CODIGO:

PEGI-PR-01 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL

VERSION: 01 CRECIENDO EN LAS MANOS DE JESÚS.
PROGRAMA DE AUDITORIA
FECHA: AUDITORIA INTERNA
29/02/2020

Generalidades del programa

Distribuidas de mes de
Programa No. 1 Duración: marzo en delante de 2020 No. de Auditorías 3
establecido en cronograma.
Objetivos: Vigilar, Mantener y Mejorar permanentemente el sistema de integrados de
gestión
-Verificar el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la normatividad
vigente y las políticas internas de la organización a partir de la ISO 45001:2018
del SG-SST y la ISO 9001:2015 del sistema de gestión de calidad.
-Verificar el cumplimiento de SG-SST a partir de los requisitos establecidos en
la norma ISO 45001:2018.
-Evaluar el SGC teniendo organizado y programado el seguimiento de la
auditoria interna con la finalidad que se cumplan los requisitos de la ISO
9001:2015.

Alcance: Determinar auditorías internas para el grado del cumplimiento de los sistemas
integrados de gestión estratégicamente, para verificar el desempeño de los
requisitos de las normas ISO 9001: 2015 en materia de calidad y la ISO 45001:
2018 en base a la seguridad y salud en el trabajo en la organización.
Tipo de Según su forma Según su alcance
auditorías: Únicas:
X
Internas o de primera
X
parte:
Combinadas: Externas o de
segunda parte:
Conjuntas: Externas de
certificación o de
tercera parte:

Especificaciones del programa de auditorías

Procedimiento del programa de auditoría:
Conforme al procedimiento documentado “PEGI-P-01”

Criterios de auditoría:
Requisitos legales con las normas técnicas; para el sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo ISO 45001:2018, para el sistema de gestión ambiental ISO
14001:2015 y la ISO 9001:2015 en materia de sistema de gestión de calidad.

Métodos de auditoría:
En fase de planificación
En sitio sin interacción humana
Análisis de los documentos establecidos para auditoria
Establecer recursos necesarios

Código: EID-REG-29 Fecha: Marzo 2016 Revisión: 0.0 Página: 1 de 5

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Fijar las listas de chequeo

Determinar condiciones para la ejecución

En fase de realización
En sitio con interacción humana
In situ
Fijar entrevistas
Verificar listas de chequeo ó cuestionarios para el auditado
Contemplar y/o culminar con la documentación pertinente

El equipo auditor, auditado, observadores y expertos técnicos se sujetarán a los procesos

para manejo de confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad
definidos por ( Creciendo en las manos de Jesús)

Equipos de auditores internos

Equipo A Equipo B Equipo C

Auditor Líder del equipo: Auditor Líder del equipo: Auditor Líder del equipo:
Karla Fernández Marleiby Sanabria Manuel Áreas
Auditor(es): Auditor(es): Auditor(es):
1. Karla Silvana 1. Karla Silvana 1. Karla Fernández
2. 2. Karla Fernández 2. Sandra Ortiz
3. 3. 3.
Experto Técnico (s): Experto Técnico (s): Experto Técnico (s):
1.Sandra Ortiz 1. Manuel Áreas 1. Karla Silvana
2. Manuel Arias 2. 2.
Observador(es): Observador(es): Observador(es):
1.Marleiby Sanabria 1. Sandra Ortiz 1. Marleybi Sanabria
2. 2. 2.

Cronograma de auditorías internas

Mes
No. Requisitos/Proceso/Actividad Criterios Equipo auditor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ISO 45001 4,
1 Alta dirección Equipo A
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
ISO 45001 4.3,
2 Documentación del sistema 5, 5,1 5.2, 5.3, Equipo B
5.4
3
Planeación del sistema de ISO 45001 6, Equipo C
gestión de SST) 6.1, 6.2
4 Revisión por la alta dirección ISO 9001: 4.1, Equipo A

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4.2, 5.1, 5.2,

5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 6.1, 8.2,
8.3, 8.4, 8.5

ISO 9001: 4.1, Equipo A

5 Mantenimiento
4.2, 6.3
ISO 9001: 4.1, Equipo B
6 Compras
4.2.,7.4
ISO 9001: 4.1, Equipo C
7 Recursos humanos
4.2.,6.2
ISO 9001: 4.1,
8 Gestión del sistema 4.2, 7.6, 8.1, Equipo B

8.2, 8.3, 8.4, 8.5.

ISO 9001: 4.1,
4.2, 5.1, 5.2,
9 Revisión por la alta dirección 5.3, 5.4, 5.5, Equipo C
5.6, 6.1, 8.2,
8.3, 8.4, 8.5

ISO 9001: 4.1, Equipo A

10 Mantenimiento
4.2, 6.3
ISO 9001: 4.1, Equipo B
11 Compras
4.2.,7.4
ISO 9001: 4.1, Equipo A
12 Recursos humanos
4.2.,6.2
ISO 9001: 4.1, Equipo C
13 Gestión del sistema 4.2, 7.6, 8.1,
8.2, 8.3,
ISO 45001:
14 Revisión por la alta dirección Equipo C
7.3, 7.4, 7.5,
Preparación y respuesta ante ISO 45001: Equipo A
15
emergencia 8.1, 8.2
Diseño y desarrollo del SG- ISO 45001: 9, Equipo B
16
SST 9.1, 9.2, 9.3
ISO 9001: 7.2, Equipo A
17 Recursos humanos
7.1
ISO 9001: 10, Equipo C
18 Mejoramiento
10.1,10.3

Código: EID-REG-29 Fecha: Marzo 2016 Revisión: 0.0 Página: 3 de 5

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Riesgos del programa

Impacto
Probabilidad Alto Mediano Bajo
Alta Extrema Alta Mediana
Mediana Alta Mediana Baja
Baja Mediana Baja Mínima
Calificación
Riesgos Probabilidad Impacto Acción para mitigar riesgo
del riesgo
Riesgos de planeación
Deficiencia en la Baja Mediano Baja Asignar roles y
selección del equipo responsabilidades según la
auditor. competencia del personal.
No hay un programa Alta Mediano Alta Consultar y asesoría de
de auditoria fijado. programas de auditoria
Riesgos de recursos
Poco recursos para Alta Mediana Alta Gestionar documentación
la documentación digital
Deficiencia para Mediana Alta Alta Capacitación e inducción de
medidas de personal
prevención para
seguridad física (epp)
Riesgos de selección del equipo auditor
Desconocimiento de Alta Mediano Alta Capacitar los auditores
la normatividad referentes a la normatividad
requerida. requerida a la organización.
Desconocimiento del Mediana Mediana Mediana Visita con anterioridad a la
funcionamiento de la organización en general
organización
Riesgos de implementación
Condiciones de Alta Mediana Alta Capacitación de identificación
seguridad (física, peligros
medio ambiente).
Condiciones Mediana Mediana Mediana
ambientales Reprogramar auditoria
Riesgos del monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoría
Perdida de Alta Mediana Alta Copias de documentación de
documentación programa y plan de auditoria
pertinente como
evidencias y registros

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* Ver norma ISO 19011:2011, 5.3.4 Identificar y evaluar los riesgos del programa
de auditoría.

Recursos del programa

El objetivo de determinar los recursos del programa anual de auditorías internas

es clarificar qué recursos se necesitan y qué costos tendrá.

Con quién
No. Recurso Tipo Presupuesto
gestionarlo
1 Norma ISO 9001/2015 Formativo Líder de compras $ 75.000
2 Norma ISO 45001/2018 Formativo Líder de compras $ 90.000
3 Curso de auditoria Formativo Talento Humano $1.500.000
4 Capacitación al equipo auditor SGC Líder de compras $600.000
5 Tiempo y disposición de auditores SGC Equipo auditor $100.000

1. Revisión y aprobación

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor

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