EVA.

PUNTO DE REGISTRO DE ACCIÓN INMEDIATA EN CASO DE

No. PELIGRO TIPO DE CONTROL
VULNERABILIDAD CONTROL RIESGO

Agresores que
pudiesen entrar por el
acceso(s) y No se permite el acceso a proveedores
Cámaras y personal en la
contaminar el 6 Grabación de video o visitantes sin registro, a quien visita y
portería
producto, causar daño tema a tratar
a las instalaciones,
1 Acceso 1 ( Porteria)
personal y equipo.
La empresa no cuenta con
Vehículos personales, parqueadero. Los carros se El Gerente sale de la
No se permite el acceso.
contratistas y 2 parquean en la calle. Solo entra portería e ingresa por la
proveedores el carro del gerente a un garaje puerta de recepción
que hay en la portería
Agresores que Registro de proveedores y
pudiesen entrar por el visitantes mediante
acceso(s) y identificaciones oficiales y se No se permite el acceso a proveedores
Registro de visitantes y
contaminar el 3 hace llamada a la persona a la o visitantes sin registro, a quien visita y
carnet de visitantes
producto, causar daño cual se visita para que dé la tema a tratar
2 Acceso 2 (Recepción) a las instalaciones, autorización de su entrada.
personal y equipo.
Vehículos de La empresa no cuenta con
contratistas y parqueadero. Los carros se N/A N/A
2
proveedores parquean en la calle
Malla perimetral, cámaras en el
perímetro, sensores de
Perímetro de 6 movimiento en perímetro, Orden de trabajo a mantenimiento para
3 Grabación de video
instalaciones recorridos físicos al perímetro su reparación o acondicionamiento
por personal de vigilancia
durante la noche
Agresores que Retirar a las personas que no
Bodega de M.P., pudiesen entrar a la Cámaras de vigilancia. Solo correspondan al área de trabajo y
4 Grabación de video
Material de empaque bodega de MP y 3 personal autorizado en el área reportar al coordinador de bodega de
contaminar la materia materias primas.
 prima y material de
empaque
Verificación de la
Recepción de Materia
documentación completa de la
Prima 07-PR-01: No se autoriza el uso del producto.
Ingreso de Materia 3 materia prima .Verificar con la
Procedimiento para Se avisa al personal (Equipo
Prima Contaminada orden de compra de los
inspección y ensayo. FoodDefense).
con supuesto sabotaje materiales. Verificación e
Lista de chequeo en
inspección de la materia prima
recepción
visual al ingreso.
Agresores que 3
pudiesen entrar a la Retirar a las personas que no
Cámaras de vigilancia. Solo
Bodega de producto bodega de producto correspondan al área de trabajo y
personal autorizado en el área.
terminado terminado y reportar al jefe de bodega de producto
Personal de portería
contaminar el producto terminado
terminado
No se recibe la paquetería de origen
Paquetería de Origen
dudoso. Entregar la paquetería al
desconocido con
3 Uso de empresas autorizadas destinatario
potencial peligro y/o
No abrir la paquetería hasta confirmar
amenaza.
destinatario.
Respetar el Horario de Oficina,
Amenazas, extorción 6 Pedir ayuda a las autoridades
Lunes a Viernes de 7:30 a N/A
y/o secuestros. competentes.
17:30
Oficinas y Personal de Horario de Oficina, Lunes a
5
Oficinas Viernes de 7:30 a 17:30
anuncio de visitantes a
No se permite el acceso a proveedores
Agresores que 3 personal mediante
Planilla de visitantes. o visitantes sin registro, a quien visita y
pudiesen entrar por el identificaciones oficiales y se
Credencial de tema a tratar.
acceso y causar daño hace llamada a la persona a la
Identificación Personal Retira a las personas que no
a las instalaciones, cual se visita para que dé la
vigente. Entrega de correspondan al área de trabajo y
personal y equipo autorización de su entrada.
carnet de visitante reportar a la supervisión.
Registro en planilla de
visitantes y entrega de carnet
de visitantes
6 Planta de inyección- Ingreso de Materia Verificación de la Registro de inspección No se descarga la materia prima
soplado Prima Contaminada documentación completa de la en recepción e Se avisa al personal de (Equipo
con supuesto sabotaje 3 materia prima .Verificar con la inspección de vehículos FoodDefense).
 orden de compra de los
materiales. Verificación e
inspección de la materia prima
visual al ingreso. Uso de
proveedor confiable.
Agresores que
pudiesen entrar al
área de inyección- Personal de materia Retirar a las personas que no
Sólo personal autorizado
soplado y contaminar prima controla al corresponden al área de trabajo y
Notificación al Supervisor o jefe
el producto en 3 personal que entrega la reportar al jefe de producción o al
de producción
proceso, causar daño materia prima supervisor
a las instalaciones,
personal y equipo
Agresores que
Formato Pase de
pudieran entrar al área
Visitantes, Credencial de
Sistema de de Servicios Auxiliares 9 Sólo personal autorizado*, Retirar a las personas que no
Identificación Personal o
7 Tratamiento de agua y contaminar el agua Notificación al Jefe de Servicios corresponden al área de trabajo y
gafete del trabajador y/o
para proceso utilizada en la Auxiliares para ingresar al área. reportar ala supervisión.
Formato de Registro
producción de Ácido
(SEG-F-009),
Fumárico.
Agresores que
Solo personal autorizado.
pudieran entrar al área Retirar a las personas que no
Notificación al jefe de bodega Control de cajas
Área de despacho de de despacho de corresponden al área de trabajo y
8 de producto terminado cerradas. Grabación de
producto terminado Producto Terminado y 3 reportar al jefe de bodega de producto
Cámaras de vigilancia. video.
contaminar el producto terminado.
Personal de portería
terminado
Verificación de despacho
Sellos en transportes,
3 del producto. Contratos Verificar visiblemente si el producto no
Transporte de Los transportes no son verificación de documentación
9 con los proveedores, sufrió daño alguno (saco roto, derrame
producto terminado seguros del producto. Uso de
Inspección de vehículos de producto, emplaye roto)
compañías autorizadas.
antes del cargue
http://www.dgmn.cl/wp-content/uploads/2013/10/Food%20Defense%20DGMN%20Octubre%202013.pdf
https://www.fooddefense-soluciones.com/es/como-se-elabora-un-plan-food-defense