Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1. OBJETIVO
2. METODOLOGÍA
AI-ISO9001-2015
V1 – Julio 2018 1
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015
GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6
TIPO DE
REDACCIÓN DE HALLAZGO
No. CASO HALLAZGO
C NC OBS
AI-ISO9001-2015
V1 – Julio 2018 2
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015
GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6
TIPO DE
REDACCIÓN DE HALLAZGO
No. CASO HALLAZGO
C NC OBS
Siendo esta la situación, se le solicita el listado de
proveedores seleccionados y los registros
correspondientes al seguimiento realizado al
desempeño de los mismos; el auxiliar informa que
dichos documentos no estaban disponibles, por estar
en poder del jefe de compras, que se encontraba en
licencia por su reciente matrimonio.
TIPO DE
REDACCIÓN DE HALLAZGO
No. CASO HALLAZGO
C NC OBS
los clientes también.
Al solicitar el indicador de quejas y reclamos, se
evidencia un incremento del 30%, el auditado
manifiesta que es normal que ocurra, ya que es
imposible garantizar que todos los productos sean
inspeccionados y cumplan con las especificaciones.
TIPO DE
REDACCIÓN DE HALLAZGO
No. CASO HALLAZGO
C NC OBS
diseño principal, se confrontó que la fecha del mismo
era agosto 24. Al ser indagado uno de los ingenieros
de diseño, comenta que ellos realizan los planos y las
fichas de especificaciones con la fecha actualizada,
cada vez que se hace un producto técnico nuevo o
cuando se hace una innovación, ya sea solicitada por
el cliente o por el área de producción, además,
comenta que el área de ingeniería es quien tiene la
función de administrar la documentación.
TIPO DE
REDACCIÓN DE HALLAZGO
No. CASO HALLAZGO
C NC OBS
En la Organización CMS Ltda. en el proceso de
ingeniería, usted como coauditor solicita al encargado
del mismo revisar en la Base Informática “SABXA”
donde según la explicación recibida, se almacena toda
la información de los clientes de la empresa que en su
totalidad son 125. En las diferentes carpetas de
“SABXA” se registran los siguientes datos:
TIPO DE
REDACCIÓN DE HALLAZGO
No. CASO HALLAZGO
C NC OBS
AI-ISO9001-2015
V1 – Julio 2018 7
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015
GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6
AI-ISO9001-2015
V1 – Julio 2018 8