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Audit Plan/

Plan de Auditoria

Organization/ Organizacin:

UMC

Address/ Direccin:

Westland 423. NW ROAD.


Bodega. (A 20 Millas de Westland 423. NW ROAD
1
Actual Visit Date/ Fecha 15,16,17,18,19,20,21 /05/15

Visit Number/ Visita N:

de la visita:
Visit Due by Date/ Fecha

de visita

programada:
Lead Auditor/Auditor Lder:

15,16,17,18,19,20,21
05/15

Miembros del
equipo auditor:
Norma(s):

Audit Language/

For auditor informacin only/ Informacin nicamente para

el auditor

(Teem Leader) (LC)


(Coauditor) (SP)

Team Member(s)/

Standard(s)/

(Experto) (CR)

NTC ISO 14001/2015

Idioma de la

Espaol / Ingles

auditoria:
Audit Scope/ Alcance
auditoria :

de la

FABRICACION MONTAJES Y DISTRIBUCION DE APARATOS


ELECTRICOS COMO TELEVISORES Y OTROS EQUIPOS DE
CONSUMO Y LA ELECTRONICA DE NEGOCIOS, TALES COMO
UNIDADES DE UNIDADES DE AUDIO, CAJAS REGISTRADORES Y
FAXES.

Audit objectives: To confirm that the management system has been established and implemented in accor-dance with the requirements of
the audit standard./ Objetivo de Auditoria: Confirmar que el sistema de gestin ha sido establecido e implantado de
acuerdo con los requisitos de la normativa auditada .

DIA 1
LC/CP/CR Desplazamiento Bogota Londres / Londres Wederland.

16/05/16

15/05/16

NA

DIA 2
07:00 am

LC/CP/
CR
SP/ CR
SP/ CR

07:00 am

LC

12:00 m

LC/CP/
CR
LC/ CR

02:00 pm

03:30 am

SP

LC/ CR
SP

Job / Cert. n/

Todos

Reunin de apertura
Hallazgos Fase 1
Planificacin (Requisitos legales / Identificacin y cumplimiento)
No ISO 14001 Ver 2015. 6.1.3, 9.1.2.
Comprensin de la organizacin y su contexto.
No ISO 14001 Ver 2015. 4.1, 4.2. 4.3 y 4.4
Liderazgo
No ISO 14001 Ver 2015. 5.1
Poltica y Objetivos SGA.
No ISO 14001 Ver 2015. 5.2, 6.2.1

Na

Almuerzo
Evaluacin del desempeo
No ISO 14001 Ver 2015. 9.1
Recursos y competencia / Roles responsabilidad y autoridad y toma de
conciencia.
No ISO 14001 Ver 2015. 5.3, 7.3
Comunicaciones
No ISO 14001 Ver 2015. 7.4
Auditoria Interna / No conformidad
No ISO 14001 Ver 2015. 9.2 y 10.2

Certificado No

Visit Type/

Tipo de

Certificacin

Visit n/

Visita No.:

Page n/

Visita:
Document/ Documento:

315245041.doc

Issue n/

Revisin No.:

No.:

Pgina

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05:00 pm

LC/CP/
CR

Retroalimentacin

Todos

Fin Da 2
Dia 3
SP

07:00 am

17/05/16

LC/ CR
12:00 m
02:00 pm
04:00 pm
04:30 pm

Bodega (Control Operacional y preparacin ante emergencias)


No ISO 14001 Ver 2015. 8.1 y 8.2
Planta (Control Operacional y preparacin ante emergencias)
No ISO 14001 Ver 2015. 8.1 y 8.2.
Na

LC/CP/CR Almuerzo
Planta (Control Operacional y preparacin ante emergencias)
LC/ CR
No ISO 14001 Ver 2015. 8.1 y 8.2
Revisin por la direccin y Mejora continua
SP
No ISO 14001 Ver 2015. 9.3 y 10.1
LC/CP/CR Tiempo para auditores
LC/CP/CR Reunion de cierre

05:00 pm

LC/CP/CR
Todos.

Fin Da 3
DIA 4
LC/CP/CR Desplazamiento Wederland.Londres / Londres Bogota

18/05/16

Job / Cert. n/

Certificado No

Visit Type/

Tipo de

NA

Certificacin

Visit n/

Visita No.:

Page n/

Visita:
Document/ Documento:

315245041.doc

Issue n/

Revisin No.:

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