PROYECCION DE VENTAS

VENTAS 2018
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
12,584.23 12,584.23 12,584.23 12,584.23 12,584.23 12,584.23 12,584.23

VENTAS 2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
12,898.83 12,898.83 12,898.83 12,898.83 12,898.83 12,898.83 12,898.83

VENTAS 2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
13,221.30 13,221.30 13,221.30 13,221.30 13,221.30 13,221.30 13,221.30

VENTAS 2021
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
13,551.83 13,551.83 13,551.83 13,551.83 13,551.83 13,551.83 13,551.83

VENTAS 2022
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
13,890.63 13,890.63 13,890.63 13,890.63 13,890.63 13,890.63 13,890.63
DE VENTAS
NTAS 2018
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
12,584.23 12,584.23 12,584.23 12,584.23 12,584.23 151,010.70

NTAS 2019
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
12,898.83 12,898.83 12,898.83 12,898.83 12,898.83 154,785.97

NTAS 2020
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
13,221.30 13,221.30 13,221.30 13,221.30 13,221.30 158,655.62

NTAS 2021
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
13,551.83 13,551.83 13,551.83 13,551.83 13,551.83 162,622.01

NTAS 2022
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
13,890.63 13,890.63 13,890.63 13,890.63 13,890.63 166,687.56
 SEGMENTACION DE MERCADOS Y PROYECCION DE DE
Poblacion Jutiapa 503,369
0.5 Consumidores ( 0.50 % ) 251,684.50

Clientes
Proveedores % Potenciales
A 45% 113,258.03
B 25% 62,921.13
C 15% 37,752.68
D 10% 25,168.45
Producto Nuevo 5% 12,584.23
TOTAL 1 251,684.50

Parti cipación en elMercad

Producto " xxx "

5%

10%

15% 45%
A B C D Producto Nuevo

25%

Año Población Demanda

2018 251,684.50 151,010.70
2019 257,976.61 154,785.97
2020 264,426.03 158,655.62
2021 271,036.68 162,622.01
2022 277,812.60 166,687.56
Incremento Poblacional 2.5%

Proyección de Ve
280,000.00

275,000.00

270,000.00

265,000.00

260,000.00
Axis Title

255,000.00

250,000.00

245,000.00

240,000.00

235,000.00
2018 2019 2020
CADOS Y PROYECCION DE DEMANDA DE UN PRODUCTO

Cantidad Demandada Cantidad Demandada

Mensual Año Precio Total
1 1,359,096.30
1 755,053.50
1 453,032.10
1 302,021.40
1 151,010.70 5 755,053.50
3,020,214.00

Parti cipación en elMercado

Producto " xxx "

5%

10%

45%

25%
 Proyección de Ventas
170,000

165,000

160,000

155,000

150,000

145,000

140,000
2019 2020 2021 2022
170,000

165,000

160,000

155,000

150,000

145,000

140,000
PRODUCCION GALLETAS 10,000.00

GASTOS VARIABLES
HARINA 10,000.00
TRIGO 2,000.00
MIEL 5,000.00
AZUCAR 2,000.00
SAL 500.00
AVENA 1,000.00
TOTAL 20,500.00

GASTOS FIJOS
ALQUILER 5,000.00
SALARIOS 10,000.00
AGUA 800.00
ENERGIA ELECTRICA 700.00
PUBLICIDAD 500.00
TOTAL 17,000.00

TOTAL GF + GV 37,500.00

PRECIO DE COSTO 3.75

PRECIO DE VENTA 5.00

UTILIDAD 1.25

TOTAL UTILIDAD MENSUAL 12,500.00

UTILIDAD AÑO 2018 150,000.00

INVERSION INICIAL
REGISTRO EMPRESA 20,000.00
2 MOTOCICLETAS REPARTO 30,000.00
VEHICULOS 70,000.00
TERRENO 150,000.00
MAQUINARIA 60,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 50,000.00
TOTAL INVERSION 380,000.00
TASA INTERNA DE RETORNO (AÑOS) 2.53
PRODUCCION GALLETAS 20,000.00 PRODUCCION GALLETAS

GASTOS VARIABLES GASTOS VARIABLES

HARINA 20,000.00 HARINA
TRIGO 4,000.00 TRIGO
MIEL 10,000.00 MIEL
AZUCAR 4,000.00 AZUCAR
SAL 1,000.00 SAL
AVENA 2,000.00 AVENA
TOTAL 41,000.00 TOTAL

GASTOS FIJOS GASTOS FIJOS

ALQUILER 5,000.00 ALQUILER
SALARIOS 10,000.00 SALARIOS
AGUA 800.00 AGUA
ENERGIA ELECTRICA 700.00 ENERGIA ELECTRICA
PUBLICIDAD 500.00 PUBLICIDAD
TOTAL 17,000.00 TOTAL

TOTAL GF + GV 58,000.00 TOTAL GF + GV

PRECIO DE COSTO 2.90 PRECIO DE COSTO

PRECIO DE VENTA 5.00 PRECIO DE VENTA

UTILIDAD 2.10 UTILIDAD

TOTAL UTILIDAD MENSUAL 42,000.00 TOTAL UTILIDAD MENSUAL

UTILIDAD AÑO 2019 504,000.00 UTILIDAD AÑO 2020
 30,000.00

ASTOS VARIABLES
30,000.00
6,000.00
15,000.00
6,000.00
1,500.00
3,000.00
61,500.00

GASTOS FIJOS
5,000.00
10,000.00
800.00
700.00
500.00
17,000.00

78,500.00

2.62

5.00

2.38

71,500.00
858,000.00