CARACTERIZACIÓN

CONTROL DE CALIDAD

CARACTERIZACIÓN
MACROPROCESO: PROCESO: PROCESO SUBPROCESO:
OPERATIVOS OPERATIVO CONTROL DE CALIDAD
RESPONSABLE DEL SUBPROCESO: : PARTICIPAN EN EL SUBPROCESO:
Gerente de operaciones, Supervisor QA/QC Gerente de operaciones, Gerente
comercial, Jefe de diseño, Asistente de
diseño, Coordinador HSEQ, Brigadas de
emergencia.

Recursos: Requisitos a cumplir:

Puesto de trabajo NTC-ISO 9001:2015:
Computador 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las
Teléfono partes interesadas
Impresora 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de
Software Priority calidad
4.4 Sistemas de gestión de calidad y sus procesos
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
6.2. Objetivos para la calidad y planificación para lograrlos
6.3. Planificación de los cambios.
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos.
7.1.5.1. Generalidades
7.1.5.2. Trazabilidades de las mediciones
7.5 Información documentada
8.1. Planificación y control operacional
8.2. Requisitos de los productos y servicios
8.5. Producción y prestación del servicio
8.6. Liberación de los productos y servicios
8.7. Control de las salidas no conformes
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
10 Mejora

NTC-OHSAS 18001:2007: 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.4.2;

4.3.3; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.5.

NTC-ISO 14001:2015
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión
ambiental.
4.4. Sistema de gestión ambiental
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

Supervisar y controlar los procesos en todas sus etapas para verificar que se cumplan
los requisitos establecidos por el cliente disminuyendo las acciones AC/AP y PNC
generados por Producción.
ALCANCE:
Aplica desde la recepción de materia prima hasta la entrega del producto terminado.

Versión: 5 Fecha: Agosto de 2017 Aprobado por: Gerencia

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CONTROL DE CALIDAD

SUBPROCES
SUBPROCESOS
ENTRADAS SALIDAS OS DE
DE ENTRADA
SALIDA
Planos para
Planos con
revisión del DISEÑO
errores
producto

Planos para
PLANEACIÓN Y revisión del Sellar planos con
LOGÍSTICA producto en la verificación, PLANEACIÓN
recepción, Anotaciones del Y LOGÍSTICA
SUBPROCESO
proceso y producto
DE CONTROL
terminado
DE CALIDAD
Piezas
Piezas que se
verificadas PRODUCCIÓ
están
aprobadas o N
ensamblando
rechazadas

PRODUCCIÓ
Entrega de
PRODUCCIÓN Piezas N
producto
aprobadas o
terminado con RECEPCIÓN,
rechazadas
las ALMACENAMI
como producto
especificacion ENTO Y
terminado
es de cliente CONTROL DE
INVENTARIO
S
Materia prima PRODUCCIÓ
Materia prima aprobada N
RECEPCIÓN, para
ALMACENAMIE inspección de RECEPCIÓN,
NTO Y proveedores ALMACENAMI
CONTROL DE de Materia prima ENTO Y
INVENTARIOS mecanizados rechazada CONTROL DE
INVENTARIO
S
Acciones de
mejoramiento Desempeño del GESTIÓN
GESTIÓN HSEQ y control del proceso
SUBPROCESO HSEQ
SIG DE CONTROL
Requerimiento DE CALIDAD
Comunicaciones
COMUNICACIO s de aplicadas COMUNICACI
NES información ONES

Versión: 5 Fecha: Agosto de 2017 Aprobado por: Gerencia

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CONTROL DE CALIDAD

Recurso
humano
calificado y
GESTIÓN con Necesidad de GESTIÓN
HUMANA competencias recurso humano HUMANA
para el
desarrollo del
proceso
Requerimientos
Verificación
GESTIÓN de equipos
de equipos de COMPRAS
CALIDAD calibrados y des
medición
calibrados
ACTIVIDADES PROPIAS DEL SUBPROCESO
1. ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN:
El Supervisor QA/QC debe identificar las variables de producto y proceso: Producción y
planeación y logística, Recomendaciones: Control calidad y producción, Control del
producto no conforme, Entrega de piezas de producto terminado.

2. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN:
El Supervisor QA/QC es quien debe aprobar o rechazar el producto en recepción,
proceso y producto terminado.

El Supervisor QA/QC debe realizar, emitir y controlar los reportes de producto no

conforme en cada una de las etapas del proceso y del cliente.

3. ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO:

 El Supervisor QA/QC es quien debe realizar seguimiento a la transformación de
la materia prima en cada una de las etapas del proceso y su liberación que estos
estén de acuerdo a los requerimientos del cliente.
4. ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA:

El Supervisor QA/QC deberá identificar el producto no conforme, para cumplir con la

mejora continua.
Documentos asociados al subproceso:
Formato de producto no conforme
Matriz de elementos de protección personal por cargo
Requerimientos de cliente (planos o especificaciones).
Riesgos asociados al subproceso: Aspectos e impactos asociados al
subproceso:
Ver matriz de riesgos por cargo Ver matriz de aspectos e impactos
ambientales
Aspectos a controlar: Indicadores:
Estado de las órdenes de trabajo Ver tablero de indicadores
Reporte de tiempo.

Versión: 5 Fecha: Agosto de 2017 Aprobado por: Gerencia

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CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Modificación

Se incluye el logo de la certificación en ISO 14001:2004 y
1 20/12/08
de Dismet con la nueva imagen
Se actualizan los logos de la certificación ISO
2 14/06/11
14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007. 2011
Se actualizan los logos de la certificación ISO
14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, con
3 24/09/13
los códigos asignados por el ICONTEC para la empresa.
Se actualiza la caracterización incluyendo el uso el ERP
Se realiza revisión y actualización de la versión del
4 22/07/15
documento.
Se incluyen nuevos numerales ISO 9001:2015, ISO
5 01/08/2017
14001:2015

Versión: 5 Fecha: Agosto de 2017 Aprobado por: Gerencia