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PROCESO COMERCIAL
1. OBJETIVO
Informar sobre el tratamiento y cuidado del manejo de Equipos Propiedad del cliente desde su
recepción hasta su entrega.
2. ALCANCE
Este instructivo inicia con la solicitud requerida por el cliente para la revisión o reparación de su
equipo y finaliza con la entrega al cliente de este en condiciones requeridas para su
funcionamiento.
3. PROCEDIMIENTO
Una vez el cliente manifieste su interés por la revisión del equipo, el asesor puede
dirigirse a las instalaciones de este o en su defecto el cliente mandará el equipo a
nuestra empresa. Para el primer caso, el Asesor Comercial Externo registra en el
FORMATO DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS PARA REVISIÓN, la información
requerida, acerca del equipo; para el posterior traslado de éste a las
instalaciones de la empresa; para el segundo caso se diligenciará el formato y la
persona que entrega el equipo firmará el mismo, o en su defecto, se reenviará vía
email al cliente para que éste lo firme y seguidamente lo envíe. Sí el pedido es
enviado por transportadora, se referenciará los datos de la transportadora y el
número de guía en la sección de condiciones de entrega.
- Cliente. Persona natural o jurídica que solicita la revisión Asesor Comercial Externo
1 RECEPCIÓN DEL EQUIPO
- Información del equipo: nombre del equipo, serial, n° factura de venta
( número de factura con la que se ha vendido el equipo al cliente), fecha de venta
(día en que se efectúa la venta del equipo), proveedor (quien suministra el equipo
a la empresa) y tipo de equipo, para este último ítems se han definido dos
opciones:
- Genera acción de mejora: se marca por medio de una equis (x) según la
situación si se requiere o no acción de mejora, según sea el concepto de acción
de mejora definido en el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y/o
de mejora.
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Una vez el Asesor ha determinado y comprobado las fallas del Equipo, procederá
a realizar una carta al proveedor describiendo el equipo con serial, accesorio, Asesores Comerciales
COMUNICADO AL
2. estado y las fallas encontradas en su revisión; esta situación se comunicará al Externos
PROVEEDOR
Coordinador administrativo y logístico para coordinar el envío.
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Coordinador
- Fecha de Solicitud: fecha en que el asesor comercial solicita al
Administrativo y Logístico
proveedor la revisión
- Proveedor: nombre de quien suministra el equipo a la empresa
- Relación Factura – Empresa: el n° de factura con que fue vendido el
equipo al cliente.
- Información del Equipo: se diligencia de manera similar al formato
de recepción de equipos para Revisión, sin embargo, cabe resaltar
que dichos datos serán de la relación PROVEEDORES DE
LABORATORIOS LTDA. DE CARTAGENA – LABORATORIOS LTDA.
DE CARTAGENA. En este caso no se registra el tipo de equipo, en su
reemplazo se colocará el motivo de revisión del equipo, si ha sido o
no REVISIÓN POR GARANTÍA.
- Descripción de la Falla. se registran las fallas presentadas por dicho
equipo
- Tiempo de Envío- Entrega. se registran las fechas de envío y entrega
del equipo, así mismo el nombre de la empresa encargada del
transporte de la misma y el N° de guía respectivamente.
Paralelamente a cada actividad se describen las condiciones de envío
y las condiciones de entrega del equipo, definiéndose si luego de la
entrega del proveedor a la empresa, este resulta cumplir con las
condiciones necesarias para su envío al cliente.
NOTA: para el envío del equipo se enviara con este una carta correspondiente al
servicio solicitado.
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Todos los formatos relacionados en este procedimiento serán parte del registro
ARCHIVO PROPIEDAD DEL Almacenista
6 de Propiedad al cliente.
CLIENTE
4. REGISTROS ASOCIADOS
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PROCESO COMERCIAL
5. CONTROL DE CAMBIOS