“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Huamachuco, 27 de Junio del 2019

Atención : Dra. Cyndi Santa Cruz Lozano.

Medico Ocupacional Minera los Andes Gold

De : Dr. Adolfo Ricardo Guzmán Sánchez

Medico Ocupacional Clínica Sausacocha SAC.

Asunto : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SEGÚN CORREO DE FECHA 23 DE

JUNIO DEL 2019 DE AUDITORIA REALIZADA CON FECHA 14 DE MAYO DEL
2019.

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y al mismo tiempo dar

respuesta a su correo de fecha 23 de junio del presente año, donde mi representada paso una

auditoria el 14 de mayo del 2019, por su persona como responsable de Salud Ocupacional de la

Compañía Minera Los Andes Gold.

Se detalla las observaciones subsanadas y solicito de antemano que se den

por aceptadas.

Sin otro particular me despido de Ud.

______________________________________
Dr. Adolfo Ricardo Guzmán Sánchez
Medico Ocupacional Clínica Sausacocha SAC.
 AUDITORÍA

Observaciones

1. Observación. Los exámenes médicos de todos los trabajadores de

clínica Natividad se encuentran vencidos.

Subsanación. Para subsanar este punto se procedió a actualizar los

exámenes médicos realizándose el Examen médico ocupacional a todos
los trabajadores de Clínica Natividad,

Se adjunta tomas fotografías de la Acción correctiva realizada, quedando

subsanada esta observación con lo cual se levanta la observación realizada
a nuestra Clínica.
2. Observación. El personal de salud no cuenta con las
inmunizaciones requeridas.        

Subsanación. Se procedió a vacunar a todos nuestros trabajadores de

acuerdo a las exigencias que se encuentra normado por la ley de salud.
Se adjunta fotografías del Cuadro general de vacunación, así como del
carnet de vacunación de nuestros trabajadores, medida con la cual se
levanta la observación realizada a nuestra Clínica.
                                
3. Observación. No cuentan con sistema de quejas y

sugerencias.                         

Subsanación. Se procedió a Implementar un Buzón de quejas y

sugerencias, el cual, actualmente ya se encuentra a disposición de todos
nuestros pacientes, con la finalidad de mejorar nuestros procesos internos.

Se adjunta la toma fotográfica de la Acción correctiva implementada,

medida con la cual se levanta la observación realizada a nuestra Clínica.
4. Observación. Libro de Reclamaciones no está a vista del público para
su uso.         

Subsanación. Mi representada si contaba con el libro de reclamaciones tal

como indica la observación, en el momento de la inspección se encontraba
en un lugar no visible y se procedió a colocarlo en un lugar visible al
público, el cual, actualmente ya se encuentra a disposición de todos
nuestros pacientes, con la finalidad de mejorar nuestros procesos internos.
 Se adjunta fotografía de la Acción correctiva implementada, medida con la
cual se levanta la observación realizada a nuestra Clínica.
    

         

5. Observación.
No cuentan con sistema de
auditorías a Historias
Clínicas.  

Subsanación.
Con la finalidad de
mejorar la calidad de
nuestros procesos se
contrató un Médico Auditor
 de historias clínicas a la Dra. Díaz Morí Jharinit con CMP. 043557 y RNA.
A01436 con un contrato de locación de servicios donde su función principal
es realizar una auditoría cada 15 días y entregar un informe de las
observaciones y recomendaciones para la mejora continua de nuestros
procesos.

No cuentan con certificación ISO 90001.      

-                                     

6. No muestran documentación donde se evidencie que la sala de Rayos

X, está protegida con plomo.       

Subsanación. Esta Observación no cuenta con sustento técnico, puesto

que: El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), es la Institución
científica del gobierno peruano encargada de normar, promover, supervisar
y desarrollar las actividades aplicativas de la Energía nuclear.

Así mismo, las funciones de regulación y control del uso seguro de las
fuentes de radiación ionizante a nivel nacional son ejercidas por la
OFICINA TECNICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL (OTAN), de
conformidad con las funciones establecidas por Decreto Ley 21875, Ley
28028-Ley de Regulación del Uso de las Fuentes de Radiación Ionizante y
por el Reglamento de la Ley 28028, así como por la Ley 27757 que
le encarga el rol controlador de las importaciones de fuentes de radiación
ionizante, sean éstas nuevas, usadas o repotenciadas Clínica Natividad
cuenta con la licencia de operación vigente del Instituto peruano de energía
nuclear

(IPEN) - OFICINA TECNICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL (OTAN), el

cual es evidenciado en un documento en cuyo formato oficial y a nivel
nacional, la Autoridad competente no consigna la información que su
representada solicita, es decir para poder levantar la observación realizada
por su representada, tendría que cambiarse los formatos oficiales del IPEN.
Motivo por el cual adjuntamos además de nuestra Licencia de operaciones
del IPEN – OTAN, algunas fotografías del emplomado de nuestra Sala de
rayos X.
                 

7. No cuentan con los procedimientos en área de laboratorio.          

Subsanación. Se procedió a actualizar y reubicar nuestros Procedimientos

de Laboratorio en el Área correspondiente.
Se adjunta fotografía de la Acción correctiva implementada, medida con la
cual se levanta la observación realizada a nuestra Clínica.
8. No tienen un procedimiento de eliminación de residuos bio-
contaminados.   

Subsanación. Se procedió a actualizar nuestro Procedimiento de

Eliminación de residuos biocontaminados.

Se adjunta fotografía de la Acción correctiva implementada, medida con la

cual se levanta la observación realizada a nuestra Clínica.
   

9. La cabina audiométrica cuenta con certificado, pero al comprobar no

está herméticamente cerrada, se puede escuchar las conversaciones

cuando uno está dentro de la cabina.           

Subsanación. Esta Observación no cuenta con sustento técnico, puesto

que se trata de una observación basada en una medición totalmente
subjetiva, sin valores reales de medición de presión sonora y sin ningún
instrumento de medición autorizado, según OSHA 1910.95.
Es preciso mencionar que según OSHA 1910.95, para recintos de prueba
audiométrica, es mandatorio que los cuartos utilizados para realizar evaluación
auditiva no excedan un ruido de fondo, con niveles de energía sonora que superen
los valores especificados en la tabla 1, estos valores deben ser monitoreados
con equipo de sonometría que cumpla con los requerimientos para un
sonómetro tipo 2 de ANSI , S1.4-1971(R1976) y para las especificaciones de
un clase II para filtros de bandas de octava, media octava y tercios de octava
S1.11-1976 (R1976).  Con lo cual, se desprende que las audiometrías industriales
se pueden realizar en un cuarto común silencioso o en cabina contra ruido,
siempre y cuando se cumplan con los requerimientos de ruido de fondo que no
supere los valores permitidos por OSHA, monitoreados en todo momento
con un sonómetro tipo 2 de ANSI.

En la siguiente tabla se especifican los requerimientos de máximo de ruido

permisible para cuartos de audiometría:

TABLA 1

 Clínica Natividad, cuenta con el Certificado de calibración de nuestro

audiómetro, y además cuenta con la evaluación de presión sonora de
nuestra cabina audiométrica, realizada por la Empresa Ceneris, la cual
después de realizar las mediciones sonométricas, dentro y fuera de nuestra
cabina de audiometría concluye que:

“La cabina Audiométrica de propiedad de Clínica Sausococha SAC, Marca

ETS – Lindgren / Accustics Systems, número de Serie HC53624 en su
interior presenta niveles de presión sonora aceptables, de acuerdo a las
mediciones en las bandas de octavas medidas y contrastadas con el
estándar OSHA 29CFR, Audiometric Test Rooms -1910.95 App D. e ISO
8253-1-2010 “Acoustics –Audiometric test methods”.

Se adjunta fotografía del Certificado de conformidad de la Evaluación de

presión sonora de nuestra cabina audiométrica.
10. No

cuentan con procedimientos específicos dentro de su área (PETS).    

Subsanación. Se procedió a implementar nuestro Procedimientos
específicos (PETS), dentro de cada área.
Se adjunta fotografía de la Acción correctiva implementada, medida con la
cual se levanta la observación realizada a nuestra Clínica.

Espirometría:

Electrocardiograma:

Agudeza Visual:
Audiometría:

Rayos X
Laboratorio
 11. No cuentan con registro diario de calibración de equipos de
laboratorio.         

Subsanación. Se procedió a implementar un registro diario de calibración

de equipos de laboratorio.
Se adjunta fotografía de la Acción correctiva implementada, medida con la
cual se levanta la observación realizada a nuestra Clínica.

Temperatura de baño maría:

Temperatura del refrigerador

   
12. No cuenta con procedimiento de tareas específicas.               

Subsanación. Se procedió a actualizar nuestros Procedimientos de

Eliminación de tareas específicas. Actualmente se cuenta con 22
Procedimientos vigentes.
Se adjunta fotografía de la Acción correctiva implementada, medida con la
cual se levanta la observación realizada a nuestra Clínica.
13. La certificación de calibración del espirómetro no se encuentra
publicada.

Subsanación. Se procedió a colocar el certificado de calibración del

espirómetro en un lugar visible al público, dentro del Área de espirometría
Se adjunta fotografía de la Acción correctiva implementada, medida con la
cual se levanta la observación realizada a nuestra Clínica.

14. No cuentan con archivo de historias clínicas.      

Subsanación. Clínica Natividad cuenta con un Archivo de Historias

clínicas ocupacionales, las cuales están ordenadas en orden alfabético y
por Empresa el cual fue mostrado el día de la inspección.
Se adjunta fotografía de la Acción correctiva implementada, medida con la
cual se levanta la observación realizada a nuestra Clínica.
                                               

15. No se guardan todas las historias clínicas originales.    

Subsanación. Clínica Natividad implementó el Archivo de Historias clínicas

originales desde el 2016.

Además desde Enero del 2018, contamos con un Software de Historias

ocupacionales online, mediante el cual todas las empresas con las que
trabajamos, tienen acceso en tiempo real, a las historias clínicas
ocupacionales de sus trabajadores, desde cualquier punto de nuestro
territorio nacional, mediante su código de identificación, lo que nos permite
estar a la vanguardia de los adelantos tecnológicos y contribuir con nuestro
medio ambiente.

Su representada tiene acceso al sistema con un usuario y clave asignada

en su debido momento, se adjunta fotografías de nuestro sistema Mediweb,
medida con la cual se levanta la observación realizada a nuestra Clínica.