiento eléctrico mina.
tablero eléctrico, a todo el personal eléctrico de
encontraba en el piso, es ahí, donde pierde el equilibrio interior mina, con examen de entrada y salida.

tablero, el colaborador Quispe Galindo Nilson suelta el 7. Capacitar a toda la supervisión de Líderes de servicio/
Cerrada y Investigación de tablero para colocar el precinto entre la base superior y Mantenimiento Eléctrico Mina de Confipetrol en Registros de capacitación en el IPERC Francisco Carrión Supervisores Se les ha capacitado a toda la supervisión de mantenimiento eléctrico mina en el IPERC
7 Accidentes y/o Correctiva Humanos, Papeles, Lápices continuo, con sus exámenes de entrada O&M HSEQ Aceves Chumbes 9/7/2020 9/30/2020 23 9/30/2020 Semanal 0 100% 3 meses Se aseguró ana cobertura del 100% 12/30/2020
Verificada
Incidentes
el perno helicoidal para sujetar el tablero, en ese el IPERC continuo, con examen de entrada y y salida.
Aulla Operativos de continuo.
salida.

tablero, el colaborador Quispe Galindo Nilson suelta el 8. Revisar el Estándar E-MIN-36 Construcción Líderes de servicio/
Investigación de Registro de asistencia del equipo que Se realizó la revisión y actualización del Estándar E-MIN-36 Construcción de estocada para Se tiene revisado y actualizado el
Cerrada y tablero para colocar el precinto entre la base superior y de estocada para tablero eléctrico, por cada Humanos, Tecnológicos, Francisco Carrión Supervisores
8
Verificada
Accidentes y/o
Correctiva
Papeles, Lápices
participó en la revisión del Estándar, O&M
Aulla
HSEQ Abel Zarate
Operativos de
9/7/2020 9/30/2020 23 9/30/2020 Semanal 0 tablero eléctrico, donde se consideró las dimensiones de las estocadas por cada tipo de 100% 3 meses Estándar E-MIN-36 Construcción de 12/30/2020
Incidentes tipo de labor donde debe establecerse las Estándar actualizado con las firmas labor. estocada para tableros eléctricos.
instante el Sr. López Vera Henry (accidentado), se dimensiones de las estocadas. Servicios y HSEQ

tablero, el colaborador Quispe Galindo Nilson suelta el 9. Capacitar en el nuevo estándar revisado E- Líderes de servicio/
Investigación de Registro de capacitación en el nuevo
Cerrada y tablero para colocar el precinto entre la base superior y MIN-36 Construcción de estocada para tablero Humanos, Tecnológicos, Francisco Carrión Mantenimien Supervisores Se ha llegado a capacitar en el nuevo estándar revisado E-MIN-36 Construcción de estocada para tablero
9
Verificada
Accidentes y/o
Correctiva
Papeles, Lápices
estádar revisado, con sus exámenes de O&M
Aulla to
Abel Zarate
eléctrico, a todo el personal de operaciones mina.
100% 3 meses Se aseguró ana cobertura del 100% 1/20/2021
Incidentes eléctrico, a todo el personal de operaciones entrada y salida.
mina, con examen de entrada y salida.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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76
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79
80
81
82
83
84
85
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CONFIPETROL
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Fecha: 21-Mar-2017
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VERIFICAR
ACTUAR PLANEAR
HACER
VERIFICAR Siendo las 09:30 En la sala DDS en el taller de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
superficie mantenimiento mecánico Confipetrol
(Chilcas 3220), el supervisor de mantenimiento
mecánico Ing. Frank Horna Burgos da la orden a los
Tipo de Acción
técnicos mecánicos Sr. Meza Alvarado José y Sr. (Se debe
Periodo de Fecha de
Ítem Fuente u Calderon Bello Erick, de ingresar a mina para realizar clasificar tipo de Recursos y/o Responsable Fecha de Días para la Fecha de Periodo de Desviación % de
Estado de la el trabajo programado de mantenimiento de la pala Responsable Subproce Responsable de Fecha de Verificación Verificación de la Eficacia Verificación Corrección de la
Origen de la Descripción acción Acción Documentos Entregables Proceso del entrega de la realización de cierre de la seguimiento del cierre de Verificación de la acción Cumpli
acción neumática N°63, en la CC19 , Nv 2720. del proceso so la acción apertura de la eficacia de la Acción de la eficacia desviación
Acción Corrección, relacionados Subproceso acción la acción acción de la acción la acción miento
A las 10:30 am los técnicos mecánicos Sr. Meza de la acción de la acción
Alvarado y Sr. Calderon Bello Erick, se dirigen al Preventiva,
pique para descender hasta la CC19. Correctiva)
A las 11:15 am los técnicos mecánicos Sr. Meza
Alvarado José y Sr. Calderon Bello Erick llegan al NV
2720 CC19, proceden a llenar IPERC Continuo,
check list del equipo (pala neumatica N° 63).
Alvarado José y Sr. Calderon Bello Erick, prodecen a
realizar las
Siendo el ajuste
09:30 deEnlas ruedas
la sala DDS deenla el
pala neumática
taller de Programar y realizar capacitaciones a la supervisión y
número 63; una vez terminado el ajuste de la rueda de personal en el PETS O&M-MDD1-P-1245 de manipulación
superficie mantenimiento mecánico Confipetrol
Investigación de posición 2 (P2) , ambos técnicos se retiran de la CC19 de Equipos, herramientas y materiales; enfatizando en no Registro de capacitación en el Se realizó la cobertura de
Cerrada y (Chilcas 3220), el supervisor de mantenimiento Humanos, Tecnológicos, Francisco Carrión Mantenimien Fernando Ramos Supervisores
10
Verificada
Accidentes y/o Nv. 2720, hacia
mecánico el comedor
Ing. Frank del Nv. da
Horna Burgos 2570.
la orden a los
Correctiva golpear partes o componentes que tengan remanentes de
Papeles, Lápices
procedimiento general, con sus O&M
Aulla to Operativos y HSEQ 11/6/2020 12/15/2020 39 12/15/2020 Semanal Se realizó la capacitación del procedimiento general a todas las guardias de las áreas de mina, y se rea 100% 2 meses capacitación y ejecución al 100% con 20-Dec
Incidentes Alas 12:40 los técnicos mecánicos Sr. Meza Alvarado soldadura; con evaluación PRE y POST. Realizar 01 OPTs exámenes de entrada y salida. el personal
técnicos mecánicos Sr. Meza Alvarado José y Sr.
José y Sr. Calderon Bello Erick, se dirigen hacia la Rp por supervisor.
Calderon Bello Erick, de ingresar a mina para realizar
Patrick para bajar hacia el comedor del Nv 2750, al
el trabajo programado de mantenimiento de la pala
terminar de almorzar los técnicos Sr. Meza Alvarado
neumática N°63, en la CC19 , Nv 2720.
José y Sr. Calderon Bello Erick se distribuyen las
actividades, El Sr. Calderón Bello Erick se dirige a la
Alvarado y Sr. Calderon Bello Erick, se dirigen al
CC.21 Nv. 2670 a realizar el mantenimeinto de
pique para descender hasta la CC19.
winches eléctricos y el técnico mecánico Sr. Meza
Alvarado José se dirige hacia el taller de la CC19 Nv.
2720, para culminar el ajuste de las tuercas de las
ruedaslist
check dedel
la pala neumática
equipo N°63. N° 63).
(pala neumatica
A las 02:15 pm el técnico mecánico Sr. Meza Alvarado
José, continúa
Alvarado José yconSr.los trabajosBello
Calderon en laErick,
pala neumática
prodecen a
número el
realizar 63, procede conruedas
el ajuste de la tuerca de la
Siendo lasajuste
09:30 deEnlasla sala DDS deenla el
pala neumática
taller de
rueda
número posición
superficie una3vez
(P3);
63;mantenimiento como
terminado la el
mecánicotuerca
ajusteendeunala de
Confipetrol las de
rueda
caras presentaba remanente de soldadura y la boca de Realizar OPT’s a la actividad de manipulación de Equipos,
Investigación de posición 2
(Chilcas 3220),
(P2) ,elambos
supervisor
técnicos de mantenimiento
se retiran de la CC19
Cerrada y la llave estillson nocomedor
ingresaba, delse procede a utilizar herramientas y materiales, enfocando la observación en No Humanos, Tecnológicos, Registro de OPT ejecutadas por los Francisco Carrión Mantenimien Fernando Ramos Supervisores Se realizó todas las OPT de todos los
11 Accidentes y/o Nv. 2720,
mecánico hacia el
Ing. Frank Horna Burgos Nv. 2570.
da la orden a losla Correctiva O&M 11/6/2020 12/15/2020 39 12/15/2020 Semanal Se cumplio la ejecución de las OPT por parte de la supervisión confipetrol 100% 2 meses 20-Dec
Verificada comba de 6 lbs. para hacer girar la tuerca y hacer golpear partes con remanentes de soldadura y/o metal con Papeles, Lápices supervisores. Aulla to Operativos y HSEQ supervisores.
Incidentes Alas 12:40
técnicos mecánicos
los técnicos
Sr. mecánicos
Meza Alvarado Sr. Meza
José Alvarado
y Sr.
llegarya una posición metal. (01 OPT por supervisor de Confipetrol y MARSA).
José
Calderon Sr.
Bello Erick, de
Calderon de cara
Bello lisa. a
ingresar
Erick, semina
dirigenpara
hacia
realizar
la Rp
Patrick
el trabajo
paraprogramado
bajar haciadeelmantenimiento
comedor del Nv de2750,
la palaal
neumática
terminar deN°63,
almorzaren lalos CC19técnicos
, Nv 2720.
Sr. Meza Alvarado
José
A las y10:30
Sr. Calderon
am los técnicos
Bello Erick mecánicos
se distribuyen
Sr. Mezalas
actividades,
Alvarado y Sr.El Calderon
Sr. Calderón BelloBello Erick,
Erick
se dirigen
se dirigeala la
CC.21para
pique Nv. 2670
descender
a realizarhasta el mantenimeinto
la CC19. de
winches
A las 11:15eléctricos
am los ytécnicos
el técnico mecánico
mecánicos Sr.Sr. Meza
Meza
Alvarado José yseSr. dirige
Calderon
hacia el Bello
tallerErick
de lallegan
CC19alNv. NV
2720, CC19,
2720 para culminar
proceden el ajuste
a llenar deIPERC
las tuercas
Continuo,
de las
ruedaslist
check dedella pala
equiponeumática N°63. N° 63).
(pala neumatica
A las 11:30
02:15 am pm losel técnico
técnicosmecánico
mecánicos Sr.Sr.
MezaMezaAlvarado
José, continúa
Alvarado José ycon Sr.losCalderon
trabajosBello en laErick,
pala neumática
prodecen a
Siendo
númerolas
realizar 09:30
63,ajuste
el procede Enlas
de la
consala DDS
el ajuste
ruedas deen la el
de lataller
palatuercadede la
neumática
superficie 63;mantenimiento
rueda posición
número una3vez (P3);terminado
como mecánico
la el
tuerca Confipetrol
ajusteendeunala de
rueda
las de
Investigación de (Chilcas
posición 3220),
2 (P2) ,elambos
caras presentaba supervisor
remanentetécnicos desoldadura
de mantenimiento
se retiran ydelalaboca
CC19 de Realizar la revisión, actualización del IPERC línea base en Registro de participación del personal en
Cerrada y mecánico Ing. Frank Horna Burgos da la orden a losla todas las actividades que se requiera uso de Comba para Humanos, Tecnológicos, Francisco Carrión Mantenimien Supervisores Se realizó la actualización del iperc base, contemplando uso de Comba para golpear superficies Se realizó la actualización de la
12
Verificada
Accidentes y/o la llave
Nv.
técnicos
estillson
2720, hacia nocomedor
el ingresaba, delse Nv.procede
2570. a utilizar Correctiva
golpear superficies metálicas (metal con metal), evaluando Papeles, Lápices
la actualización de la matriz IPERC. O&M
Aulla to
Fernando Ramos
Operativos y HSEQ 11/6/2020 12/14/2020 38 12/14/2020 Semanal metálicas (metal con metal), evaluando el riesgo de proyección de partículas metálicas.
100% 2 meses
matriz IPERC linea base.
20-Dec
Incidentes comba
Alas demecánicos
12:40 6los
lbs. paraSr.
técnicos Meza
hacer
mecánicos Alvarado
girar la Sr.
tuercaJosé
Meza y Sr.
y hacer
Alvarado Evidencia del IPERC actualizado.
Calderon
llegarya una
José Bello Erick,
Sr. Calderon
posición de de
Belloingresar
cara Erick, a mina para realizar
lisa. se dirigen hacia la Rp el riesgo de proyección de partículas metálicas.
el trabajo
Patrick paraprogramado
la palaal
neumática
terminar deN°63, almorzaren lalos CC19 , Nv 2720.
técnicos Sr. Meza Alvarado
A las y10:30
José am los técnicos
Sr. Calderon Bello Erick mecánicos Sr. Meza
se distribuyen las
Alvarado
actividades, y Sr.El Calderon
Sr. Calderón BelloBello Erick, se dirigen
Erick se dirigeala la
pique
CC.21para descender
Nv. 2670 a realizarhasta la CC19.
el mantenimeinto de
A las 11:15
winches am los ytécnicos
eléctricos el técnico mecánicos
mecánico Sr.Sr.
Meza
Meza
Alvarado
Alvarado JoséJosé yseSr. Calderon
dirige hacia el Bello
tallerErick
de lallegan
CC19alNv. NV
2720 para
2720, CC19, proceden
culminar a llenar
el ajuste deIPERC Continuo,
las tuercas de las
check
ruedaslistdedel equipo
la pala (pala neumatica
neumática N°63. N° 63).
A las
A las 02:15
11:30 pm am el los técnico
técnicosmecánico
mecánicos Sr.Sr.
MezaMezaAlvarado
Alvarado José ycon
José, continúa Sr.losCalderon Bello en laErick, prodecen a
Siendo
realizar lasajuste
09:30 de En la trabajos
sala DDS deen
pala
la el
neumática
taller de
número el
superficie procedelas
63,mantenimiento conruedas
elmecánico
ajuste de pala neumática
la tuerca
Confipetrol de la
número 63; una3vez
rueda posición (P3);terminado
como lade el ajuste
tuerca endeunala de
rueda
las de
posición 3220),
2 (P2) ,elambos
supervisor
técnicos mantenimiento
se retiran ydelalaboca
CC19 Realizar la difusión a la supervisión y personal técnico de la Registro de difusión de la actualización Se realizó la cobertura de
Cerrada y caras presentaba
mecánico Ing. Frank remanente
Horna Burgos de soldadura
da la orden a los de Humanos, Tecnológicos, Francisco Carrión Mantenimien Supervisores
13
Verificada
Accidentes y/o Nv. 2720,
la llave
técnicos
hacia
estillson
mecánicos
el
nocomedor
ingresaba, delse
Sr. Meza Alvarado
Nv. 2570.
procede Joséa utilizar
y Sr. la
Correctiva ECM Confipetrol, de la actualización del IPERC Linea Base.
Papeles, Lápices
del IPERC con sus exámenes de entrada O&M
Aulla to
Fernando Ramos
Operativos y HSEQ 11/6/2020 12/15/2020 39 12/15/2020 Semanal Se realizó la actualización con evaluación de entrada y salida al personal técnico y a la supervisión. 100 2 meses actualización al 100% con el personal 20-Dec
Incidentes Alas
comba 12:40 6los
deBello técnicos
lbs. para de mecánicos
hacer girar la Sr. Meza Alvarado Examen PRE y POST. 01 OPT por supervisor. y salida. técnico y supervisión.
Calderon
José ya una Erick,
Sr. Calderon Belloingresar
Erick, a tuerca
mina paray hacer
realizar
llegar
el trabajo posición de
programado cara lisa. se dirigen hacia la Rp
Patrick para bajar haciadeelmantenimiento
la palaal
neumática N°63, en la CC19 , Nv 2720.
A las y10:30
se distribuyen las
Alvarado y Sr.
actividades, El Calderon
pique para descender hasta la CC19.
A las 11:15
mecánico Sr.Sr.
Meza
Meza
Alvarado
tallerErick
de lallegan
CC19alNv. NV
check list
ruedas dedel equipo
Alvarado José ycon
José, continúa Sr.losCalderon Bello en laErick, prodecen a
Siendo
realizar las
el 09:30 de En la trabajos
sala DDS deen
pala
la el
neumática
taller de
número
superficie 63,ajuste
procedelas conruedas
elmecánico
ajuste de pala neumática
la tuerca de la
número 63;mantenimiento
una vez terminado Confipetrol
el ajuste de la rueda de
rueda posición
(Chilcas 3220), 3el(P3); como lade
supervisor tuerca en una de las
mantenimiento
Investigación de posición
caras 2 (P2) , ambos
presentaba remanentetécnicos se retiran ydelalaboca
de soldadura CC19 Evaluar la implementación de combas de bronce para Registros de correo y procedimiento de Se realizó el sustento que juatifica no
14
Cerrada y
Accidentes y/o mecánico
Nv.llave
2720, Ing. Frank
hacia el Horna Burgos da la orden a los de Humanos, Tecnológicos, Francisco Carrión Mantenimien Supervisores
11/6/2020 11/25/2020 11/25/2020 Semanal
Se evaluó la necesidad de que no requiere adquirir compra de combas de bronce debido al peso, y es
Verificada la
técnicos estillson
mecánicos nocomedor
ingresaba,
Sr. mecánicos
delse
Meza Alvarado
Nv. 2570.
procede Joséa utilizar
y Sr. la
Correctiva reducir el riesgo de proyección de partículas cuando no
Papeles, Lápices
evitar generar remanentes en el proceso O&M
Aulla to
Fernando Ramos
Operativos y HSEQ
19
mas se tiene un procedimiento para evitar generar remanentes, siendo esto el cuasal del accidente.
100% 2 meses requerir la implementación de 20-Dec
Incidentes Alas 12:40 los técnicos Sr. Meza Alvarado pueda evitar y sea necesario el golpear metal con metal. de mantenimiento. combas de bronce.
comba deBello
Calderon 6 lbs.Erick,
para de hacer girar la
ingresar a tuerca
mina y hacer
para realizar
José ya una
llegar Sr. Calderon
posición de Bello
cara Erick,
lisa. se dirigen hacia la Rp
el trabajo
Patrick paraprogramado
la palaal
neumática
terminar deN°63,
almorzaren lalos CC19 , Nv 2720.
A las y10:30
se distribuyen las
Alvarado y Sr.
pique
CC.21para descender
el mantenimeinto de
Alvarado
tallerErick
de lallegan
CC19alNv. NV
2720 para
culminar a llenar
las tuercas de las
check
A las
A las 02:15
técnicosmecánico
mecánicos Sr.Sr.
MezaMezaAlvarado
Alvarado
José, José ycon
continúa Sr.losCalderon Bello
en laErick, prodecen a
Siendo
realizar las 09:30 de
el ajuste Enlas la trabajos
sala
ruedas DDS deen
pala
la el
neumática
taller
pala de
neumática
número 63,mantenimiento
superficie procede con elmecánico ajuste deConfipetrol
la tuerca de la
número 63; una3vez
rueda posición (P3);terminado
como lade el ajuste
tuerca endeunala de
rueda
las de Realizar la revisión y actualización de PETS O&M-GEN1-P-
posición 3220),
2 (P2) ,elambos
supervisor
técnicos mantenimiento
se retiran de la CC19 Registro de capacitación del Pets
Cerrada y caras presentaba
mecánico Ing. Frank remanente
Horna Burgos de soldadura y la boca
da la orden a los de 142 Mantenimiento Preventivo de Palas Neumática Humanos, Tecnológicos, Francisco Carrión Mantenimien Fernando Ramos Supervisores Se actualizó el pets y se difundió al
15
Verificada Accidentes y/o Nv. 2720,
la llave
técnicos
hacia el
estillson
mecánicos nocomedor
ingresaba,
Sr. mecánicos
delse
Meza Alvarado
Nv. 2570. a utilizar la
procede José Alvarado
y Sr.
Correctiva
considerando "La eliminación de residuos de soldadura en Papeles, Lápices revisado y actualizado, con sus O&M
Aulla to Operativos y HSEQ 11/6/2020 12/15/2020 39 12/15/2020 Semanal Se realizó la revisión y actualización del procedimiento, además se realizó la capacitación y evaluación. 100% 2 meses
100%.
20-Dec
Incidentes Alas
comba 12:40 6los
deBello técnicos
lbs. para de hacer girar la Sr. Meza
tuerca y hacer exámenes de entrada y salida.
Calderon
José y Sr. Erick,
Calderon Belloingresar
Erick, a semina
dirigenpara realizar
hacia la Rp partes donde ingrese llaves de boca o stillson"
llegar
el a una
trabajo posición dedecara
programado lisa.
mantenimiento de la pala
neumática
terminar deN°63,
almorzaren lalos CC19 , Nv 2720.
A las y10:30
se distribuyen las
Alvarado y Sr.
pique para
CC.21 descender
el mantenimeinto de
A las 11:15
mecánico Sr.Sr.
Meza
Meza
2720 para
culminar a llenar
las tuercas de las
check
A las
A las 02:15
técnicosmecánico
mecánicos Sr.Sr.
MezaMezaAlvarado
Alvarado
José, José ycon
continúa Sr.losCalderon
trabajosBello en laErick, prodecen a
pala neumática
realizar el
número 63,ajuste
procede de lasconruedas
el ajuste de dela pala neumática
la tuerca de la
número
rueda 63; una3vez
posición (P3);terminado
como la el ajuste
tuerca endeunala de
rueda
las de Realizar la difusión de la actualización de los PETS O&M-
Cerrada y Investigación de posición
caras 2 (P2) , ambos
presentaba remanentetécnicos se retiran ydelalaboca
de soldadura CC19 de GEN1-P-142 Mantenimiento preventivo de palas Humanos, Tecnológicos, Entrega de Pets actualizado y Francisco Carrión Mantenimien Supervisores Capacitación y evaluación al personal
16
Verificada
Accidentes y/o Nv. 2720,
la llave hacia el
estillson nocomedor
ingresaba, delse Nv. 2570. a utilizar la
procede Correctiva neumáticas en la nueva versión a toda la supervisión y al
Papeles, Lápices capacitación y evaluación del Pets.
O&M
Aulla to
Fernando Ramos
Operativos y HSEQ
11/6/2020 12/15/2020 39 12/15/2020 Semanal Se realizó la capacitación con evaluación de entrada y salida a todo el personal involucrado. 100% 2 meses
al 100%.
20-Dec
Incidentes Alas
comba 12:40
de 6los técnicos
lbs. para hacer mecánicos
girar la Sr. Meza
tuerca Alvarado
y hacer personal técnico. Examen PRE y POST. 01 OPT por
José ya una
llegar Sr. Calderon
posición de Bello
cara Erick,
lisa. se dirigen hacia la Rp supervisor.
José y Sr. Calderon Bello Erick se distribuyen las
actividades, El Sr. Calderón Bello Erick se dirige a la
ruedas de la pala neumática N°63.
José, continúa con los trabajos en la pala neumática
número 63, procede con el ajuste de la tuerca de la
rueda posición 3 (P3); como la tuerca en una de las
caras presentaba remanente de soldadura y la boca de
la llave estillson no ingresaba, se procede a utilizar la
comba de 6 lbs. para hacer girar la tuerca y hacer
llegar a una posición de cara lisa.
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CONFIPETROL
Versión: 5
Fecha: 21-Mar-2017
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uerdo al sistema de gestión de la compañía y se encuentran descritas

toma para dar cierre al hallazgo identificado.

a eliminar la causa de una situación a mejorar, una situación potencialmente

para eliminar una no conformidad detectada.

ara cumplir con los requisitos.

tre otros para la realización de la acción.

e del cumplimiento de la acción.

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SUBPROCESO SIGLA SUBPROCESO

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de la accion ejecuta totalmente la actividad que estaba programada.

miento (semanal, mensual etc) en el que se hace verificación de la acción.

de la accion verifica si se logro el objetivo con la acción propuesta

columna, esta se debe conservar agregando la nota N/A.

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