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Noviembre 2019
Contenido
I. Introducción. ........................................................................................................................................ 2
II. Marco Estratégico de EDESUR. ..................................................................................................... 2
III. Matriz de Alineamiento Estratégico de EDESUR. .............................................................. 5
IV. Tabla Productos e Indicadores del 2020. ............................................................................. 7
1
I. Introducción.
Misión:
Satisfacer la demanda de energía eléctrica de los clientes en nuestra área de concesión, a
través de una distribución y comercialización eficiente y sostenible.
2
Visión:
Ser un referente nacional en la distribución y comercialización de energía eléctrica
sostenible y de calidad con un capital humano comprometido.
Valores:
Valores Definición
Desempeñamos nuestras funciones y responsabilidades
Integridad
apegadas a los principios éticos y morales.
Asumimos con dedicación y puntualidad las responsabilidades
Compromiso
contraídas, excediendo las expectativas esperadas.
Disposición de Trabajo en Participamos activamente con compromiso y colaboración en
Equipo la consecución de los objetivos y metas comunes.
Asumimos el compromiso de velar por la prevención y
Actitud positiva con la mitigación de los riesgos derivados de la actividad, que puedan
Seguridad afectar a las personas, al patrimonio, así como de las leyes y
reglamentos asociados a nuestro trabajo.
Trabajamos para proveer servicios que excedan las
Calidad expectativas de los clientes y la sociedad, cumpliendo con los
estándares establecidos.
Nos disponemos a trabajar con pasión, dedicación, ofreciendo
Vocación de Servicio
soluciones a nuestros clientes.
Nos preocupamos por atender de forma oportuna y efectiva
Sentido de urgencia
los requerimientos de nuestros clientes internos y externos.
3
Ejes Estratégicos de EDESUR DOMINICANA
4
III. Matriz de Alineamiento Estratégico de EDESUR.
OBJETIVOS
MISIÓN Y VISIÓN EJES ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS RESULTADOS ESPERADOS
ESTRATÉGICOS
5
OBJETIVOS
MISIÓN Y VISIÓN EJES ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS RESULTADOS ESPERADOS
ESTRATÉGICOS
Mejoramiento de las
Asegurada la continuidad de las
condiciones laborales y
operaciones de EDESUR.
optimización de los recursos.
6
IV. Tabla Productos e Indicadores del 2020.
Resultados Esperados: Controlada la energía entregada al mercado y asegurada la calidad y eficiencia de la infraestructura de Redes
Eléctricas conforme a las normas técnicas.
Cronograma
Línea Base Medio de Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta 2020 Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
2019 Verificación Producto RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cantidad Postes izados 12,356 7,401 1 Planificación y Diseño de la Red
Km de red MT blindados 243.50 295 2 Sensibilizar a los Usuarios
Cantidad transformadores
1,439 2,358 3 Adquisición, Validación y Fiscalización de Materiales
instalados
7
Cronograma
Línea Base Medio de Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta 2020 Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
2019 Verificación Producto RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mantenimiento de Alumbrado Publico
8
Objetivo 2: Asegurar la calidad del servicio comercial y técnico acorde a las normativas.
Para mejorar el servicio al cliente comercial y técnico, EDESUR Dominicana ha definido la siguiente estrategia:
Esta estrategia procura asegurar que todos los servicios ofrecidos por EDESUR Dominicana, cuenten con los niveles de calidad
establecidos en las normas SIE, así como el cumplimiento de los tiempos en los que se deben suministrar dichos servicios,
garantizando así la satisfacción de los clientes de la empresa. Manteniendo las redes de distribución eléctrica en condiciones
adecuadas para entregar un abastecimiento continuo a los clientes. Se asocian las acciones de mantenimiento preventivo con el
reemplazo oportuno de piezas y equipos en la red que contribuyan a reducir las averías en los circuitos. Adicionalmente, se
consideran las actuaciones de conectividad con el objetivo de reducir la cantidad de usuarios afectados por las averías y por ende
reducir así la Energía No Servida a nuestros clientes.
Resultados Esperados:
Mejorar los tiempos de respuestas ante los requerimientos realizados por nuestros clientes.
Garantizada la continuidad y calidad del suministro eléctrico.
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Matriz POA Eje Servicio al Cliente.
Cronograma
Línea Base Medio de Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta 2020 Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
2019 Verificación Producto RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sistema Control 1 Contratación
Energía (SCE),
Servicio Comercial COSE - Tiempo Conexión 24.0% 12.0% 2 Lectura (Toma Lectura) -
Business Inteligence
(BI) 3 Distribuir facturas
Mejorar los tiempos de
respuestas y satisfacción IPP - Tiempo Reclamaciones 3.0% 3.0% 1 Recepción de solicitud del cliente
ante los requerimientos
RSFP - Tiempo Reconexión 4.0% 4.0% 2 Canalizar demanda del cliente
realizados por nuestros BI
Gestión Técnica
clientes. Atención TTRA - Tiempo Atencion 10.0% 5.0% 3 Seguimiento y respuesta a la solicitudes de clientes Comercial Sectores, -
Gestión Comercial
53.0% 75.0% 4 Gestionar medición interna de la satisfacción del cliente Proyectos, Servicios
Índice de Satisfacción al Cliente Encuesta CIER Técnicos
64.3% 70.7% 5 Gestionar Encuesta CIER
Centralizado,
Dir. Operativa
Gerencia Lectura y
SAIDI 59.1 61.0 1 Desarrollo de la Red (Nuevos Circuitos)
Facturación, Logística,
TI, Gestión Social,
SAIFI 20 17.5 2 Mantenimiento Preventivo Grandes Clientes,
Seguridad,
Mantenimiento Correctivo (Averías MT /BT y Correctivos Financiero, RRHH
ASAI 91.9% 90.0% SGD 3
Mayores)
Servicio Técnico RD$ 2,493,920,725.95
TMRA BT 9.1 7.3 4 Interconexiones
2 Levantamiento en terreno
Estudio Compensación de Cantidad de estudios de compensación de Acuse de recibo de
1 3 Dir. Operativa -
potencia reactiva por Zona potencia reactiva Estudio entregado Localizar de forma óptima la ubicación de los bancos de
3 Centralizada, Dir.
Dir. Normativa capacitores a instalar Gestión Técnica
Comercial
4 Elaborar y divulgar el estudio
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Cronograma
Línea Base Medio de Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta 2020 Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
2019 Verificación Producto RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reportes de Datos
Tiempo de Atención Back Office 95% 96% 1 Enviar la factura digital a los clientes
extraídos de BI
Correos de Envío
Porcentaje de cumplimiento con la entrega de 4 Analizar la ejecución de la programación
Informe Ejecución Gestión Técnica
Calidad del Servicios informe de ejecución de la programación de la 100% 100% Dir. Operativa
Real Rotación de Enviar informes de operación de la red a los organismos Comercial Sectores, Dir.
Técnico Comercial Red a Organismos Reguladores Centralizada 5
Circuitos SIE reguladores Proyectos.
Bitácora de
Porcentaje disponibilidad de los sistemas de Levantar y analizar la información de los sistemas de distribución
98.78% 99.0% incidencias de los 1
operativos y comercialización
sistemas
Servicio de Información de
Análisis de Distribución y -
Comercialización de Energía Calidad de Informes técnicos comerciales Informe Entregado,
Dar seguimiento al desempeño de los indicadores en
- 98% Tabla de Acuerdos de 2
entregados cumplimiento de los requerimientos internos y externos
Entrega
Garantizada la
continuidad y calidad del GCM, Informe de
suministro eléctrico Proyectos de
Cantidad Suministros Saneados 294,617 364,605 Saneamiento, 1 Identificar irregularidades e inconsistencias en la base de datos
Histórico de
Mantenimiento
Saneamiento de la Base de Informe Entregado, Planificar y ejecutar el saneamiento de los suministros
Cartografía Actualizada 48% 79% 2 -
Datos Informes Web, SCC identificados
Generar informes periódicos o puntuales que recojan las
Informe General
Cts. Actualizados 51,500 53,650 3 modificaciones autorizadas y no autorizadas a la base de datos
Redes SGD
comercial y de entidades eléctricas
Informe General
KM Redes Actualizados 7,853 8,003
Redes SGD
Informe Post-
SAIDI - Subestaciones 1.77 1.593 1 Construir y repotenciar SSEE
Operativo GOPR
Informe Post-
SAIFI - Subestaciones 0.65 0.585 2 Realizar mantenimientos Predictivos
Operativo GOPR
Servicio de Subestación RD$ 629,145,923.79
Informe Mensual 3 Realizar mantenimientos Preventivos
Porcentaje de cumplimiento en el rango de
99.91% 99.95% Gerencia Operación
Tensión en Barra MT
de la Red 4 Realizar mantenimientos Correctivos
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Objetivo 3: Eficientizar los gastos administrativos e incrementar los ingresos de la empresa reduciendo la
relación de ingreso de un 23% a un 15% al 2020.
Objetivo Estratégico: Eficientizar los gastos administrativos e incrementar los ingresos de la empresa reduciendo la relación de
ingreso de un 23% a un 15% al 2020.
Para lograr la sostenibilidad financiera al año 2020, EDESUR Dominicana ha definido las siguientes estrategias:
En esta estrategia se conjugan iniciativas que procuran el incremento de los ingresos de EDESUR dominicana a través de la contratación
de nuevos clientes, adquisición de nuevos UNR, implementación de generación distribuida, así como la gestión de un nuevo esquema
tarifario.
Resultados Esperados:
Asegurada la sostenibilidad de la empresa vía el incremento de los ingresos.
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Matriz POA Eje Sostenibilidad Financiera.
Cronograma
Línea Base Medio de Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta 2020 Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
2019 Verificación Producto RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Gestión Cobro Corriente
Cobrabilidad (%) 95% 97% Gestión Técnica Comercial
Asegurada la 2 Clientes Prepago Transando Sectores, Gestión Comercial
Incrementar los sostenibilidad Proyectos, Gerencia Lectura
Eficiencia Financiera BI Dir. Operativa 3 Eficiencia del Corte (Corte vs. Pago) RD$ 499,759,239.72
Ingresos Financiera de la y Facturación, Logística, TI,
empresa CRI (%) 75% 80% 4 Gestión de deuda Gestión Social, Grandes
Clientes, Seguridad, RRHH
5 Actualización tarifaria
Proyecto Piloto Generación Distribuida Instalación del Proyecto 0 1 Contrato Firmado 2 Firma Contrato -
1 Levantamiento de información
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Cronograma
Línea Base Medio de Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta 2020 Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
2019 Verificación Producto RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cantidad de ofertas Correo, comunicación
presentadas a clientes 0 100% y oferta Venta de 1 Elaborar y presentar oferta económica
existentes y UNR Energía
Contratación UNR y clientes especiales -
Correo, comunicación 2 Negociación UNR
Cantidad de ofertas
0 3 y oferta Venta de
presentadas a posibles clientes
Energía 3 Firma Contrato
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Objetivo 4: Mover a la institución hacia una Gestión por resultados, guiado por valores y cercano al cliente.
Para lograr la transformación institucional al año 2020, EDESUR Dominicana ha definido las siguientes estrategias:
El modelo de gestión de cambio, busca simplificar y armonizar las actividades laborales de EDESUR Dominicana, de forma tal que la
empresa esté orientada al cumplimiento de su misión y visión. Este modelo mejorará la productividad y el desempeño de los empleados
de la empresa, por medio de la capacitación de los colaboradores en función de las competencias y destrezas que deben poseer para
el buen cumplimiento de sus funciones.
Resultados Esperados: Mejorado el desempeño y productividad laboral de EDESUR, Estandarizada e institucionalizada la Gestión de
EDESUR.
Esta estrategia tiene como finalidad mejorar la imagen de EDESUR Dominicana frente a los clientes externos e internos, para ello se
implementará un punto verde para el acopio de los desperdicios generados a partir de las actividades de rehabilitación y adecuación
en las redes de distribución eléctricas, procurando con esto que los clientes externos perciban a una empresa preocupada por el
cumplimiento de las normas medio ambientales.
Resultados Esperados: Valorada positivamente EDESUR por los públicos externo e interno.
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Mejoramiento de las condiciones laborales y optimización de los recursos
Esta estrategia está articulada sobre varias líneas de acción: el establecimiento de una Contabilidad regulatoria y/o costos reconocidos
por el regulador, la negociación de la tarifa de reconexión de los cliente MT y BT, el abastecimiento oportuno de bienes, servicios y
obras requeridos por la empresa para garantizar las operaciones administrativas y técnicas de la empresa.
Resultados Esperados:
Asegurada la continuidad de las operaciones de EDESUR.
Prevenido y reducido los eventos que amenazan la seguridad física en EDESUR.
Esta estrategia procura mantener a la administración provista de información eficaz y oportuna para la toma de decisiones,
garantizando así que cada una de las actividades a ejecutar, están soportadas en un análisis profundo y detallado de la situación actual
de la empresa.
Resultados Esperados: Asegurada la calidad y disponibilidad de la información para favorecer la toma de decisiones.
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Cronograma
Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
Asociado RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Evaluación de la relación entre la actividad solicitada con los objetivos
1
generales de la Empresa
Levantamiento y validación de los requerimientos para la ejecución de la
2
actividad
Celebración de
Cantidad de actividades 17 40 Informe Mensual de Comunicación 3 Gestión proceso de compras RD$ 53,394,810.31
Actividades Corporativas
Posicionamiento de la Valorada positivamente Difusión del quehacer de Cantidad de usuarios alcanzados por Redes
10,110,300 10,510,500 Informe Mensual de Comunicación Dir. Comunicación 2 Evaluación de factibilidad (si va acorde con la estrategia de comunicación)
imagen institucional de EDESUR por los públicos EDESUR al público Interno Sociales RD$ 86,044,656.05
Estratégica
EDESUR externo e interno y Externo
Porcentaje de publicaciones difundidas acorde a
100% 100% Notas de Prensa 3 Generación de insumos para la información que se necesite dar a conocer
las estrategias de comunicación.
Porcentaje de manejo de crisis 100% 100% Notas de Prensa 4 Adaptación de la difusión en función al canal de comunicación
Realización de actividades
3 Coordinación de logística de la actividad RD$ 13,348,702.58
de Responsabilidad Social
5 Difusión de la actividad
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Cronograma
Presupuesto por Asociado
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Porcentaje de acciones recomendadas con
Seguimiento al 75% 100% Informes, Correos remitidos 1 Seguimiento Cumplimiento aplicación Etapa I Norma Calidad
seguimiento.
cumplimiento de las
1 Seguimiento Cumplimiento aplicación Etapa Intermedia -
normas de Calidad
Mejoramiento de las Técnica Comercial Porcentaje de no conformidades reportadas. 75% 100% Informes, Correos remitidos
Asegurada la continuidad 2 Sociabilización ante la Superintendencia Electricidad de la entrada en Régimen
condiciones laborales y Dir. Regulación y
de las operaciones de
optimización de Compra de Energía
EDESUR. 1 Gestión de Seguimiento SIE: Solicitud o Requerimiento de información
recursos Negociación con el ente
regulador de la tarifa de Cantidad de acciones de seguimiento para la
75% 100% Informes, Correos remitidos 2 Audiencia Pública, -
reconexión a clientes en negociación de nueva tarifa de reconexión.
BT y MT
3 Aprobación SIE mediante resolución.
Cantidad de pactos sociales implementados 14 5 Pacto Social Firmado con al comunidad 1 Identificar los líderes comunitarios
Reporte de resultados de encuestas Realizar sensibilización con los líderes con relación a la importancia de los
Nivel de satisfacción de los clientes requerido 0% 80% 2
realizadas pactos
Cantidad de Puntos Verdes Construidos 0 1 Informe construcción de Punto Verde 1 Puesta en servicio de Punto Verde
Cantidad de Árboles Plantados 15 1,500 Informe de Árboles plantados 5 Traslado de transformador PCB + al Punto Verde
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Cronograma
Presupuesto por Asociado
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informe de ejecución
Cantidad de campañas y promociones ejecutadas 35 35 1 Levantamiento de información
de campaña / Encuesta
4 Colocación
Cantidad de la población impactada por la
0 500,000 Encuesta 5 Desarrollo
campaña
6 Cierre
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Cronograma
Presupuesto por Asociado
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Análisis de la información de los procesos a fiscalizar (Base de Datos,
1
Procedimientos, Planes)
Cantidad de Reglamentaciones técnicas y Acuse de recibo de comunicaciones de
3 6 2 Fiscalización de las Muestras (levantamiento de terreno y análisis de muestras)
comerciales elaboradas RT
3 Elaboración y entrega de informes de fiscalización
Reglamentación y
Fiscalización Técnica y 4 Identificar mejoras y necesidades de reglamentaciones. RD$ 66,203,591.34
Cantidad fiscalización operativa técnica y Acuse de recibo de comunicaciones de
Comercial 21 54
comercial fiscalizaciones
5 Análisis y priorización de las necesidades
2 Definir premisas
Modelo de Gestión Porcentaje de entrega del modelo de gestión
0% 100% Modelo de Gestión Operativa 3 Elaborar el modelo de gestión operativa -
Operativa operativa
Dir. Normativa 4 Socializar e implementar el modelo
5 seguimiento y análisis
2 Programación
Entrega de medidores y
3 Preparar solicitud RD$ 3,000,000.00
sellos a operativa
Efectividad en el registro de Sellos entregados 100% 100% Informe SAP/CHM
4 Despacho de solicitud
1 Recepción y depuración
Recuperación de
Cantidad de Medidores Recuperados 55,937 60,000 SAP RD$ 17,910,939.84
Medidores
Mejoramiento de las 2 Recuperar o Ensamblar y configuración
Asegurada la continuidad
condiciones laborales y
de las operaciones de 1 Recepción de solicitud
optimización de
EDESUR
recursos.
2 Gestión pruebas con medio ambiente
Clasificación de tabla de registro de prueba de
Porcentaje de transformadores de recuperados 0% 100% 3 Ejecución de pruebas técnicas RD$ 5,018,568.37
Transformadores Transformadores
4 Elaboración y entrega de informe con resultado de pruebas
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Cronograma
Presupuesto por Asociado
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dar seguimiento a todas las áreas responsables de enviar las informaciones para
1
Porcentaje Cumplimiento con los requerimientos Informe cumplimiento Indicadores el portal de transparencia mensualmente
100% 100%
de los órganos rectores del estado gubernamentales
2 Informar sobre el proceso de monitoreo del portal a todas las áreas involucradas
Dar seguimiento a los lineamientos trazados por DIGEIG sobre el Sub Portal de
Cumplimiento Normas de 3
Transparencia -
Estado Porcentaje cumplimiento normas OPTIC
100% 100% Puntuación Portal
Fortalecer a los colaboradores de la empresa sobre ética e integridad con charla,
4
talleres, difusión a través de los medios internos disponibles y otras actividades
Estandarizada e Asesorar a los colaboradores ante cualquier duda en el ejercicio de sus funciones
Modelo Gestión de Porcentaje cumplimiento DIGEIG 100% 100% Puntuación Portal 5
institucionalizada la sobre actos apegados a la ética
Cambio
Gestión de EDESUR
1 Ejecución de encuesta de levantamiento
2 Reuniones de coordinación
Responsable Acceso
Sensibilización a los Información (RAI) 4 Preparación del material a divulgar
Listado de asistentes a jornadas de
empleados en materia de Porcentaje de empleados sensibilizados 3,308 3,308 -
sensibilización, correos divulgaciones
ética y transparencia 5 Solicitud de apoyo logístico
6 Divulgación
7 Elaboración de Informe
21
Cronograma
Presupuesto por Producto
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Cronograma
Presupuesto por Producto
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Detectar y priorizar necesidades de capacitación
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de
87% 100% Listado de asistencia capacitaciones
Capacitación autorizado.
2 Elaborar plan de formación y presupuesto asociado
Personal Identificado y Divulgación en la empresa los perfiles de puestos, procesos y/o proyectos que
Desarrollo de Carrera 3 RD$ 1,713,332.15
Modelo Gestión del comprometido con la aplican para el Plan Desarrollo de Carrera y los requisitos de participación.
Cambio cultura organizacional de Porcentaje de empleados incorporados al plan de Realiza convocatoria, evalúa a candidatos y presenta informe de colaboradores
Edesur. carrera que cumplen con los requerimientos 0% 100% 4
seleccionados.
establecidos por la empresa
5 Diseño de ruta del Plan Desarrollo de Carrera, estrategia y plan de capacitación.
Porcentaje de implantación de acciones Presentación del informe de resultados y plan de acción (plan general y
0% 100% 5
priorizadas resultado del estudio de clima propuesta de acciones a priorizar)
23
Cronograma
Presupuesto por Producto
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Recepcionar de facturas de bienes y servicios emitidas por los suplidores
Analizar y gestionar presupuestario de las facturas de bienes y servicios recibidas
2
mensualmente
Tiempo de entrega de Informes Financieros 15 5 Informes Financieros 3 Contabilizar y/o provisionar facturas de bienes y servicios recibidas
Realizar pagos ( suplidores de bienes y servicios, Personal, retenciones e
4
impuestos)
5 Emitir facturas no financieras mensualmente
Elaboración de informes
-
financieros
6 Aplicar los aportes realizados a la empresa por el Estado Dominicano
Administración Gerencia
1 Definición Metodología e instrumentación para la planificación
General / DPCG
DPCG / Comité Técnico
2 Elaborar Diagnóstico Situacional
Estratégico
Porcentaje Documento de la Planificación y Administración Gerencia
100% 100% Informes 3 Analizar Lineamientos Anuales del Ministerio de Hacienda
Presupuesto Edesur 2021 General / DPCG
Modelo Gestión de Dir. Planificación y 11 Realizar Carga Presupuestaria Sistema SAP - EDESUR
Cambio Control de Gestión
Porcentaje de informes remitidos a los clientes
internos que cumplen con los requerimientos 100% 100% Informes 1 Extracción y recaudación de datos
demandados
Porcentaje de informes remitidos a los clientes
externos que cumplen con los requerimientos 100% 100% Informes 2 Análisis de información
demandados
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Cronograma
Presupuesto por Producto
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Porcentaje de procesos actualizados 70% 100% Documento aprobado 1 Levantamiento de procesos Todas las Direcciones
Porcentaje de procesos auditados 0% 100% Informe de Auditoria por proceso 2 Documentación de procesos Todas las Direcciones
Implementación y
4 Divulgación procesos aprobados Todas las Direcciones -
Auditoria de Procesos
Porcentaje de procesos con no conformidades Informe de Seguimiento No
0% 100% 5 Acompañamiento Implementación de procesos Todas las Direcciones
con seguimiento Conformidades
Estandarizada e
7 Monitoreo y Mejora Continua Todas las Direcciones
institucionalizada la
Gestión de EDESUR
Porcentaje de Elaboración del Documento Informe Propuesta del Modelo de Realizar levantamiento y consulta de información para la definición del perfil del
30% 100% 1
Propuesta del Modelo de Gestión Institucional Gestión Institucional modelo
Modelo Gestión de
Cambio
2 Elaboración del modelo
Porcentaje requerimientos de indicador Gobierno Check list de acciones realizadas Revisión de las informaciones para cumplimiento de los indicadores de los
100% 100% 1
Seguimiento al revisados Correos de seguimiento órganos reguladores del Estado en la Página Web (Portal de Transparencia)
Estandarizada e
cumplimiento Indicadores
institucionalizada la Notificación a las áreas responsables de las situaciones encontradas y -
Órganos Reguladores del Porcentaje de situaciones tramitadas 100% 100% Correos de seguimiento 2
Gestión de EDESUR seguimiento para su corrección.
Estado
Porcentaje Cumplimiento con los requerimientos
96% 100% 1 Levantamiento e identificación
de los órganos rectores del estado
Porcentaje de Implementación Tablero de Mando
25% 100% Tablero de Mando o Dashboard 2 Elaboración del diseño Dir. TI / Dir. DOC
Ejecutivo
Asegurada la calidad y Porcentaje de Implementación Módulo de
disponibilidad de la Implementación del 0% 100% 3 Programación del modulo Dir. TI / Dir. DOC
Distribución
información para Sistema de Inteligencia de -
favorecer la toma de Negocios (BI) Porcentaje de Implementación Módulo de Entrega
0% 100% Módulo implementado en BI 5 Implementación del modulo Dir. TI / Dir. DOC
decisiones de Energía
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