Código: PRG-HSEQ-002

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ

Versión: 03
Edición: Enero de 2011
PROGRAMA DE INSPECCIONES Página: 1 de 7

1. OBJETIVO

Establecer una metodología que permita la identificación de problemas potenciales y

prácticas subestándar, que pueden traer como consecuencia pérdidas o daños en la
integridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.

2. ALCANCE

Este programa incluye todas las inspecciones en HSEQ establecidas en el Sistema de

Gestión Integral de SINOPEC LTDA, que aplica para todas las áreas, procesos y actividades
que desarrolle la empresa.

3. DEFINICIONES

Áreas y partes críticas: Área de la empresa y componentes de las máquinas, equipos,

materiales, o estructuras que tienen la probabilidad de ocasionar pérdidas, si se deterioran,
fallan o se usan en forma inadecuada.

Condición subestandar: Toda circunstancia física que presente una desviación de lo

establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.

Indicadores de gestión: Herramienta utilizada para medir la tendencia de un proceso o una

actividad en una organización.

Inspección: Actividad que permite identificar el estado de los materiales, equipos e

instalaciones, a través de lista de chequeo o registro en los formatos pertinentes, determina
el plan de acción a seguir.

Inspección gerencial: Actividad realizada por la Gerencia de Perforación, para la

identificación del estado de los materiales, equipos e instalaciones, a través de lista de
chequeo o registro en los formatos pertinentes. El alcance del plan de acción de la
inspección gerencial determinará las acciones correctivas con sus respectivas fechas de
cierre.

Inspecciones informales: Inspecciones planeadas realizadas en forma no sistemática. En

ellas se incluyen los reportes de condiciones subestándar, emitidos por los trabajadores o
por los supervisores durante su trabajo diario. Puede ser reportado a través de las tarjetas de
observación.

Inspección planeada: Recorrido sistemático por un área, esto es con una periodicidad,
instrumentos y responsables determinados previamente a su realización, durante el cual se
pretende identificar condiciones subestándar.

Pérdidas: Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al proceso.

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4. METAS E INDICADORES

4.1 Metas

Realizar el 100% de las inspecciones programadas.

Realizar como mínimo el 95% de las acciones correctivas o plan de acción señalado por las
inspecciones.

4.2 Indicadores

N° Inspecciones realizadas por mes * 100 = 100%

N° Inspecciones Programadas por Periodo

N° Acciones Correctivas Ejecutadas * 100 = 95 %

N° Acciones Correctivas Identificadas por periodo

5. NORMAS O DOCUMENTOS ASOCIADOS

Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión en Seguridad y

Salud Ocupacional. Requisitos

Norma Técnica Colombiana NTC 4114. Seguridad Industrial. Realización de Inspecciones

Planeadas.

Guía de Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas del Sector de Hidrocarburos
RUC. Noviembre de 2007.

Resolución 1016 de 1989. Plan de Salud Ocupacional.

Resolución 2013 de1986. Reglamentación del Comité Paritario de Salud Ocupacional.

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Es responsabilidad de la Gerencia de HSE desarrollar las inspecciones inspección.

Es responsabilidad del Coordinador HSEQ, hacer seguimiento al cumplimiento de las

inspecciones y al cierre de los hallazgos encontrados en las mismas.

Es responsabilidad de los Supervisores HSEQ realizar las inspecciones establecidas en el

Sistema de Gestión Integral HSEQ.
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Es responsabilidad de los integrantes del COPASO, inspeccionar inspección las áreas o

procesos que tienen la inspección de ocasionar pérdidas.

Es responsabilidad de los trabajadores registrar en las tarjetas STOP (inspecciones

informales) las condiciones o actos inseguros que identifiquen en el desarrollo de sus
inspecciones.

7. RECURSOS

SINOPEC LTDA, asigna recursos financieros, humanos y de materiales, necesarios para la

implementación del programa de inspecciones en sus diferentes proyectos.

8. DESARROLLO

8.1 Inspecciones Planeadas

Se realizarán inspecciones planeadas de dos tipos:

 Inspecciones Gerenciales: Son de tipo general, inspeccionan todo el contexto y

registran los resultados. Estas inspecciones sirven para demostrar el compromiso
gerencial. Este tipo de inspecciones deben ser registradas en el formato inspección
Gerencial (FOR-HSEQ-032). La inspección Gerencial la realizará el Gerente de HSE o
quien ellos deleguen, conservando el mismo nivel de autoridad para realizar esta
inspección.

 Inspecciones Específicas: Estas inspecciones responden a un plan específico de

trabajo, determinándose el plan de acción con sus respectivas fechas de cierre. Estas
inspecciones se encuentran relacionadas en el cronograma.

8.2 Inspecciones informales

Inspecciones que demuestran la preocupación y responsabilidad de los trabajadores al

realizar sus inspección normales. Promovida y empleada en forma adecuada, puede ayudar
a detectar problemas potenciales a medida que se producen cambios y se efectúa el trabajo
diario. En esto radica la importancia de realizar inspecciones informales y verificar las
medidas de seguimiento observado.

Estas inspecciones son las que permiten que los trabajadores sean los primeros en detectar
los defectos, condiciones y prácticas inseguras, identificando pérdidas potenciales. Al
detectar cualquier condición subestándar, se reporta en las tarjetas STOP
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8.3 Condiciones de evaluación

8.3.1 Cumplimiento y estado

Cada uno de los parámetros inspeccionados será evaluado de acuerdo a:

 Cumplimiento: “SI” “NO” o “No aplica”

 Inspección. Se realizarán anotaciones específicas o pertinentes sobre la Inspección

“COMENTARIO”

8.3.2 Sistema de cuantificación de las condiciones subestándar

A cada condición subestándar se le asigna una letra (A, B o C) de acuerdo con el potencial
de pérdidas de la misma. Esta misma letra corresponde al tiempo que requiere la acción
correctiva que debe tomarse (inmediata, pronta y posterior) como se puede ver en la
siguiente tabla.

POTENCIAL DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN O GRADO DE

CLASE
ACTO SUBESTÁNDAR IDENTIFICADO ACCIÓN

Podría ocasionar la muerte, una incapacidad

A permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, Inmediata
daños de considerable valor.
Podría ocasionar una lesión o inspección grave, con
B una incapacidad temporal, o daño a la inspección, Pronta
menor al de la clase A.
Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes,
C inspección leve o daños menores. Posterior

8.4 Acciones correctivas y preventivas

Cada formato de inspección contiene un plan de acción para el tratamiento de los hallazgos
encontrados en la misma, posteriormente para el seguimiento y cierre de las no
conformidades encontradas en la inspección estas se alimentaran en el formato Plan de
acción de mejora y seguimiento al Sistema de Gestión Integral HSEQ (FOR-HSEQ-020).

9. CRONOGRAMA

La programación de las inspecciones se encuentra en el formato FOR-HSEQ-005.

(Cronograma general de actividades).
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9.1 Seguimiento

Con una periodicidad mensual se realizará revisión al cumplimiento de la acciones y cierre

de no conformidades halladas, resultado de las inspecciones ejecutadas en el periodo a
través del formato FOR-HSEQ-042 (Seguimiento mensual a inspecciones HSEQ). Una
condición se considera repetitiva si se ha presentado por más de dos ocasiones en el
periodo analizado.

10. FRECUENCIA DE REVISIÓN

La revisión de este documento se debe realizar cada año o cuando las siguientes situaciones
se presenten:

Requerimientos o solicitudes del personal.

Requerimientos o solicitudes de auditoria.
Requisitos legales aplicables.

11. ANEXOS

No contiene anexos.

12. CONTROL DE CAMBIOS

Aprobado Fecha
Versión Realizado por Detalle de la revisión
Por Aprobación
Coordinador Gerente de Inspección del
01 Jul/21/08
HSEQ Perforación documento
Se adiciona la
Coordinador Gerente de
02 Ene/30/09 inspección a equipos
HSEQ Perforación
para trabajos en altura
Ajuste por revisión
Gerente Enero de general de la
03 Coordinador HSEQ documentación del
HSEQ 2011
sistema

Revisó: Aprobó:

Coordinador HSEQ Gerente de HSE

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