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PLAN DE

AUDITORIA CÓDIGO
REVISIÓN
PRAN - 01
002
FECHA 12 /11/18

Empresa: NELCAS E.I.R.L


Objetivos de la
Verificar el cumplimiento de los requisitos para la certificación de la Norma Internacional ISO 14001:2015
auditoria:

Alcance de la Es aplicable para las siguientes áreas de la empresa NELCAS E.I.R.L: “Alta Dirección, Área de Almacén, Área de Producción,
auditoria: Laboratorio, Área de envasado y etiquetado, Área de ventas”.

Criterio de
Requisitos aplicables de la Norma Internacional ISO 14001:2015
Auditoria:

Auditora N°: 001


Auditor Ing. Medrano de la Torre Xiomara
Líder
Equipo auditor
Auditor Ing. Lucero Arias Canchari
Junior

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Ing. Medrano de la Torre Xiomara EMPRESA NELCAS E.I.R.L CONTINENTAL CERTIFICADORA
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EMPRESA NELCAS E.I.R.L


FECHA HORA ÁREA CRITERIOS DE AUDITORIA DOCUMENTACIÓN EQUIPO PERSONA RECURSOS
AUDITOR AUDITADA

12/11/2018 08:30 a.m. – Reunión de apertura Acta de reunión de Ing.


9:00 a.m. apertura Medrano Alta Gerencia Laptop
de la Cámara
Torre Fotográfica
Xiomara
Ing.
Lucero
Arias
Canchari
12/11/2018 09:10 a.m. – Alta Dirección 4.1 Comprensión de la FODA o similares Ing.
Gerente
09:40 a.m. organización y de su contexto Medrano General de la
Laptop
4.2 Comprensión de las Matriz de de la empresa Cámara
necesidades y expectativas de las proveedores Torre ELCAS. E.I.R.L Fotográfica
partes interesadas Xiomara Lista de
4.3 Determinación del alcance del Alcance Verificación
sistema de gestión ambiental

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4.4 Sistema de Gestión Ambiental Mapa de procesos


del Sistema de
Gestión Ambiental
5.1 Liderazgo Compromisos
ambientales
5.2 Política Ambiental Política ambiental

5.3 Roles , responsabilidades y Organigrama


autoridades en la organización
10.3 Mejora Continua Acta de reunión de
alta gerencia
12/11/2018 9:50 a.m. – Área de 5.2 Política ambiental Política ambiental Ing. Jefe del área Laptop
10:30 a.m. Almacén Medrano de almacén Cámara
5.3. Roles, responsabilidades y MOF de la Fotográfica
autoridades Torre Lista de
Xiomara Verificación
6.1.3 Requisitos legales y otros Matriz de
requisitos requisitos legales
6.2.1 Objetivos Ambientales Matriz de
Objetivos

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7.2 Competencia Matriz de


Competencias
requeridas, y los
perfiles de las
personas que
ocupan el puesto

7.3 Toma de conciencia Registro de


evaluación a los
trabajadores.
8.2 Preparación y respuesta ante Plan de
emergencias Contingencia
Programas de
simulacros,
capacitaciones
9.1 Seguimiento, medición, análisis Registros de
y evaluación verificación de los
equipos

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12/11/2018 10:40 a.m. – Área de 5.2 Política ambiental Política ambiental Ing. Jefe del área Laptop
11:10 a.m. Producción Medrano de producción Cámara
de la Fotográfica
Torre Lista de
5.3. Roles, responsabilidades y MOF Xiomara Verificación
autoridades Ing.
6.1 Acciones para abordar riegos y Matriz de Lucero
oportunidades identificación de Aras
riesgos o AMFE Canchari

6.1.2 Aspecto Ambientales Matriz de aspectos


ambientales e
impactos
ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros Matriz de
requisitos requisitos legales
6.2.1 Objetivos Ambientales Matriz de
Objetivos
7.1 Recursos Registro de los
recursos
necesarios

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7.3 Toma de conciencia Registro de


evaluación a los
trabajadores.
7.2 Competencia Matriz de
Competencias
requeridas, y los
perfiles de las
personas que
ocupan el puesto

8.1 Planificación y control In situ


operacional
8.2 Preparación y respuesta ante Plan de
emergencias Contingencia
Programas de
simulacros,
capacitaciones
9.1 Seguimiento, medición, análisis Registros de
y evaluación verificación de los
equipos
12/11/2018 11:20 a.m. – Área de 5.2 Política ambiental Política ambiental Ing. Jefe del área Laptop

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11:50 a.m. Laboratorio 5.3. Roles, responsabilidades y MOF Lucero de laboratorio Cámara
autoridades Arias Fotográfica
6.1 Acciones para abordar riegos y Matriz de Canchari Lista de
oportunidades identificación de Verificación
riesgos o AMFE
6.1.2 Aspecto Ambientales Matriz de aspectos
ambientales e
impactos
ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros Matriz de
requisitos requisitos legales
6.2.1 Objetivos Ambientales Matriz de
Objetivos
7.3 Toma de conciencia Registro de
evaluación a los
trabajadores.
8.2 Preparación y respuesta ante Plan de
emergencias Contingencia

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Programas de
simulacros,
capacitaciones
9.1 Seguimiento, medición, análisis Registros de
y evaluación verificación de los
equipos
12/11/2018 12:00 p.m. – Área de 5.2 Política ambiental Política ambiental Ing. Jefe del área Laptop
12:30 p.m. envasado y Medrano de envasado y Cámara
etiquetado de la etiquetado Fotográfica
5.3. Roles, responsabilidades y MOF Torre Lista de
autoridades Xiomara Verificación

6.1 Acciones para abordar riegos y Matriz de


oportunidades identificación de
riesgos o AMFE
6.1.2 Aspecto Ambientales Matriz de aspectos
ambientales e
impactos
ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros Matriz de
requisitos requisitos legales

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6.2.1 Objetivos Ambientales Matriz de


Objetivos
7.1 Recursos Registro de los
recursos
necesarios,
programas
7.3 Toma de conciencia Registro de
evaluaciones a los
trabajadores.
8.2 Preparación y respuesta ante Plan de
emergencias Contingencia
Programas de
simulacros,
capacitaciones
9.1 Seguimiento, medición, análisis Registros de
y evaluación verificación de los
equipos
12/11/2018 12:35 p.m. – Área de 5.2 Política ambiental Política ambiental Ing. Jefe del área Laptop
1:00 p.m. Ventas Lucero de Ventas Cámara
Arias Fotográfica

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5.3. Roles, responsabilidades y MOF Canchari Lista de


autoridades Verificación
7.1 Recursos Registro de los
recursos
necesarios
7.2 Competencia Matriz de
Competencias
requeridas, y los
perfiles de las
personas que
ocupan el puesto

7.3 Toma de conciencia Registro de


evaluación a los
trabajadores.
12/11/2018 2:30 pm - REUNION DE CIERRE Acta de reunión de Auditor
cierre
3:30 pm Líder : Alta Gerencia Laptop
Ing.
Medrano
de la
Torre
Xiomara
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Auditor
Junior:
Ing.
Lucero
Arias
Canchari

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