Caracterización de Procesos

CARACTERIZACIÓN DE PROC
CONSTRUCCIO
OBJETIVO ALCANCE:
Garantizar la capacidad de la organizacion de cumplir los

requisitos legales, los requisitos exigidos por el cliente, partes
Desde la planificacion y el hacer de los proceso
interesadas y los de los de la misma empresa, asegurar la
legal, requisitos de partes interesadas hasta la
conveniencia adecuada eficacia y eficiencia de los sitemas
actuar acciones correctivas y preventivas de lo
integrados de gestion evaluando las oprtunidades de mejora y las
necesidades de establecer cambios al sitema
PROVEEDOR ENTRADAS AL PROCESO CICLO
Ente regulador Normativa legal(ley 80) p
Requerimiento,necesidades y
Cliente Requisitos de las normas p
espectativas
HSEQ aplicadas para el sistema de p
HSEQ gestion
Requerimientos y necesidades P
Directrices para la planificacion
HSEQ P
estrategica
Documentacion del sitema de
HSEQ P
Gestion
Direcionamiento estrategico H
Divulgacion del direccionamiento

estrategico
Todos los procesos H

Necsidades de informacion
Todos los procesos Estado del sistema de gestion de H

los procesos
-Cambios quepuedan afectar al
SG
-Estado de acciones preventivas

y correctivas
HSEQ H
-Retroalimentacion del cliente y

otras partes interesadas
Acciones correctivas y preventivas H

Partes interesadas
Cliente Retroalimentacion V
-Resultados de la participacion y
HSEQ cumplimiento
cumplimiento
consulta legal
de compromisos
(licitaciones) V
Compras Accionescontractuales
y recursos para la V
Gerencia cumplimientoyde
conformidad mejora del SG
compromisos V
Compras Estado delcontractuales
sistema de gestion y A
Todos los procesos de los procesos A
SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO
-Grado de cumplimiento de -Identificar los aspectos legales reglamentarios
objetivos
informacion relativa para verificar que se cuenta con la ca
los requerimientos necesidades y expectativas
-Definir la politica HSEQ y los objeti

sistema de gestion -Aprovar la documentacion de
gestion(programas ,procedimientos ,planes e instructivos)
-Realizar la d
direccionamiento estrategico a todos los niveles de la orga
de los mecanismos de comunicacion estableceidos tales c
reuniones, capacitaciones
programas de SIG y controles listas verificacion reuniones con los directores de los procesos para la retro
desarrollo de los procesos
-Planificar la revision gerencial
-Analizar la inform
la revision gerencial
-Definir plan de accion para las acciones definidas de la
-Analizar y prop
requeridos para implementar y mantener el sistema de ge
eficacia y para aumentar la satisfaccion al cliente mediant
los requisitos
-Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos pa
servicio,los requisitos legales y demas que requiere la org
PELIGROS Y RIESGOS RECURSOS
-Verificar que se implementen las acciones determinadas
-verificar que la formulacion estrategica siga siendo a
necesidades de la oganizacion y partes interesadas y que
objetivos y metas definidas.
-Tomar acciones correctivas preven
Humano; Gerente general,
Virus, Bacterias, Hongos, Ricketsias,

Riesgo biológico Parásitos, Picaduras, Mordeduras,
Fluidos o excrementos, COVID-19.
Gestión organizacional (estilo de mando,

pago, contratación, participación,
Riesgo psicosocial inducción y capacitación, bienestar Tecnicos Normas tecnicas computadoras, Im
social, evaluación del desempeño,
manejo de cambios)
Postura (prolongada mantenida, forzada,

Riesgo Biomecanico antigravitacional), Esfuerzo, Movimiento
repetitivo, Manipulación manual de
cargas.
Infraestructura Oficina
Fenomenos naturales
Sismo, terremoto vendaval, inundación,
derrumbe, Precipitaciones.
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Consumo de papel
consumo de energia
consumo de agua
Generación de RAEES (computadores, telefonos, baterias)

Consumo de recursos naturales(papel)
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Participar en proyectos del estado

Contribuye al competencia
Bajo nivel de cambio positivo en elde
a causa aspecto social
no contar con la suficiente experiencia en
algunos ambitos que son requeridos para la participacion en los proyectos
Competencia desleal
Buenas relaciones con entidades bancarias
CODIGO:
RACTERIZACIÓN DE PROCESOS NOVA SARMIENTO VERSIÓN:
CONSTRUCCIONES LTDA
FECHA:
RESPONSABLE:
lanificacion y el hacer de los procesos,cumplimiento

Gerente general
isitos de partes interesadas hasta la verificacion y el
Juan Carlos Nova Sarmiento
ciones correctivas y preventivas de los mismos
SALIDAS DE
ACTIVIDADES DEL PROCESO PROCESO CLIENTE
Identificar los aspectos

lagales,reglamentarios y otros que le Directrices para Direcionamiento
aplica a la organizacion segun el objeto planificacion estrategica estrategico
desarrollado y los sitemas de gestion
verificar que se cuenta con la capacidad Directrices para Direcionamiento
para cumplir los requerimientos planificacion estrategica estrategico
-Definir la politica HSEQ y los objetivos
generales del sistema de gestion Direccionamiento
Todos los procesos
-Determinar funciones,responsables y estrategico
autoridad de personal de la organizacion
aprovar la documentacion del sistema de
adecuacion
gestion(programas ,procedimientos HSEQ
dedocumentacion del
,planes e instructivos)
Realizar la divulgacion de
direccionamiento estrategico a todos los conocimiento de
Direcionamiento
niveles de la organizacion a traves de los direccionamiento
estrategico
mecanismos de comunicacion esttrategico y de la
estableceidos tales como boletines importancia de dar
reuniones, capacitaciones cumplimiento
Realizar reuniones con los directores de Comunicacion interna Todos los procesos
los procesos para la retroalimentacion de
el desarrollo de los procesos
Todos los procesos
-Analizar la
informacion y desarrollar la revision
gerencial
Aciones y recursos
-Definir plan de para la conformidad y
accion para las acciones definidas de la mejora del sistema de
revision gerencial gestion
-Analizar y
proporcionarlos recursos requeridos para
implementar y mantener el sistema de
gestion mejorar su eficacia y para
aumentar la satisfaccion al cliente
-Analizar la
informacion y desarrollar la revision
gerencial
Aciones y recursos
-Definir plan de para la conformidad y Todos los procesos
accion para las acciones definidas de la mejora del sistema de
revision gerencial gestion
-Analizar y
proporcionarlos recursos requeridos para
implementar y mantener el sistema de
gestion mejorar su eficacia y para
aumentar la satisfaccion al cliente
mediante el cumplimiento de los requisitos Partes interesadas
Verificar el cumplimiento de los requisitos Cliente
establecidos para la prestacion del mantenimiento de la
servicio,los requisitos legales y demas conformidad en el Cliente
que requiere la organizacion servicio
oganizacion y partes interesadas y que se eficacia de suministrado Cliente
las acciones
cumplan los objetivos y metas definidas. Todos los procesos
tomadas
Tomar acciones correctivas preventivas Mejorar el proceso Partes interesadas
Tomar acciones correctivas preventivas Mejorar el proceso Todos los procesos
MIENTO LEGISLACIÓN
s aspectos legales reglamentarios
-Anallizar la
elativa para verificar que se cuenta con la capacidad para cumplir Ley 80
entos necesidades y expectativas
-Definir la politica HSEQ y los objetivos generales del

estion -Aprovar la documentacion del sistema de Decreto 1072
amas ,procedimientos ,planes e instructivos)
-Realizar la divulgacion de
ento estrategico a todos los niveles de la organizacion a traves
nismos de comunicacion estableceidos tales como boletines
apacitaciones -Realizar
n los directores de los procesos para la retroalimentacion de el Codigo sustantivo del trabajo 1951
los procesos -
revision gerencial
-Analizar la informacion y desarrollar

rencial Decreto 2157 de 2017
n de accion para las acciones definidas de la revision gerencial
-Analizar y proporcionarlos recursos

ara implementar y mantener el sistema de gestion mejorar su
a aumentar la satisfaccion al cliente mediante el cumplimiento de Decreto 397 de 2020
umplimiento de los requisitos establecidos para la prestacion del
equisitos legales y demas que requiere la organizacion
RECURSOS INDICADORES
e se implementen las acciones determinadas por la gerencia
r que la formulacion estrategica siga siendo aplicable a las
de la oganizacion y partes interesadas y que se cumplan los
etas definidas.
-Tomar acciones correctivas preventivas
Gerente general,
Normas tecnicas computadoras, Impresora ,papel
NA
ctura Oficina
OS E IMPACTOS AMBIENTALES
Agotamiento de recursos naturales no renovables

-Agotamiento de recursos naturales no renovables
-Agotamiento de recurso hidrico
-Contaminacion por generacion de vertimientos
-Agotamiento de recurso no renovable
-agotamiento de recurso hidrico
Contaminación del suelo
Oportunidad
Oportunidad
Riesgo
Riesgo
Oportunidad
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
CONSTRUCCIONES
OBJETIVO: ALCANCE:
garantizar que los procesos del sistema integrado de gestion de la
organizacion se establescan, implementen y se mantengan El alcance abarca el cumplimiento del 100% de los
garantizando la aficacia garantizando el mejoramiento continuo
sistemas integrados de gestion de la organizacion
CICLO
PROVEEDOR ENTRADAS AL PROCESO
Ente regulador Normativa legal
sgi,objetivos resultados de p
Direccionamiento estrategico revision gerencial P
HSEQ Requisitos
expuesto elaplicables
personal dela P
HSEQ organizacion
que esta expuesto el personal, P
HSEQ e impactos
direccion deambientales
mision, vision P
Direccionamiento estrategico politica
Vulnerabilidadobjetivos
SGI y por cituaciones P
HSEQ de emergencia
Planificacion y establecimiento P
HSEQ del SGI
Documentacion e informacion P
Todos los procesos del SGI
trabajo y enfermedades H
Todos los procesos laborales H
HSEQ Reporte de insidentes V
HSEQ Estado del SIG V
Acciones correctivas y A
Todos los procesos preventivas
Estado del sistema de gestion A

Todos los procesos y de los procesos
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO
-Establecer programas de
gestion y controles
-Coordinar el establecimiento y aplicacion del plan de
emergencia
-Hacer
divulgacion de los programas
-Realizar el control de
documentos del SGI
-Informes de insidentes de trabajo y enfermedades
laborales , Seguimiento y verificacion de las accion
correctivas y preventivas -
-Participar en la investigacion de los
-Auditorias internas
incidentes de trabajo y averiguar las causas de accidentalidad
y enfermedad
-Verificar que se lleve a cabo la investigacion de los

incidentes de trabajo

-Programar la ejecucion de auditoria interna
exceso o deficiencia), Vibración
Riesgo Físico (cuerpo entero, segmentaria)
Riesgo biológico Parásitos, Picaduras, Mordeduras, Infraestructura Oficina
evaluación del desempeño,
Fluidos o excrementos, manejo
COVID-19.
Riesgo psicosocial de cambios) Tecnicos Normas tecnicas computadoras
inundación, derrumbe,
-Seguimiento y
Fenomenos naturales Precipitaciones.
verificacion de las accione correctivas y preventivas tomadas
Consumo de energia
-Toma de acciones correctivas y
Generación de residuos no peligrosos (papel)
preventivas
Reutilización y resiclaje de residuos solidos (papel, carton)
Generación de residuos inorganicos
Compromiso en la realización del control de la calidad
Coordinar horarios de trabajo y descansos apropiados.
Se cuenta
Impacto con personal
ambiental profesional
alto (en ejecucion de proyecto afecta el paisajismo, capa vegetal consumo de recursos
naturales no renovables flora y fauna )
Falta de disposición presupuestal para los programas de SST
Falta de cultura en la protección de la salud en el trabajo por parte de la mano de obra no calificada
Deficiencia en la revisión y evaluación del SG-SST
Afiliar a sus trabajadores a la ARL
Implementar el SG-SST, aumentando los requisitos de cumplimiento
Contar con optimas condiciones laborales.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS NOVA SARMIENTO
CONSTRUCCIONES LTDA
CANCE: RESPONSABLE:
Epecialista HSEQ
cance abarca el cumplimiento del 100% de los
mas integrados de gestion de la organizacion Miguel Angel Nova Sarmiento
ACTIVIDADES DEL PROCESO

Identificar los requisitos legales que SALIDAS
RequisitosDE PROCESO
legales aplicables a
aplican a la organizacion la organizacion
mejorar el SGI .determinacion de la
secuencia e interaccion de los planificacion y establecimiento
procesos
controles,valoracion y control de del
quesistema de gestion
esta expuesto el personal y
riesgos de los impactos ambientales
Establecer programas de gestion y Programas de gestion controles,
controles plan de actividades
Coordinar el establecimiento y preparacion para la atencion de
aplicacion del plan de emergencia emergencias
Conocimiento del SIG de la
Hacer divulgacion
Realizar el control de
de los programas
documentos empresa
Documentacion vigente para las
del SGI
causas de accidentalidad y areas interesadas
frecuencia,accidentalidad y
enfermedad
investigacion de los incidentes de severidad
Estado de las investigaciones
trabajo
Programar la ejecucion de auditoria de los incidentes
uditoria desitema
interna del trabajode
interna gestion
Seguimiento y verificacion de las
accione correctivas y preventivas Grado de aficacia de las accioes
tomadas tomadas
Toma de acciones correctivas y

preventivas Acciones de mejora
SEGUIMIENTO LEGISLACIÓN
Resolucion 2346 de 2007
Resolucion 2646 de
2008
rmes de insidentes de trabajo y enfermedades Decreto 2157 de 2017

ales , Seguimiento y verificacion de las acciones
ctivas y preventivas -
Decreto 397 de 2020
-Auditorias internas
Decreto 1072 2015
Resolucion 0312 2019
Decreto 2451
estructura Oficina
NA
Ley 100 del 2006,
nicos Normas tecnicas computadoras
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Codigo

sustantivo del trabajo 1951
Agotamiento del recurso
Incremneto de residuos no peligrosos Resolucion 1401, 2007
Disminución de la contaminación del suelo
Resolucion
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 2346 2007
Oportunidad
Riesgo
jismo, capa vegetal consumo de recursos Oportunidad
Riesgo
Riesgo
te de la mano de obra no calificada Riesgo
Riesgo
Oportunidad
ento Oportunidad
Oportunidad
CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
Miguel Angel Nova Sarmiento
CLIENTE
Todos los procesos
Todos los procesos

Todos los procesos
Todos los procesos

Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Direccionamiento estrategico
Todos los procesos
LEGISLACIÓN
2007
Resolucion 2646 de
Decreto 397 de 2020
15
Resolucion 0312 2019
INDICADORES
NA
Ley 100 del 2006,
Codigo
1951
olucion 1401, 2007
Resolucion
Oportunidad
Riesgo
Oportunidad
Riesgo
Riesgo
Riesgo
Riesgo
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS NOVA SARMIEN
ALCANCE: Trabajar en proyectos en el sector pú blico

OBJETIVO: Evaluar las ofertas laborales y realizar propuestas cumpliendo con los requisitos propuestos por el
para la participació n en proyectos del sector pú blico. estado.
PROVEEDOR ENTRADAS AL PROCESO
Gestión humana Análisis de ofertas laborales P
Licitacitaciones Realización de documentación requerida P
Identificar vacantes que se requieran para
Gestión humana H
el proyecto
Compras solicitud de poliza de cumplimiento H
Verificar las condiciones, plazos y
Licitacitaciones V
Direccionamiento requerimientos
Verificar de ylos
que los plazos pliegos
requerimientos
A
estrategico sean coherentes y entendibles.
-Verifica el plan anual de adquisiciones
-Propuestas de proyectos -Complementar y ajustar estudios
-Identificación de requerimientos previos -Elaborar el
-Listas de chequeo aviso de convocatoria
-Evaluación de las ofertas de empleo -Analisis del pliego de condiciones
-Informes periodicos -Aprobación
del pliego
Virus, Bacterias, Hongos, Ricketsias, Parásitos,

Riesgo biológico Picaduras, Mordeduras, Fluidos o
excrementos, COVID-19.
Humano; Personal dedicado al área de licitaciones, con
conocimientos en normativa legal vigente.
Gestión organizacional (estilo de mando, pago,
Riesgo psicosocial contratación, participación, inducción y
capacitación, bienestar social, evaluación del
desempeño, manejo de cambios) Infraestructura: Oficina
Tecnologicos: Computadores, impresoras,
elementos de papeleria.
Riesgo
Biomecanico Postura (prolongada mantenida, forzada,
antigravitacional), Esfuerzo, Movimiento
repetitivo, Manipulación manual de cargas.
Fenomenos
naturales Sismo, terremoto vendaval, inundación,
derrumbe, Precipitaciones.
ASPECTOS AMBIENTALES
Consumo de
papel
consumo de -Agotamiento de recursos naturales no renovables
energia -Agotamiento de recurso hidrico
-Contaminacion por generacion de vertimientos
consumo de agua -Agotamiento de recurso no renovable
RAEES -agotamiento de recurso hidrico
Consumo de Contaminación del suelo
(computadores,
recursos Agotamiento de recursos naturales no renovables
naturales(papel) RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Conocer el desarrollo social que tiene previsto el gobierno con la localidad.
Participar en proyectos del estado

Falta de compromiso para el cumplimiento de los requisitos legales
CODIGO:
CTERIZACIÓN DE PROCESOS NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA VERSIÓN: 001
FECHA: 15/10/2020
CE: Trabajar en proyectos en el sector pú blico RESPONSABLE: Gerente general y Director de licitaciones
ndo con los requisitos propuestos por el
ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS DE PROCESO CLIENTE

Organizar documentos y realizar
Evaluación de ofertas Ejecución del proyecto
Realización de propuestas para la Propuesta con propuestas
todos los requisitos Entidad que publico oferta o
participación en proyectos. aprobados.
Realizar un perfil para el cargo que proyecto
Publicación de convocatorias Todos los procesos
se solicite.
Compra de pólizas poliza lista Licitaciones
listado de requerimientos por
Análisis del pliego de condiciones Equipo de licitaciones
cumplir
Formalización del contrato Inicio del proyecto Ejecución del proyecto
el plan anual de adquisiciones Ley 80 de 1993
-Complementar y ajustar estudios Decreto 4170 de 2011
-Elaborar el Decreto 1082 2015
convocatoria
-Analisis del pliego de condiciones
-Aprobación
o INDICADORES
RECURSOS
o; Personal dedicado al área de licitaciones, con

entos en normativa legal vigente.
ructura: Oficina NA
Tecnologicos: Computadores, impresoras,
s de papeleria.
ASPECTOS AMBIENTALES
ables
vables
tos
ables
Oportunidad
Oportunidad
Riesgo
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS NOVA SA
CONSTRUCCIONES LTDA
OBJETIVO: Ejecutar el proyecto, cumpliento con los ALCANCE: El proyecto se realizará de acuerdo
requerimientos establecidos en el debido contrato, también con los requerimientos establecidos en cuanto
cumpliendo con la normativa legal vigente, proporcionando un ubicació n, infraestructura, material y personal
ambiente de trabajo adecuado para toda la organizació n disponible.
PROVEEDOR ENTRADAS
Análizar AL PROCESO
el terreno e identificar CICLO
Ing ambiental impactos ambientales significativos P
antes de ejecutar el proyecto
Alsistamiento de documentación y
HSEQ y compras H
materiales
Direccionamiento estratéico Alistar el equipo de topografía y el

V
y G. humana recurso humano
Compras Alistamiento de materiales A
- Matriz de HSEQ Inspecciones para identificar
aspectos e impactos ambientales A
-Informe final acciones erroneas
en el levantamiento
SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO
topográfico -Inspecciones
semanales -Analisis del terreno
-Control estructural -Diseño
estructural
-Estudio de geotecnia
-Levantamiento topográfico
-Informe ambiental -Excavación
-Levantamiento de estructuras
-Instalación de
Riesgo
-Informe de sstFísico (cuerpo entero, segmentaria) servicios públicos
Riesgo biológico Parásitos, Picaduras, Mordeduras, -Acciones correctivas
evaluación del desempeño, manejo Infraestructura:
Riesgo psicosocial Fluidos o excrementos, COVID-19. donde se realizara el proyecto, equipos de
de cambios)repetitivo, Manipulación
Movimiento
Riesgo Biomecanico medición
manual de cargas.
inundación, derrumbe, Tecnologicos: Computadores, impresoras,
Fenomenos naturales Precipitaciones. elementos de papeleria.
Consumo de papel Agotamiento de recursos naturales no renovables
-Agotamiento de recursos naturales no renovables
consumo de energia -Contaminacion por generaciondederecurso
vertimientos
-Agotamiento hidrico
consumo de agua
Generación de RAEES -Agotamiento de recurso no renovable
(computadores, Contaminación del suelo -agotamiento de recurso hidrico
Consumo
telefonos, de recursos
baterias) Agotamiento de recursos naturales no renovables
naturales(papel)
suficiente experiencia en algunos ambitos que son RIESGOS Y OPORTUNIDADES
requeridos para la participacion en los proyectos Riesgo
Aumento de gastos e inversiones en materias primas o
insumos y participacion en nuevos proyectos Riesgo
Mantener actualizada la NTC-ISO 9001 Oportunidad
Diseño e implementación del plan de SGA Oportunidad
CODIGO:
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS NOVA SARMIENTO
VERSIÓN:
CONSTRUCCIONES LTDA
FECHA:
CE: El proyecto se realizará de acuerdo

RESPONSABLE:Gerente de construcción de
equerimientos establecidos en cuanto
proyectos, Director de construcción, inspectores,
n, infraestructura, material y personal
residentes
ble.
ACTIVIDADES DEL
Estudios, evaluación SALIDAS DE PROCESO CLIENTE
PROCESO de impactos ambientales
ambiental y diseños del HSEQ
durante la ejecución del
terreno
Instalación de redes de Conexión de redes de

Ejecucuion proyecto
servicios servicios públicos
levantamiento topográfico
Levantamiento topografico Direccionamiento estrategico
para le ejecucióndedel
Construcción
Ejecución del proyecto Realizarestructuras
planes de acción Ejecucuion proyecto
Realizar acciones correctivas
en caso de que sea HSEQ
y preventivas
PROCEDIMIENTO necesario LEGISLACIÓN
s del terreno Ley 80
-Diseño
ral
de geotecnia
-Levantamiento topográfico Codigo sustantio del trabajo
ción
Ley 1882
amiento de estructuras
RECURSOS
-Instalación de INDICADORES
s públicos
ones correctivas
fraestructura: Oficina, predio o lote
e realizara el proyecto, equipos de NA
ogicos: Computadores, impresoras,

os de papeleria.
OS E IMPACTOS AMBIENTALES
enovables
renovables
mientos
o hidrico
so no renovable
-agotamiento de recurso hidrico
enovables
SGOS Y OPORTUNIDADES
idad
idad
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS NOVA SARMIE
CONSTRUCCIONES LTDA
OBJETIVO: Determinar si las partes pueden declararse a paz y ALCANCE: Este proceso va desde la
salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en comprovació n de requisitos, hasta el cierre
que deben ser cumplidas. del contrato.
Compras Realizar cotización P
Liquidacion del
Recopiar información H
contrato
Direccionamiento
Hacer el cheque de pago H
estratégico
Compras Verificar requerimientos y cotizaciones V
Direccionamiento
Aprobar el pago A
estratégico
Terminada la etapa de ejecución, se analiza el cumplimiento de Se realizará periodicamente verificaciones en

requisitos, la cituación financiera final del contrato y por ultimo se los requerimientos para evitar posibles
realiza el acta de liquidación desacuerdos

Postura , Esfuerzo, Movimiento
Riesgo biomecanico repetitivo, Manipulación
manual de cargas. Personal con conocimiento en liquidación de
contratos, financiero, equipos de computo,
Sismo, terremoto vendaval, inundación, papeleria.
Fenomenos naturales derrumbe, Precipitaciones,
(lluvias, granizadas, heladas)

Consumo de energia
Falta de pago del activo por el comprador
Desacuerdo
actividadesentre las partes cargos nuevos o reasignación de personal
contempladas,
(que impliquen riesgos y controles no contemplados anteriormente)
CODIGO:
ARACTERIZACIÓN DE PROCESOS NOVA SARMIENTO
VERSIÓN:
CONSTRUCCIONES LTDA
FECHA:
ANCE: Este proceso va desde la RESPONSABLE: Gerente de
provació n de requisitos, hasta el cierre construcció n de proyectos (Camilo
ontrato. Andres Nova Sarmiento)
ACTIVIDADES DEL SALIDAS DE
Pago en los CLIENTE
PROCESO PROCESO Direccionamiento
Planeación del monto a pagar plazos
Informe final estrategico
Direccionamiento
Elaboración del informe final establecidos
revisado y
Cheque firmado estrategico
Compras-
Informar el monto a pagar aprobado
Verificar la fecha
y aprobado proveedores
procedimiento para evitar Direccionamiento
de finalización
posibles errores en el estrategico
Pagar lo presupuestado del contrato
Pago oportuno Compras
alizará periodicamente verificaciones en

Ley 80 de 1993, Ley 1105 de 2006,
querimientos para evitar posibles
Art. 11 de la Ley 1150 de 2007
cuerdos
onal con conocimiento en liquidación de

atos, financiero, equipos de computo, NA
eria.
MPACTOS AMBIENTALES
Y OPORTUNIDADES
Riesgo
Riesgo
Riesgo/Oportunidad
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
CONSTRUCCIONES L
OBJETIVO: Establecer las actividades requeridas para
ALCANCE: Este proceso comprende desde la
asegurar y mantener las competencias del recurso
evaluación de las competencias hasta el
humano y promover la mejora continua como estilo de
desarrollo del plan de capacitación
la organización.
Dir. Estrategico Analisis
Verificar de requerimientos
necesidades y definir modelo P
Gestión humana de contratación P
Gestión humanade Entrevista
Administradoras H
riesgos laborales Eleccción de ARL H
Gestión humana Presentación del contrato
empresa el cargo o cargosde trabajo
que se H
Gestion humana profesiograma
incorporan a la que
empresa.
tipo de analisis H
Gestión humana requiere la persona H
Dir. Estrategico Presupuesto para las capacitaciones H
Dir. Estrategico Planificación del procedimiento V
HSEQ Proceso de auditoria A
PROCEDIMIENTO
trabajadores, Verificar que las partés interesadas utilicen SEGUIMIENTO
los elementos de protección personal. Realizar seguimiento Diariamente
PELIGROS Y RIESGOS Humano: PersonalRECURSOS
competente con cocimientos
deficiencia), Vibración (cuerpo entero,
Riesgo Físico segmentaria)
en el area de SST. Computador, impresora y
Riesgo biológico Parásitos, Picaduras, Mordeduras, Fluidos o (software y hardware), Proveedores calificados,
capacitación,
excrementos, bienestar
COVID-19. social, evaluación del recursos financieros asignados
Riesgo psicosocial desempeño, manejo de cambios)
presupuestalmente, equipos y reactivos para
Generación de ruido
Consumo de energia
Accidentes laborales dentro de la organizacion
Tener dotacion a tiempo y acorde a la necesidad
CODIGO:
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS NOVA SARMIENTO VERSIÓN:
CONSTRUCCIONES LTDA FECHA:
ALCANCE: Este proceso comprende desde la RESPONSABLE: Gerente general y Especialista HSEQ
evaluación de las competencias hasta el
desarrollo del plan de capacitación
Planear los requerimientos laborales Formato
Vacantesde requerimientos
para el puesto que se Gestión humana
Proceso de reclutamiento requiere
Elección de la persona idonea a Postulados
Selección del personal ocupar el puesto Gestion humana
Afiliar a los trabajadores Trabajadores afiliados HSEQ
Contratación Firma
Adaptardela contrato
la personade al
trabajo
puesto de Gestion humana
Inducción trabajo y a de
Resultado la organización
los examenes Gestion humana
Examenes medicos ocupacionales medicos Trabajador
Realizar capacitaciones Plan de capacitación HSEQ
Evaluación y seguimiento del
Informes del desempeño HSEQ
desempeño
Formulación e implementación de
Toma de decisiones Todos los processos
acciones preventivas y/o correctivas
SEGUIMIENTO Resolución 189 de 2020 LEGISLACIÓN
Realizar seguimiento Diariamente Resolución 187 2020
Resolución 170 2020 INDICADORES
Humano: PersonalRECURSOS
(software y hardware), Proveedores calificados,
papel. NA
recursos financieros asignados
Contaminación auditiva y molestia a los trabajadores y comunidad
Riesgo
Oportunidad
Oportunidad
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS NOV
CONSTRUCCIONES LTDA
OBJETIVO: Garantizar el suministro oportuno de ALCANCE: Adquisició n de productos en un 50% para
materiales, insumos, gestió n de proveedores calificados, el abastecimiento de la organizació n en el 2021
verificar el cumplimiento de los está ndares de calidad
requeridos y el buen uso de los recursos econó micos de la
empresa.

Direccionamiento Analizar que insumo se
estrategico necesita en los proyectos
P
Almacenamiento Programar inventario P
Direccionamiento Determinar necesidades y
estrategico expectativas
H
Compras Lista de chequeo H
Direccionamiento Criterios para la evaluación y
estrategico selección
H
ejecucion del proyecto Listado de necesidades
Preparación de plan de H
Compras negociación
Instrumentosyde reunión entre
medición y H
HSEQ las partes
analisis para el control de la V
Direccionamiento solicitud
calidad de delos
cotrol de
productos
estrategico documentos
V
PROCEDIMIENTO
Proveedores,Elaboración de la Orden de SEGUIMIENTO
Compra,Recepción del producto o servicio. Mensualmente
PELIGROS Y RIESGOS Humano: PersonalRECURSOS
Riesgo biológico Parásitos, Picaduras, Mordeduras, (software y hardware), Proveedores calificados,
evaluación del desempeño,
Fluidos o excrementos, manejo recursos financieros asignados
COVID-19.
Riesgo psicosocial de cambios) presupuestalmente, equipos y reactivos para
Consumo de energia
CODIGO:
ALCANCE: Adquisició n de productos en un 50% para RESPONSABLE: Auxiliar de compra, Director de
el abastecimiento de la organizació n en el 2021 compra y Especialista HSEQ

Elaborar el plan de compras Lista de las necesidades Compras
Realizar inventario Resultados del inventario Compras
Buscar proveedores Posibles candidatos Compras
Identificar el precio de los
Analisis de precios y cotizaciones compras
productos
Evaluar y seleccionar a los proveedores Elección de proveedor Compras
Realizar las ordenes de compra al
Obtener los productos compras
proveedor
Proceso de negociación con el
Acuerdo de negocio compras
proveedor
Evaluar que los productos cumplan con Resultados de la evaluación
HSEQ
las expectativas
Control de la gestión documental y de los productos
facturas Compras
administración de compras
El Decreto-Ley 393 de 1991, el Decreto-Ley 591 de
Mensualmente 1991 y la Circular 6 de 2013
Humano: PersonalRECURSOS
competente con cocimientos INDICADORES
(software y hardware), Proveedores calificados,
papel. NA
recursos financieros asignados
Riesgo
Riesgo
Oportunidad
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS NO
CONSTRUCCIONES LTDA
OBJETIVO: Satifacer a las partes interesadas ALCANCE: Satifacer a las partes en un 100% con un buen mantenimiento de
con el cumplimiento en el tiempo asignado de los maquinas para el año 2021
diferentes mantenimiento a las repectivas
maquinas.

Analisis de las respectivas
HSEQ P
maquinas
HSEQ Solicitud de recursos humano P
Analisis de inspeccion de
HSEQ P
Gestion maquinas
Seleccion de equipos H
humana
HSEQ Revicion de maquinas H
HSEQ Seleccion de instrumentos V
Direccionamien Planificacion del
acciones preventivas y/o A
to estrategico procedimiento
HSEQ correctivas A
solicitud, EnvioPROCEDIMIENTO
de la solicitud, Mantenimiento SEGUIMIENTO
preventivo y corectivo de maquinas. Mantenimiento mensual de equipos y maquinas
exceso o deficiencia), Vibración Humano: Personal competente con cocimientos en el area de
Virus, Bacterias, Hongos, Ricketsias, SST. Computador, impresora y papel.
Riesgo biológico Parásitos, Picaduras, Mordeduras, Talento Humano, Oficina, equipos de cómputo (software y
Riesgo evaluación del desempeño,
Fluidos o excrementos, manejo hardware), Proveedores calificados, recursos financieros
COVID-19.
psicosocial de cambios)
Riesgo Movimiento repetitivo, Manipulación asignados presupuestalmente, equipos y reactivos para
Biomecanico manual de cargas. calibrar, software, hardware, papelería.
Uso y consumo de combustible
CODIGO:
ANCE: Satifacer a las partes en un 100% con un buen mantenimiento de RESPONSABLE: Especialista de HSEQ
nas para el año 2021
ACTIVIDADES DEL PROCESO

Observar los equipos o vehiculos en SALIDAS DE PROCESO CLIENTE
Maquinas con el manteniendo
funcionamiento para designar
Solocitar a recursos humano el el tipo de
personal HSEQ
asignado del personal encargado
Selecion Gestion
mantenimiento.
encargado de la limpieza y desinfeccion de la
de la limpieza y desinfeccion humana
organizacion
Elaborar un plan. de mantenimiento anual. Ejecutar el mantenimiento HSEQ
Mantener en buen estado los equipos Mantenimiento continuo a los
HSEQ
perteneciente
Detectar el tipoa de
la organización.
mantenimiento para llevar a equipos
Asignacion de mantenimiento HSEQ
cabo la labor según sea ely daño
verificar los instrumentos o revisión.
propuestas para Direccionamien
gestionar procedimientos Ejecucion del procedimiento
controlar la ejecucion del mediante acciones
procedimiento. to estrategico
corectivas y de mejora de la ejecucion de Informe del resultado HSEQ
procedimientos . correctivas y preventivas Todos los
Realizar acciones Toma de desiciones
procesos
SEGUIMIENTO LEGISLACION
Guia tecnica colombiana 62 1999
enimiento mensual de equipos y maquinas Ley 19 de 1979
RECURSOS NTC 4827
INDICADORES
ano: Personal competente con cocimientos en el area de
SST. Computador, impresora y papel.
nto Humano, Oficina, equipos de cómputo (software y
ware), Proveedores calificados, recursos financieros NA
nados presupuestalmente, equipos y reactivos para
rar, software, hardware, papelería.
Disminución del recurso no renovable
Riesgo
Riesgo
Oportunidad
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS NOVA SA
CONSTRUCCIONES LTDA
OBJETIVO: Realizar los diferentes ALCANCE: Obtener buenos resultados con un 50% para
almacenamientos en los dias establecidos lograra satifacer a las partes interesadas en el añ o 2021
Gestion Planeacion de
P
humana
Gestion almacenamiento
Almacenar P
humana
Compra Realizacion de pedido H
Gestion
Solicitar
Calcular la cantidad y la H
humana
HSEQ referencia
Planeacion de V
Gestion humna almacenamiento
acciones preventivas y/o A
HSEQ correctivas A
PROCEDIMIENTO
entrega, Inspeccionar el estado de materiales, SEGUIMIENTO
almacenamiento preventivo y corectivo. Recepcion de materiales mesualmente
exceso o deficiencia), Vibración Humano: Personal competente con cocimientos en
Virus, Bacterias, Hongos, Ricketsias, el area de SST. Computador, impresora
(software y hardware), Proveedores calificados, y papel.
Riesgo biológico Parásitos, Picaduras, Mordeduras,
Riesgo evaluación del desempeño,
Fluidos o excrementos, recursos financieros asignados presupuestalmente,
manejo
COVID-19.
psicosocial de cambios) equipos y reactivos para calibrar, software,
Generación
Reutilizacióndey residuos no residuos
resiclaje de peligrosos (papel)
solidos (papel,
carton)
Consumo de energia
Crear parametros que permitan la utilizacion adecuada de los
elementos de protección personal (epp) de los trabajadores
Deficiencia en la revisión y evaluación del SG-SST
CODIGO:
ANCE: Obtener buenos resultados con un 50% para RESPONSABLE: Especialista de HSEQ
ra satifacer a las partes interesadas en el añ o 2021
ACTIVIDADES
Coordinación para DEL PROCESO
almacenamiento de SALIDAS
Materiales DE PROCESO
en su lugar CLIENTE
materiales
Planificaciony maquinaria
y ubicacion de los establecido
Materiales en su lugar HSEQ
almacenes establecido
transporte, consilacion de HSEQ
Gestion de
Expedicion de mercancia mercancia procesos
Todos los
Recepcion Toma de desiciones
procesos
Todos los
Gestion y control de mantenimiento Toma de desiciones
Materiales en su lugar procesos
Clasificacion de los almacenes establecido HSEQ
Realizar acciones correctivas y Todos los
Toma de desiciones
preventivas proceosos
Ley 9 de 1979
epcion de materiales mesualmente
Norma tecnica colombiana 5689 y 947
mano: Personal competente con cocimientos en
area de
ware SST. Computador,
y hardware), Proveedoresimpresora y papel.
calificados, NA
rsos financieros asignados presupuestalmente,
pos y reactivos para calibrar, software,
Incremneto de residuos no peligrosos
Riesgo
Riesgo
Oportunidad
Oportunidad
Riesgo

Caracterización de Procesos

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CARACTERIZACIÓN DE PROC

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Todos los procesos H

Todos los procesos Estado del sistema de gestion de H

-Estado de acciones preventivas

-Retroalimentacion del cliente y

Acciones correctivas y preventivas H

-Definir la politica HSEQ y los objeti

-Definir plan de accion para las acciones definidas de la

Virus, Bacterias, Hongos, Ricketsias,

Gestión organizacional (estilo de mando,

Postura (prolongada mantenida, forzada,

Generación de RAEES (computadores, telefonos, baterias)

Participar en proyectos del estado

lanificacion y el hacer de los procesos,cumplimiento

Identificar los aspectos

-Definir la politica HSEQ y los objetivos generales del

-Analizar la informacion y desarrollar

n de accion para las acciones definidas de la revision gerencial

-Analizar y proporcionarlos recursos

Normas tecnicas computadoras, Impresora ,papel

Agotamiento de recursos naturales no renovables

Estado del sistema de gestion A

-Verificar que se lleve a cabo la investigacion de los

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ACTIVIDADES DEL PROCESO

Toma de acciones correctivas y

Resolucion 1409 de 2012

rmes de insidentes de trabajo y enfermedades Decreto 2157 de 2017

Decreto 1072 2015

Resolucion 0312 2019

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Codigo

Miguel Angel Nova Sarmiento

Todos los procesos

Todos los procesos

Resolucion 1409 de 2012

Decreto 397 de 2020

Resolucion 0312 2019

olucion 1401, 2007

ALCANCE: Trabajar en proyectos en el sector pú blico

Virus, Bacterias, Hongos, Ricketsias, Parásitos,

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