Elaborado por: L.

R, MS 3/8/2018
Actualizado por: L.R, MS 3/8/2018
PROGAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - PERIODO 2018 Aprobado por: R. Romero 3/8/2018
Revisión y Forma: .000 3/8/2018

OBJETIVO DE LAS AUDITORÍAS: Verificar el grado de mantenimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015de los procesos administrativos y operativos que se llevan a cabo en la organización . Así como revisar el cumplimiento a los
documentos , procedimientos , requisitos legales y otros requisitos que aplique a la organización , además para identificar áreas de oportunidad que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión Ambiental .

ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS: Procesos Revisión por la Dirección , Logging , Talento Humano y Mejora Continua

CRITERIOS DE LAS AUDITORÍAS : Requisitos de la Norma ISO 14001:2015 y demás documentos que formen parte de los procesos de Sistema de Gestión Ambiental , Legislación aplicable .
RECURSOS : Humano, Financiero , Tecnológico
CRONOGRAMA DE AUDITORÍA:
Tipo de Proceso

Gobernante

Soporte

Externa
TÍTULO DE LA AUDITORÍA Coordinado de la Auditoría Equipo auditor asignado:

Clave

May.

Ago.

Sep.

Nov.
Jun.
Abr.

Oct.
Ene

Dic.
Mar
Feb

Jul.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN X P.Ruales Auditor Líder : Pablo Ruales
Auditor Líder : César Reyes
LOGGING X P.Ruales /Experto Técnico: Maricela
Sánchez
Auditor Líder : Luis Rojas Auditor:
RECURSOS HUMANOS X P.Ruales
Jonathan Ramos
Líder : Verónica Quishpe / Auditor:
MEJORA CONTINUA X P.Ruales
Patricia Sánchez
OBSERVACIONES: AUDITORÍA INCIAL: se ejecutará a todos los procesos administrativos y operativos .

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO : se ejecutará a los procesos que tengan mayor cantidad de no conformidades en la
auditoría inicial, así como tambien a los procesos con mayor importancia ambiental y de riesgos operativos(Se definirá los
procesos auditar porsterior auditoría inicial del mes de mayo)

f. Elaborado: ____________________________ f. Aprobado: ____________________________

Maricela Sánchez Heriberto Rojas
f. Aprobado: ____________________________
Heriberto Rojas