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  • Balance de Prueba Ejercicio de Estados Financieros

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    Bonyta Castillo
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    pruebas financieras

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    BALANCE DE PRUEBA

    GRANCOM LTDA
    DE 1 DE XXXX A 31 DE XXXX DE 20XX
    CODIGO NOMBRE S.I DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
    110505 CAJA GENERAL 0 80.155.780 48.394.780 31.761.000
    111005 MONEDA NACIONAL 0 79.383.780 23.560.780 55.823.000
    130505 NACIONALES 0 92.305.780 78.144.780 14.161.000
    135515 ANTICIPO RENTA 0 1.075.000 0 1.075.000
    135517 ANTICIPO IVA 0 1.225.500 0 1.225.500
    135518 ANTICIPO ICA 0 474.720 0 474.720
    143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 0 111.600.000 20.040.000 91.560.000
    150405 TERRENOS URBANOS 0 152.300.000 0 152.300.000
    151605 EDIFICIOS 0 98.700.000 0 98.700.000
    152405 MUEBLES Y ENSERES 0 9.800.000 0 9.800.000
    152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 0 3.200.000 0 3.200.000
    154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 0 31.100.000 0 31.100.000
    1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0 0 1.064.583 -1.064.583
    170505 INTERESES 0 900.000 150.000 750.000
    170520 SEGUROS Y FIANZAS 0 1.230.000 205.000 1.025.000
    170545 SUSCRIPCIONES 0 430.000 35.833 394.167
    210505 SOBREGIROS 0 1.500.000 16.300.000 -14.800.000
    220501 PROVEEDORES MATERIAS PRIMAS 0 2.400.000 25.979.500 -23.579.500
    233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS0 430.000 430.000 0
    233550 SERVICIOS PUBLICOS 0 1.517.080 1.517.080 0
    233595 OTROS 0 12.113.700 14.463.700 -2.350.000
    236540 RETEFUENTE COMPRAS 0 0 557.500 -557.500
    240801 IVA GENERADO 0 0 15.181.000 -15.181.000
    240802 IVA DESCONTABLE 0 4.495.780 0 4.495.780
    250501 SALARIOS POR PAGAR 0 5.600.000 5.600.000 0
    3115 APORTES SOCIALES 0 0 376.700.000 -376.700.000
    3460 ORI SUPERAVIT DE REVALUACIÓN 0 0 12.300.000 -12.300.000
    413536 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0 0 79.900.000 -79.900.000
    510506 SUELDOS 0 5.600.000 0 5.600.000
    513035 SUSTRACCION Y HURTO 0 205.000 0 205.000
    513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 1.100.000 0 1.100.000
    513530 ENERGIA ELECTRICA 0 260.000 0 260.000
    513535 TELEFONO 0 132.000 0 132.000
    5160 DEPRECIACIONES 0 1.064.583 0 1.064.583
    519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS0 35.833 0 35.833
    530505 GASTOS BANCARIOS 0 150.000 0 150.000
    620501 COSTO DE VENTA 0 20.040.000 0 20.040.000

    TOTALES 720.524.537 720.524.537 0

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