SIMULADOR DE PLAN de MARKETING

CURSO JUEGO DE NEGOCIOS

Grupo: 4
Integrantes:
Cruz Ruíz, Elda
García Lozano, Karol
Huertas Gonzales, Flor
Quispe Gamboa, Carlos
Ramírez Palacios, Reynery
Saavedra Llacsaguache, Ana
Docente: Dr. Jenry Hidalgo L. comenzar
PLAN DE MARKETING 2015 ÍNDICE

1. Análisis del MERCADO Hoja 1: Análisis del mercado y su evolución previsible (mercado actual, evolución y ventas previstas).

2. Análisis COMPETENCIA Hoja 2: Análisis esquemático de la competencia (Puntos débiles y fuertes de los principales competidores).

3. MISIÓN y VISIÓN Hoja 3: Misión y visión de la empresa o negocio.

4. Análisis D.A.F.O.- F.O.D.A. Hoja 4: Análisis esquemático DAFO/FODA (Debilidades - Amenazas - Fortalezas - Oportunidades).

5. Plan de MARKETING Hoja 5: Plan general de marketing (estrategia y principales acciones).

6. Objetivo de VENTAS Hoja 6: Objetivo de ventas para el primer año.

7. Análisis ECONÓMICO y P.C. Hoja 7: Análisis económico y punto crítico.

Datos básicos

Denominación PANIFICADORA TATIANA´S ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

Primer ejercicio 2020 ◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.

Primer mes del ejercicio Octubre ◄ Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

hoja siguiente
PANIFICADORA TATIANA´S ANÁLISIS DEL MERCADO - 1- MERCADO ACTUAL 2020

Estimación 2020

PRECIO 7,850
PRESENTACIÓN 9,958
CALIDAD 16,550
PRECIO; 7,850; 23%
0 0 CALIDAD; 16,550; 48%
0 0

PRESENTACIÓN; 9,958; 29%

PANIFICADORA TATIANA´S ANÁLISIS DEL MERCADO - 2- EVOLUCIÓN PREVISIBLE 2020

Evolución previsible
2020 140,000
PRECIO 25.0%
PRESENTACIÓN 35.0%
120,000
CALIDAD 40.0%
0 =
0 =
100,000
2022
PRECIO 25.0%
PRESENTACIÓN 33.0%
80,000
CALIDAD 42.0%
0 =
0 =
60,000
2023
PRECIO 25.0%
PRESENTACIÓN 30.0% 40,000
CALIDAD 45.0%
0 =
0 = 20,000
2024
PRECIO 25.0%
PRESENTACIÓN 27.0% 0
CALIDAD 48.0% 2020 2021 2022 2023 2024
0 =
0 0 CALIDAD PRESENTACIÓN PRECIO
0 =
PANIFICADORA TATIANA´S ESTIMACIÓN DE VENTAS - 1 - VENTA TOTAL PREVISTA 2020

Años Ventas

2020 34,300
120,000
2021 78,000
2022 86,000
2023 100,000
100,000
2024 120,000

86,000
78,000

34,300

2020 2021 2022 2023 2024

PANIFICADORA TATIANA´S ESTIMACIÓN DE VENTAS - 2 - EVOLUCIÓN PREVISIBLE 2020

Evolución previsible
Año % Var
184,477
2025 5.0%
2026 10.0% 167,706
2027 10.0%
2028 10.0% 152,460
2029 10.0% 138,600
126,000

2025 2026 2027 2028 2029

PANIFICADORA TATIA Análisis de la competencia
2020 Principales Competidores

Puntos Débiles Puntos Fuertes

PANIFICADORA YURIS 1 Ubicada en el mismo distrito 1 Cuenta con delivery gratis por compras minimas
2 Local muy pequeño 2 Personal con experiencia
3 Demora en el despacho 3 Tecnologia actualizada
4 no brinda servicio personalizado 4 Propio local
5 no tiene amplia su cartera de productos 5 Productos frescos

PANIFICADORA ANGEL 1 Carece de publicidad 1 Ubicación centrica

2 Reducido el personal de atencion y despacho 2 Horarios de atencion nocturnos
3 precios muy altos 3 Entrega rapido
4 No cuenta con ofertas 4 diversidad de bocaditos personalizados
5 Calidad de materia prima(harina) no es buena 5 Lugar agradable

PANIFICADORA LA UNIÓN 1 Carece de local propio 1 precios accesibles a los consumidores

2 Atencion al cliente insuficiente 2 Alta publicidad
3 Sabor de los bocaditos no es del momento 3 Oferta y promociones comodas
4 Poca tecnologia al recepcionar pedido 4 Clientes estables
5 Personal mal pagado y abuso 5 Diversidad de marca y productos

Competidor 4 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Competidor 5 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
PANIFICADORA TATIANA MISIÓN 2020

3
Proporcionar a todos nuestros clientes un producto que les haga
4
sentir una experiencia incomparable. Nuestro talentoso equipo de
5
pasteleros y panaderos utiliza técnicas de vanguardia para crear un
6
producto que sea realmente superior en calidad y así poder satisfacer
7
nuestro mercado
8

10

PANIFICADORA TATIANA VISIÓN 2020

4
Ser una panadería y pastelería reconocida por sus productos de
5
calidad, buenos precios, innovadora, que satisface los gustos,
6
preferencias y exigencias de sus clientes.
7

10
PANIFICADORA TATIANA Análisis D.A.F.O.
Debilidades
1 Escazo personal de atención.
2 Local estrecho para la produccion.
3 No cuenta con sistema propio de distribucion.
4 Poca publicidad.
5 Estrecha cartera de proveedores.
6 Escaso personal de decoracion.
7 No cuenta con personal suplente.
8 Poca actividad en Redes Sociales.
9 No cuenta con servicicio de delivery propio.
10 Carencia de liderazgo.
Amenazas
1 Incremento de consumo de comida saludable.
2 Aumento considerable de competidores.
3 Pandemia mundial por Covid19.
4 Bajo nivel de adquisición del consumidor.
5 Cambios en el gusto de las personas.
6 Aumento de precios por parte de proveedores.
7 Precios competittivos en el mercado.
8 Crisis economica.
9 Aparicion de nuevas legislaciones o leyes.
10 Renuncia o despido de los trabajadores.
2020
Fortalezas
1 Sabor exquisito.
2 Calidad en el producto.
3 Rapida atención.
4 Promociones renovables.
5 Amplia cartera de clientes.
6 Precios accesibles.
7 Servicio de calidad.
8 Variedad de productos.
9 Capacitaciones trimestrales al personal.
10 Buen manejo de su plan de negocio
Oportunidades
1 Fácil acceso a redes sociales para publicidad.
2 Facilidad de innovacion.
3 Es un rubro que se adapta a las tendencias
4 Tecnologia moderna.
5 Podemos adquirir nuevas tecnologias
6 Mejoras del los productos.
7 Establecer alianzas estratégicas
8 Posibilidad de expansion gracias a la globalización.
9 Asociaciones para reducir costos.
10 Tendencias favorables en el mercado.
 Calendario Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
Eventos
Festividades
Tipo PROMOCIÓN PROMOCIONES
Tortas 2x1
Compra mayor a 30 soles, envio gratis
Postres de entrada gratis
15% dscto en tortas para eventos

Tipo ACCIÓN
Redes sociales
Publicidad Radio
Publicidad Exterior
Publicidad Radio
internet - web
Marketing Directo
Publicidad Cines
Publicidad TV
Mobile marketing
Publicidad Prensa

Estrategia PLAN DE VENTAS

Prospecting
Analisis de competidores
Recomendación clientes

Objetivos de venta
ventas para cada linea de producto
Margen de rentabilidad positiva
Fidelizar a los clientes
 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
objetivo de ventas 75,370 67,585 84,575 77,875 101,420 99,435 106,685 81,055 96,585 116,825 192,725 220,550

1 VENTA en UNIDADES Aquí debes indicar el objetivo mensual de ventas en unidades (o de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).

Ventas en Unidades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
1 TORTAS 1,000 890 1,150 1,000 1,400 1,350 1,400 1,100 1,230 1,500 2,550 2,980
2 DULCE POR PORCIÓN 730 680 980 850 990 990 990 720 980 1,220 2,000 2,200
3 BOCADITOS 650 590 680 710 800 810 950 660 890 1,050 1,650 1,810
4 PAN 530 490 550 600 630 740 640 770 990 1,350 1,650 1,800
5
6
7
8
9
10
Total 2,910 2,650 3,360 3,160 3,820 3,890 3,980 3,250 4,090 5,120 7,850 8,790

2 PRECIO de VENTA Aquí debes definir un precio medio de venta, dicho precio se multiplicará por las unidades indicadas arriba.
PM Total TORTAS DULCE POR PORCIÓN BOCADITOS PAN 0 0 0 0 0 0
PRECIO medio vta. 24.98 50.00 2.50 35.00 1.50

3 OBJETIVO DE VENTAS Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
TORTAS 50,000 44,500 57,500 50,000 70,000 67,500 70,000 55,000 61,500 75,000 127,500 149,000
DULCE POR PORCIÓN 1,825 1,700 2,450 2,125 2,475 2,475 2,475 1,800 2,450 3,050 5,000 5,500
BOCADITOS 22,750 20,650 23,800 24,850 28,000 28,350 33,250 23,100 31,150 36,750 57,750 63,350
PAN 795 735 825 900 945 1,110 960 1,155 1,485 2,025 2,475 2,700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 75,370 67,585 84,575 77,875 101,420 99,435 106,685 81,055 96,585 116,825 192,725 220,550
Total
1,320,685

Total
17,550
13,330
11,250
10,740
0
0
0
0
0
0
52,870

Total
877,500
33,325
393,750
16,110
0
0
0
0
0
0
1,320,685
1 Ventas y Gastos
TORTAS DULCE POR PORCIÓN BOCADITOS PAN 0 0 0 0 0 0 Total
Nº Ventas (Unds.) 17,550 13,330 11,250 10,740 0 0 0 0 0 0 52,870
Ventas (Fact) 877,500 33,325 393,750 16,110 0 0 0 0 0 0 1,320,685
Coste de las ventas 263,250 19,995 112,500 2,685 0 0 0 0 0 0 398,430
Coste UNIDAD 15.0 1.5 10.0 0.3 7.5
Coste no unitario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN BRUTO 614,250 13,330 281,250 13,425 0 0 0 0 0 0 922,255
Gastos de marketing 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de ventas 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.B.I.T.D.A. 614,243 13,326 281,250 13,425 0 0 0 0 0 0 922,255
Amortizaciones 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO 614,237 13,319 281,250 13,425 0 0 0 0 0 0 922,255
Cash flow 614,240 13,322 281,250 13,425 0 0 0 0 0 0 922,255

1 Gastos
TORTAS DULCE POR PORCIÓN BOCADITOS PAN 0 0 0 0 0 0 Total
Gastos Fijos 105,310 8,005 45,000 1,074 0 0 0 0 0 0 159,388
% G. fijos 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0%
Gastos Variables 157,953 12,001 67,500 1,611 0 0 0 0 0 0 239,066
% G. variables 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0%
Total gastos 263,263 20,006 112,500 2,685 0 0 0 0 0 0 398,454

1 Rentabilidad y Punto Crítico

TORTAS DULCE POR PORCIÓN BOCADITOS PAN 0 0 0 0 0 0 Total
Margen Bruto 70.0% 40.0% 71.4% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 69.8%
E.B.I.T.D.A. 70.0% 40.0% 71.4% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 69.8%
Rentabil. Explotación 233.3% 66.6% 250.0% 500.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 231.5%
Rentabilidad Venta 70.0% 40.0% 71.4% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 69.8%
Contribución Marginal 719,547 21,324 326,250 14,499 0 0 0 0 0 0 1,081,619
Ratio Cm 0.82 0.64 0.83 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82
Punto crítico (PC) 128,427 12,509 54,310 1,193 0 0 0 0 0 0 194,617
Días para PC 53.4 137.0 50.3 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.8