CRONOGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Código:
Versión

Fecha Última
Actualización: 10/26/2020

Proceso Responsable Actividad Participantes

Realizar revision por la Dirección A1

Realizar revision y actualización de

normograma A1
Ajustar Cuadro integrado de Mando con
nuevos indicadores y metas A1

GESTIÓN Revisión del procedimiento estrategico A1

ESTRATEGICA
Ajustar procedimiento a nueva plantilla de
documentación A1

Reporte y ejecucion de las oportunidades

de mejora de la auditoria externa A2

Ajustar plantilla de informe de gestión y

pasar los informes a nueva A1

Evaluación satisfacción cliente A1

Reporte de quejas A1

GESTIÓN COMERCIAL Revision del procedimiento comercial A1

Ajustar procedimiento a nueva plantilla de

documentación A1

Seguimiento a indicadores de comercial A1

Reportar ACPM A1
Revision y ajuste del procedimiento de
mejora A1
Auditorias Internas Todos los procesos

Seguimiento NC Auditorias internas Todos los procesos

Auditoria Externa Todos los procesos

GESTIÓN DE MEJORA
GESTIÓN DE MEJORA

Seguimiento NC Auditorias externas Todos los procesos

Seguimiento ACPM Todos los procesos

ajuste de listado maestro de documento Todos los procesos

Ajustar procedimiento a nueva plantilla de
documentación A1

Retroalimentación proveedores A1
Revisar y actualizar procedimiento A1
GESTIÓN DE COMPRAS
Ajustar el pr a nueva plantilla del
procedimiento A1
Reporte de ACPM A1
Verificación y/o calibracion de equipos
metrologicos A1

GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO Revision y ajuste de procedimiento,
ajuste a nueva plantilla A1

Reporte de ACPM A1
Diagnostico de Ambiente de trabajo A1

Actualización de perfiles de cargo A1

Evaluación de competencias A1
GESTIÓN HUMANA Realizar plan de formación A1

Revision y ajuste del procedimiento A1

Ajustar procedimiento a nueva plantilla de
documentación A1
Reporte de ACPM A1
Revision y ajuste del procedimiento A1
Ajustar procedimiento a nueva plantilla de
documentación A1
Reporte de NC de produccion A1
GESTIÓN DE
Revision y ajuste del procedimiento A1
PRODUCCIÓN
Ajustar procedimiento a nueva plantilla de
documentación A1
Reporte de ACPM A1
Revisar procedimiento de laboratorio A1
AMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 1
Fecha de Aprobación:

Enero Febrero Marzo

Estado Observaciones
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
PENDIENTE

PENDIENTE x

PENDIENTE x

PENDIENTE x

PENDIENTE x

FM empieza a trabajar en el reporte

PROCESO de las OP mas significativas

PENDIENTE x

1/04/2016 se solicita al lider de

comerial la informacion de los
PROCESO clientes para eciar encuesta x

PROCESO x x

PENDIENTE x

PENDIENTE

PENDIENTE x

PENDIENTE x

PENDIENTE
PENDIENTE

PENDIENTE
PENDIENTE
 Se pasan las NC al listado de las
ACPM, el 12/01/2016 se inicia la
revision el procedimiento de
PROCESO mantenimiento x x x x x x x x

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PROCESO
PENDIENTE

PENDIENTE
PENDIENTE x

PENDIENTE

el 12/01/2016 se empieza la revision

PROCESO y ajuste del procedimiento x x

PENDIENTE x
PENDIENTE

la lider de gestion humana los tiene

TERMINADA actualizados permaente 4/4/2016 x x

PENDIENTE
PENDIENTE x x x x
se revisa y se ajusta elprocedimiento
TERMINADA con la lider

PENDIENTE
PENDIENTE x
PENDIENTE x x

PENDIENTE
PROCESO x x
PENDIENTE

PENDIENTE
PENDIENTE x
PENDIENTE x
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
x

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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

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x x x x x x x

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PENDIENTE
PROCESO
TERMINADA