PROCESO: CONTROL DE CALIDAD

ENCARGADA: Machaca

MISIÓN.-

“Ser un proceso dedicado a la gestión de calidad en las distintas áreas de la empresa, con
estándares definidos a la gestión de procesos con la finalidad de ofrecer al mercado un
producto de alta calidad.”

PROVEEDOR CLIENTES

Diseño Gerencia
Producción CONTROL DE CALIDAD Diseño
Comercialización Producción
Almacén Comercialización
Almacén

ENTRADAS PROCESOS SALIDAS

Reportes auto evaluación por procesos Análisis de las falencias en calidad Parámetros de control
Datos de muestro del proceso Comparación de datos de muestreo con los estándares Resultados sobre el desempeño de los procesos
Medición de tiempos de espera Evaluación de datos Medidas preventivas y correctivas
Cuantificación de desperdicios Desarrollar medidas preventivas y correctivas Estándares de referencia.
Desempeño de las maquinas Recomendaciones
Toma de decisiones para mejorar la calidad en los procesos con falenciaspara accionar correctivo.
Parámetro de preferencia del cliente inclinado a la calidad del producto Medidas para reducción de residuos y desperdicios.

RETROALIMENTACION

Inspección de la materia prima

Nivel de cumplimiento de estándares
Porcentaje de residuos
Cumplimiento de objetivos de calidad
Satisfacción del cliente en el asesoramiento de imagen
 SISTEMA DE CONTROL

N FACTORES
INDICADORES MEDICION TIPO
º CRITICOS
Calidad de la materia
Inspección de la materia prima
1 Prima Eficiencia Duro
Nivel de cumplimiento de
Eficiencia Duro
Desempeño de calidad estándares (%)
2
en los procesos Porcentaje de residuos Eficiencia Duro
Cumplimiento de Cumplimiento de objetivos de
Eficiencia Duro
3 objetivos de calidad calidad
Satisfacción del cliente en el
4 Gozo del cliente Eficacia Blando
asesoramiento de imagen

Indicador 1: Inspección de la materia prima

OBJETIVO: Determinar la calidad de la materia prima obtenida de los proveedores

%Espec. de Calidad Cumplidos = Nº Especificaciones cumplidos de M.P.adquirida *100
OBJETO
Nº Estándares de M.P.
QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
Nº Mediante muestreo
Planilla de
Especificaciones y comparación con
recepción de Trimestral Almacén
cumplidas de la estándares de la
MP e insumos
DETECTOR M.P adquirida empresa
Nº
Especificaciones Estándares de la Control de
Trimestral
de la M.P. empresa calidad
requerida
COMPARADOR ACTIVADOR
ACEPTABLE % E.C.C ≥90 %
Realizar acciones de alerta al proveedor
LIMITADO 80 ≥ E.C.C. < 90 acerca de la calidad de la materia prima
que ofrecen.
NO Concretar posibilidades de negocios con
% E.C.C<80 %
ACEPTABLE otros proveedores

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de estándares (%)

OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de los estándares en los procesos
OBJETO % Cumplimiento = (Nº de estándares cumplidos / Nº Total estándares)*100
QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
Mediante comparación
Nº de estándares con estándares que debe Reporte de
Trimestral Producción
cumplidos ser cumplido en cada producción
DETECTOR proceso
Mediante comparación
Nº Total con estándares que debe Hoja de Control de
Trimestral
estándares ser cumplido en cada estándares calidad
proceso
COMPARADOR ACTIVADOR
ACEPTABLE % Cumplimiento ≥ 90 %
Se debe tomar medidas de prevención y
LIMITADO 80% ≥ % Cumplimiento < 90 %
corrección
Realizar acciones de alerta al operario
NO
% Cumplimiento <80 % instruyendo su desempeño en pos de
ACEPTABLE
la calidad del producto

Indicador 3: Porcentaje de residuos

OBJETIVO: Cuantificar el porcentaje de residuos

OBJETO %RES = (Peso en Kg.de residuos / Peso en Kg. de materias primas)*100
QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
Peso en Kg. de Mediante pesaje de Informe de
Trimestral Producción
DETECTOR residuos residuos producción
Peso en Kg. de materias Mediante pesaje de Informe de
Trimestral Almacén
primas materias primas almacén
COMPARADOR ACTIVADOR
ACEPTABLE % RES ≤ 12 %
Buscar nuevas formas de reducción de
LIMITADO 0.16 ≥ %RES >0.12
residuos
NO Implementar los métodos de reducción
%RES < 0.16
ACEPTABLE de residuos ya investigados

Indicador 4: Nivel de cumplimiento de objetivos de calidad

OBJETIVO: Verificar que los procesos de la empresa cumplan con sus objetivos trazados
OBJETO % O.C.P. = (Nº Objetivos cumplidos /Nº Objetivos propuestos) * 100
 QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
A través de
Nº Objetivos Informe de Anual Responsable de
informes de
cumplidos resultados cada proceso
DETECTOR cada proceso
A través de
Nº Objetivos Plan de Responsable de
informes de Anual
propuestos producción cada proceso
cada proceso
COMPARADOR ACTIVADOR
ACEPTABLE %O.C.P. ≥ 80%
Análisis de causas con los responsables de
LIMITADO 70% ≤ %O.C.P. < 80%
cada proceso para buscar soluciones.
Reunión con los responsables de cada proceso
para saber cuáles son las causas que
NO
% O.C.P. < 70 % impidieron la consecución de los objetivos
ACEPTABLE
propuestos, así de esta manera atacar esas
causas encontrando soluciones

Indicador 5: Grado de gozo del cliente en el asesoramiento de imagen

OBJETIVO: Medir el grado de satisfacción del cliente con la asesoria de imagen.

OBJETO Evaluación del cliente hacia el servicio
QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
Puntaje de
Informe de
DETECTOR calificación del A través de Comerciali
satisfacción del Mensual
cliente hacia el encuesta zación
cliente
servicio
COMPARADOR ACTIVADOR
ACEPTABLE 8 – 10
Establecer las falencias en el servicio y el
LIMITADO 5–7
producto, asumir medidas correctivas..
NO
1–6 Alerta de mala calidad, reingeniería
ACEPTABLE

EVALUACION DEL PROCESO CONTROL DE CALIDAD

Aceptabl
Nº Factor crítico Limitado No Aceptable Limitante
e
1 Calidad de la materia X
 prima
Desempeño de calidad en
2 X
los procesos
Cumplimiento de
3 X Producción
objetivos de calidad
4 Satisfacción del cliente X Comercialización
TOTAL 2 2 0 2

Rangos de aceptación de la PRODUCTIVIDAD

Aceptable≥65
Limitado≥60 [ a(1)+b (0. 5 )+c (0. 25 )]
Ρ(n )= ∗100
No aceptable<60 N ∘ defactorescriticos

[ 2(1)+2(0 . 5)+0 (0 .25 ) ]

Ρ(2)= =0 .75
4

P(2)= 75 % → aceptable

Deficiencia = 1 – 0.75 = 0.25

DEF = 25 %

Factores limitantes f = 1/ L L = Nº de limitaciones

f =.1 / 2 = 0.5

Porcentaje de Limitación de los procesos:

Ρi (J )=f * Nº de veces que se repite el procesos limitante
P2 (4) = f * 1 = 0.5* 1 = 50%
P2 (5) = f * 1 = 0.5* 1 = 50%

Grado de influencia:
Pi ( J )  100
Gi (J ) 
# de procecesos
G2 (4) = (0.5/8)* 100 = 6.25 %
G2 (5) = (0.5/8)* 100 = 6.25 %

CONCLUSIÓN:
El proceso de control de calidad tiene una productividad del 75 % el cual cae en el
rango de ACEPTABLE teniendo una deficiencia del 25 %, generada en 50 % por
Diseño y 50 % por Comercialización.
PROCESO: DISEÑO
ENCARGADA: Huallata

MISIÓN.-

“Desarrollar modelos diversos de chamarras de cuero, de forma creativa con originalidad,

preocupándose por brindar comodidad, exclusividad y estilo al cliente.”

PROVEEDOR CLIENTES
DISEÑO
Comercialización Producción
Gerencia

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

- Información de la tendencia de moda

Tendencia de la moda en el mercado- proceso de diseño y creatividadDiseño de chamarras (moldes) en sus distintas tallas
Niveles de consumo Informe detallado de los diseños creados
-registro de diseños
-validación de gerencia
-generación de molde

RETROALIMENTACION

Comodidad
Variedad de diseños
Rendimiento de los diseños
Rendimiento en la realización de diseños

FACTORES CRÍTICOS

Nº FACTOR CRITICO INDICADOR MEDICION TIPO

Comodidad Eficacia Blando

Satisfacción del
1 Variedad de
cliente Eficacia Duro
diseños
 Tendencia de los Rendimiento de
2 Eficiencia Blando
diseño los diseños
Rendimiento en
Desempeño del
3 la realización de Eficiencia Blando
proceso de diseño
diseños

SISTEMA DE CONTROL

Indicador 1: Comodidad

OBJETIVO Determinar el % de aceptación del producto

Nº de encuestas
OBJETO %_ de aceptacion=
(N º_ total de
aceptadas

encuestas
)
∗100

QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN

Nº de
encuestas
Salida del proceso
DETECTOR aceptadas Encargado de
Encuestas de Semestral
Nº de comercialización
comercialización
encuestas
totales
COMPARADOR ACTIVADOR
ACEPTABLE % aceptación ≥80%
Analizar los parámetros de fichas de
LIMITADO 70≤% acepta<80%
evaluación
Corregir las causas por los cuales los clientes
NO ACEPTABLE % aceptación<70%
no se sienten cómodos

Indicador 2: Variedad de diseños

OBJETIVO Determinar la variedad de diseños expuestos

OBJETO Cantidad de diseños exclusivos
DETECTOR QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
Cantidad de Evaluación Catalogo Semestral Responsable de
diseños de registros de diseños diseño
 exclusivos
COMPARADOR ACTIVADOR
ACEPTABLE Promedio Diseños ≥8
Analizar si los referentes de moda cubren las
LIMITADO 6≤Prom. Diseños <8
expectativas de los clientes
NO ACEPTABLE Promedio Diseños <6 Cambio de referentes de moda

Indicador 3: Rendimiento de los diseños

OBJETIVO Determinar el rendimiento de los diseños

Nº diseños _sin_ stock
OBJETO % ren dim ientode =
diseños
( N º_ de diseños
∗100
totales
)
QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
Numero de
diseños sin Salida de proceso
DETECTOR Registro Encargado de
stock de Mensual
de ventas comercialización
Nº de diseños comercialización
totales
COMPARADOR ACTIVADOR
% modelos que
ACEPTABLE marquen tendencia ≥
70%
50%≤modelos que
Analizar posible adaptación de especificaciones de
LIMITADO marquen tendencia <
diseños más vendidos
70%
% modelos que
Cambio total de diseños con nuevos referentes de
NO ACEPTABLE marquen tendencia <
moda
50%

Indicador 4: Rendimiento del proceso de diseños

OBJETIVO Determinar el rendimiento del proceso de diseño

diseñosaceptados
OBJETO % ren dim iento= ( )
diseñostotales
∗100

DETECTOR QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN

 Diseños
aceptados Registro de Proceso de Encargado de
Trimestral
Diseños diseño diseño diseño
totales
COMPARADOR ACTIVADOR
ACEPTABLE Rendimiento ≥85%
LIMITADO 75% ≤ rendimiento<85% Revisar todo el proceso de diseño
Aumentar el tiempo dedicado a la información
NO ACEPTABLE Rendimiento<75%
de referentes de moda y creatividad

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO

Aceptabl
Nº Factor Critico Limitado No aceptable Limitante
e
1 Satisfacción del cliente X
2 Tendencia de los diseños X
Desempeño del proceso de
3 X Diseño
diseño
TOTAL 2 0 1 1

Rangos de aceptación de la PRODUCTIVIDAD

Aceptable≥65
Limitado≥60 [ a(1)+b (0. 5 )+c (0. 25 )]
Ρ(n )= ∗100
No aceptable<60 N ∘ defactorescriticos

[ 2(1 )+0(0 .5 )+1(0 .25 )]

Ρ(3)= =0 .75
3

P(1)= 75 % → aceptable

Deficiencia = 1 – 0.75 = 0.25

DEF = 25 %

Factores limitantes f = 1/ L L = Nº de limitaciones

f =.1 / 1 = 1

Porcentaje de Limitación de los procesos:

Ρi (J )=f * Nº de veces que se repite el procesos limitante

P3 (3) = f * 1 = 1* 1 = 1
Grado de influencia:
Pi ( J )  100
Gi (J ) 
# de procecesos
G3 (3) = (1/8)* 100 = 12.5 %

CONCLUSIÓN:
El proceso de diseño tiene una productividad del 75% lo cual Aceptable teniendo
una deficiencia del 25% Generada en 100% por el mismo proceso.

PROCESO: PRODUCCIÓN
ENCARGADOS: Gutiérrez
Luizaga
MISIÓN

“Confeccionar chamarras de cuero para hombres contemporáneos, de buen corte y fino

acabado, cumpliendo con los tiempos de entrega, basándonos en normas de calidad total.”

PROVEEDOR CLIENTES

Gerencia Control de calidad

Diseño PRODUCCIÓN Comercialización
Almacén Finanzas
Almacén

SISTEMA DE CONTROL
FACTORES CRÍTICOS

FACTOR
Nº PROVEEDOR PRODUCCIÓN
INDICADOR MEDICIONCLIENTES
TIPO
CRITICO
Ordenes de producción Nº prendas
Colocado de patrones
Modelos y patrones producidas
Corte / Hrs Duro Eficiencia
Chamarras
hombre Datos
1
Materia Productividad
prima e insumos Unión de piezas
(Desperdicios
Empaque +
Duro Eficiencia
Desechos)/Mp
Puntualidad en la Nº RETROALIMENTACIÓN
atrasos en la
2 Duro Eficacia
entrega entrega/ mes
%prendas
Nº de calidadproducidas
percibida / Hrs hombre
(desperdicios mas
por el cliente desechos) / MP. Blando Eficacia
3 Calidad Nº de atrasos en la entrega / mes
(Desperdicios +
% calidad percibida por el cliente Duro Eficiencia
Desechos)/Mp
Nº Fallas / mes
Capacitación
 Nº Fallas / mes Duro Eficiencia
Desempeño de
4
Mano de obra Capacitación Blando Eficiencia

Indicador 1: Medir la Productividad

OBJETIVO Determinar la productividad

OBJETO Nº prendas producidas / Hr-hombre

QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN

DETECTO Nº prendas Salida de Encargado en
Mes
R producidas producción producción
Reporte de Encargado en
Hr-hombre Mes
RRHH RRHH
COMPARADOR ACTIVADOR

ACEPTABLE > 0.075

> 0.065 y Analizar las variables para encontrar las
LIMITADO
<0.075 causas de el resultado de productividad
Plantear soluciones para mejorar la
NO ACEPTABLE < 0.065
productividad

Indicador 2: Medir el grado de utilización del material

OBJETIVO Medir la productividad

OBJETO (Desperdicios + Desechos) / Materia prima
QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Encargado en
Desperdicios+ Valoración Salida de
DETECTO Mes producción,
Desechos monetaria producción
R finanzas
Encargado en
Valoración Salida de
MP Mes almacén,
monetaria almacén
finanzas
COMPARADOR
ACTIVADOR
ACEPTABLE <0.03  
Revisar los procesos de colocado de
LIMITADO > 0.03 y <0.05
patrones y corte
 Proponer mejoras para los procesos de
NO ACEPTABLE >0.05
colocado de patrones y corte

Indicador 3: Medir la puntualidad en la entrega de las ordenes de producción

OBJETIVO Puntualidad en la entrega de las prendas

OBJETO Nº atrasos en la entrega/ mes
QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
DETECTO
Nº atrasos en la Entrada de Encargado en
R Mes
entrega almacén almacén

COMPARADOR ACTIVADOR
ACEPTABLE 0  
Analizar el proceso para encontrar las
LIMITADO 1
causas de los atrasos
Mejorar el proceso deficiente para evitar
NO ACEPTABLE >2
retrasos

Indicador 4: Medir la calidad percibida por el cliente

OBJETIVO Establecer la calidad percibida por el cliente

OBJETO % calidad percibida por el cliente

CUAND
QUE COMO DONDE QUIEN
O
DETECTO
Salida de Encargado en
R % calidad percibida Encuestas,
Mes control de control de
por el cliente muestreo
calidad calidad
COMPARADOR ACTIVADOR

ACEPTABLE > 80%  

Revisar el proceso para encontrar las causas
LIMITADO > 60% y < 80%
de la baja en la calidad
Replantear los métodos del proceso para
NO ACEPTABLE < 60%
mejorar la calidad
 Indicador 5: Medir el desempeño de mano de obra

OBJETIVO Desempeño de la mano de obra directa

OBJETO Nº Fallas / mes

QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN

DETECTO
R Etapas de Encargado en
Nº fallas Mes
Producción producción

COMPARADOR ACTIVADOR

ACEPTABLE 1  

LIMITADO 2y3 Revisar la posibles causas

NO ACEPTABLE >4 Acciones correctivas en las causas

Indicador 6: Medir la capacitación

OBJETIVO Medir la capacitación

OBJETO % de conocimiento

QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN

DETECTO % de
R Previo al Encargado en RR HH,
conocimiento evaluaciones semestral
proceso producción
adquirido
COMPARADOR ACTIVADOR

ACEPTABLE <80%  

LIMITADO >80% y <60% Analizar causas

Reformular la modalidad y atractivo de los
NO ACEPTABLE >60%
cursos
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Nº Factor Critico Aceptable Limitado No aceptable Limitante

1 Productividad X
2 Puntualidad en la entrega X Almacén
3 Calidad X Producción
4 Desempeño de mano de obra X
TOTAL 2 2 0 4

Rangos de aceptación de la PRODUCTIVIDAD

Aceptable≥65
Limitado≥60 [ a(1)+b (0. 5 )+c (0. 25 )]
Ρ(n )= ∗100
No aceptable<60 N ∘ defactorescriticos
[ 2(1)+2(0 . 5)+0 (0 .25 ) ]
Ρ(4 )= =0 .75
4

P= 75 % → Aceptable
DEF = 1 – 0.75 = 0.25
DEF = 25 %
Factor Limitante:
f = 1/ L L = Nº de limitaciones
f =.1 /2 = 0.5
Porcentaje de Limitación de los procesos:
Ρi (J )=f * Nº de veces que se repite el procesos limitante
P4 (8) = f * 1 = 0.5 * 1 = 0.5
P4 (4) = f * 1 = 0.5 * 1 = 0.5

Grado de influencia:
Pi ( J )  100
G i (J ) 
# de procecesos

G4 (8) = (0.5/8)* 100 = 6.25

G4 (4) = (0.5/8)* 100 = 6.25
CONCLUSIÓN:
El proceso de producción tiene una productividad del 75% lo cual es Aceptable
teniendo una deficiencia del 25% Generada en un 50% por Almacén, en otros 50%
por Producción.