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Fecha de Actualizacin:

PLAN DE AUDITORIA INTERNA 12/04/2010

CONTRATO A AUDITAR: CONTRATO MA0032889 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

Inicio: Fin:
FECHA DE LA AUDITORIA: DURACIN DE LA AUDITORIA: 8 h
25/10/2016 25/10/2016
OBJETIVO: Verificar la conformidad del SIG con la NTC ISO 14001 para el rea de medio ambiente.

ALCANCE: Aplica para todas las actividades que se desarrollan en el proceso y que se incluyan en la aplicacin del
SIG
AREAS DEL SIG INCLUIDAS EN EL ALCANCE:
Salud ocupacional x Medio Ambiente Responsabilidad social laboral Calidad del servicio
EQUIPO AUDITOR:
Auditor lder: Diana Marcela Palacio Barreneche
Auditor (es): Sergio Alexander Caldern, Dairo Leonel Hidalgo, Leidy Johana Salamanca
Tcnico especialista: NA
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Planes o programas de medio ambiente
Norma ISO 14000 Listado maestro de documentos
Manual del SIG Listado maestro de registros
Ordenes de trabajo y AST asociados Documentos operativos del rea que hagan parte del SIG
Reporte de actividades diarias Informe de accidentes ambientales
Informe tcnico mensual
PIG Plan integral de gestin del rea administrativa
RESPONSABLE ( S ) DEL AREA ( S ) POR AUDITAR:

Auditado
Fecha y jornada rea o proceso a auditar Cargo del Auditado
Nombre y Apellido
Juanito Prez Profesional Ambiental
25/10/2016 8:00AM Reunin de apertura Pepita Lpez Profesional Ambiental
(Encargado del SIG)
Juanito Prez Profesional Ambiental
25/10/2016 9:00 AM Visita rea administrativa Pepita Lpez Profesional Ambiental
(Encargado del SIG)
Juanito Prez Profesional Ambiental
10:00
25/10/2016 AM Visita rea administrativa Pepita Lpez Profesional Ambiental
(Encargado del SIG)
12:00
25/10/2016 AM Almuerzo
Juanito Prez Profesional Ambiental
25/10/2016 1:00 PM Visita rea operativa Pepita Lpez Profesional Ambiental
(Encargado del SIG)
Reunin de Cierre Juanito Prez Profesional Ambiental
25/10/2016 5: 00 PM
Pepita Lpez Profesional Ambiental
(Encargado del SIG)
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA: 31 de Octubre de 2016
Fecha de Actualizacin:
PLAN DE AUDITORIA INTERNA 12/04/2010

16/10/2016 Sergio Caldern, Dairo Leonel Hidalgo, Leidy Johana Salamanca


Fecha de elaboracin del plan Nombre de quien realizo el plan

20/10/2016 Diana Marcela Palacio


Fecha de aprobacin del plan Nombre de quien aprob el plan