LISTADO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DOCUMENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA TODOS LOS SG DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

SISTEMAS DE GESTIÓN

De la organización para la revisión documental De la organización para la revisión documental

SGS ISO/IEC 20000-1

Información documentada de:
PARA TODOS LOS

- Diseño y transición de - Relaciones con el negocio Activos

- Información de contexto de la
organización (Portafolio de
productos o servicios, CV
Empresarial)
- Manual o plan del SG
- Organigrama
SERVICIOS
servicios nuevos o - Proveedores - Cambios
- Listado de información
modificados - Solicitudes de servicio. - Liberación y despliegue
documentada
- Niveles del Servicio - Incidentes - Seguridad de la información
- Política y objetivos del SG-
- Informes del servicio - Problemas - Continuidad
Auditorías internas
- Presupuesto y contabilidad - Capacidad - Disponibilidad
- Revisión por la dirección,
ENTREGABLES SIGE
-Acciones correctivas y de
mejora. Informe de revisión documental (opcional) Informe de auditoría
FORCSG-P12.21 o FORCSG-P12-09 FORCSG-P12.22 o FORCSG-P12-10

DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

SGC ISO 9001

De la organización para la revisión documental De la organización para la revisión documental

CALIDAD

SEGURIDAD DE LA

SGS ISO/IEC 27001

- Mapa de interacción de los -Información
Metodología documentada
o proceso dede: - Recursos humanos "- Recursos humanos

INFORMACIÓN
- Procesos dentro del alcance
procesos dentro del alcance Riesgos, - Gestión de activos - Gestión de activos
ENTREGABLES SIGE - Declaración de aplicabilidad - Control de acceso - Control de acceso
Informe de revisión documental Informe de auditoría FORCSG- - Plan de tratamiento de - Criptografía - Criptografía
FORCSG-P01.04.05 (opcional) P12.05.02 riesgos. - Seguridad Física y - Seguridad Física y ambiental
- Políticas de Seguridad de la ambiental - Operaciones
DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS información - Operaciones - Comunicaciones
SGA ISO 14001
AMBIENTAL

De la organización para la revisión documental - Organización interna - Comunicaciones

- Listado de aspectos ENTREGABLES SIGE
- Requisitos legales identificados
ambientales significativos Informe de auditoría FORCSG-P12-13
a los que se tiene acceso Informe de revisión documental FORCSG-P12-12 (opcional)
identificados y evaluados Dictamen
ENTREGABLES SIGE
Informe de revisión documental Informe de auditoría FORCSG- DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
F ORCSG-P01.04.05 (opcional) P12.05.02 De la organización para la revisión documental
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Información documentada de:

DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS - Metodología o proceso de - Procedimientos de - Estrategia de Continuidad del
SGCN, ISO/IEC 22301
SALUD Y SEGURIDAD EN EL

De la organización para la revisión documental Riesgos Advertencia y comunicación, negocio

SGSST OSHAS 18001, ISO

- Análisis de impacto al - Gestión de incidentes - Planes de continuidad del

- Peligros y riesgos de trabajo negocio disruptivos negocio.
identificados - Requisitos legales identificados - Estrategia de Continuidad - Metodología o proceso de - Procedimientos de Advertencia
TRABAJO

45001

- Situaciones potenciales de a los que se tiene acceso del negocio Riesgos y comunicación,
emergencia identificadas - Planes de continuidad del - Análisis de impacto al - Gestión de incidentes
negocio. negocio disruptivos
ENTREGABLES SIGE ENTREGABLES SIGE
Informe de auditoría FORCSG- Informe de revisión
Informe de revisión documental Informe de auditoría FORCSG-
P12.05.02 documental FORCSG-P12-15 Dictamen
FORCSG-P01.04.05 (opcional) P12-16
Dictamen (opcional)

DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

De la organización para la revisión documental
Información documentada de:
ANTISOBORNO
SGAS ISO 37001

- Asignación de la Función de
- Evaluación de riesgos de - Debida diligencia de la organización, su - Controles financieros, no - Controles para socios de
cumplimiento
soborno, contratación personal, socios negocio y operaciones financieros, negocio y otras organizaciones
- Contratación
- Gestión de Controles - Procedimiento para fortalecer el compromiso antisoborno de los socios de negocio, regalos, hospitalidad, - Procedimiento para investigar y
inadecuados donaciones y beneficios, Procedimiento para el reporte de inquietudes tratar el soborno
ENTREGABLES SIGE
Informe de revisión documental FORCSG-P12.18 (opcional) Informe de auditoría FORCSG-P12.19 Dictamen