Está en la página 1de 2

CODIGO:

PEGI-PLA-01
VERSION: 01 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL
CRECIENDO EN LAS MANOS DE JESÚS.
FECHA: PLAN DE AUDITORIA

29/02/2020 AUDITORIA INTERNA ISO 9001 Y 45001

Proceso misional LIDER DE Karla


PROCESO AREA Admi LA EQUIPO Fernández
A AUDITAR AUDITORIA AUDITOR Marleybi
nistra Karla García
tiva Sanabria
Sandra Ortiz
Manuel Arias
Verificar el cumplimiento Este método se ISO 45001:2018
OBJETIVO de las actividades de ALCANCE puede aplicar a las CRITERIO DE
DE LA DE LA ISO 9001:2015
acuerdo con la auditorías internas LA
AUDITORIA AUDITORIA
normatividad vigente y de calidad y SST de AUDITORIA
las políticas internas de todas las actividades
la organización a partir que conforman el
de la iso 45001:2018 y la SIG. Este método
iso 9001:2015 inicia con la
planificación de la
auditoria y termina
con la ejecución y el
plan de
mejoramiento

REUNIÓN DE APERTURA: Se realiza en cada punto a auditar de acuerdo al cronograma adjunto


REUNIÓN DE CIERRE: Se realiza en cada punto a auditar de acuerdo al cronograma adjunto

EQUIPO
NUMERAL ACTIVIDAD FECHA HORA HORA FINAL LUGAR AUDITOR
INICIAL

Reunión de 16/04/2020 2:00 PM 2:30 PM Área


apertura administrativa

ISO 45001 4, 4.1, Alta dirección 16/04/2020 2:30 PM 3:30 PM Área


4.2, 4.3, 4.4 administrativa

ISO 45001 4.3, 5, 16/04/2020 Área


5,1 5.2, 5.3, 5.4 Documentación 3:30 PM 4:30 PM administrativa
Karla
del sistema Fernández
ISO 45001 6, 6.1, 16/04/2020 4:30 PM 5:30 PM Área Marleybi
6.2 Planeación del administrativa Sanabria
CODIGO:
PEGI-PLA-01
VERSION: 01 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL
CRECIENDO EN LAS MANOS DE JESÚS.
FECHA: PLAN DE AUDITORIA

29/02/2020 AUDITORIA INTERNA ISO 9001 Y 45001

sistema de Sandra Ortiz


gestión de SST Manuel Arias
ISO 9001: 4.1,
4.2, 5.1, 5.2, 5.3, Revisión por la
Área
5.4, 5.5, 5.6, 6.1, alta dirección 17/04/2020 9:30 AM 10:30 AM
administrativa
8.2, 8.3, 8.4, 8.5

ISO 9001: 4.1, Mantenimiento Área


4.2, 6.3 17/04/2020 10:30 AM 11:30 AM administrativa

ISO 9001: 4.1, Compras 17/04/2020


4.2.,7.4 1:30 PM 2:30 PM Área
administrativa Karla
Fernández
ISO 9001: 4.1, Recursos Marleybi
4.2.,6.2 humanos 17/04/2020 2:30 PM 3:30 PM Área
Sanabria
administrativa
Sandra Ortiz
ISO 9001: 4.1, 4.2, Gestión del Manuel Arias
7.6, 8.1, 8.2, 8.3, sistema 17/04/2020 3:30 PM 4:30 PM Área
administrativa
8.4, 8.5.
Reunión de 17/04/2020 4:30 PM 5:30 PM
cierre

También podría gustarte