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OBJETIVO GENERAL 1 POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS ESPECIFICOS Revision, Publicación y Difusion de la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
2 Capacitar al personal en la Política de SSMA ING. SSOMA SSOMA x Fin de cada mes PENDIENTE
OBJETIVO GENERAL 2 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALACUACION DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES OPERACIONALES (IPERC) - GERENCIAMIENTO DE MATRIZ DE RIEGOS
1 Instalar o mantener paneles informativos de Código de Señales y Colores. Gerente Operaciones / ING. SSOMA TODAS x X x Fin de cada mes PENDIENTE
2 Identificar y atender necesidades de señalización en las instalaciones. Gerente Operaciones / ING. SSOMA TODAS x x Fin de cada mes PENDIENTE
OBJETIVO GENERAL 4 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST: PROCEDIMIENTOS, MANUALES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS E INSTRUCTIVOS.
OBJETIVOS ESPECIFICOS Revison y Capacitacion de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro de todas las actividades.
META 100 % DE CUMPLIMIENTO.
INDICADOR N° de Revisiones /año. N° de personal capacitado
PRESUPUESTO
RECURSOS LEY N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR / D.S N°043-2007-EM.
N° AÑO: 2021 FECHA DE
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCION AREA ESTADO OBSERVACIONES
E F M A M J J A S O N D VERIFICACION
1 Revisión y Actualizacion de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro en todas las areas Gerente Operaciones / ING. SSOMA SSOMA X X Fin de cada mes PENDIENTE
3 Elaboracion de manual SSMA y Plan de COVID-19 ING. SSOMA SSOMA X x Fin de cada mes PENDIENTE
OBJETIVOS ESPECIFICOS Inducir en actividades específicas al personal nuevo que ingresa a las operaciones de la Empresa (Anexo 05). Cumplir con capacitación del personal de acuerdo al Anexo 06 del D.S-024-2016-EM RSSO y Capacitaciones de la
Matriz de Capacitacion 2019
META 100 % DE CUMPLIMIENTO
INDICADOR HHC/personal nuevo. HHC/personal nuevo. HHC/personal /mes. HHC/personal /mes. HHC/personal /mes.
PRESUPUESTO
RECURSOS LEY N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR / D.S N°043-2007-EM.
AÑO: 2021 FECHA DE
N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCION AREA ESTADO OBSERVACIONES
E F M A M J J A S O N D VERIFICACION
1 Inducir en actividades específicas al personal nuevo que ingresa a las operaciones de la empresa ING. SSOMA TODAS X X X X X X X X X X X X Fin de cada mes PENDIENTE
Cumplir con capacitación basica en Seguridad y Salud ocupaciona del personal de acuerdo al
2 D.S N°043-2007-EM. y otros cursos indicados en la matriz de capacitacion Gerencia de la Empresa TODAS X X X X X X X X X X X X Fin de cada mes PENDIENTE
OBJETIVOS ESPECIFICOS Auditoría para verificar el cumplimiento y avance del Sistema de Gestion en SSMA
1 CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PELIGROS ERGONOMICOS EN EL TRABAJO ING. SSOMA/ADMINISTRACION TODAS X Fin de cada mes PENDIENTE
2 Monitoreo de peligros ergonomicos identificados en la Matriz de Riesgos ING. SSOMA/ADMINISTRACION TODAS X Fin de cada mes PENDIENTE
OBJETIVOS ESPECIFICOS Elaboración, Capacitacion y Ejecucion mediante Simulacros del Plan de Respuesta ante Emergencias.
OBJETIVOS ESPECIFICOS Acciones Preventivas (Inspecciones, Revisión de Check List, Charlas de Seguridad, Reunión Grupal). Seguimiento de los planes de acción y acciones correctivas implementadas por inspecciones, investigación de accidentes /
incidentes, auditorias / Fiscalización.
META 100 % DE CUMPLIMIENTO.
INDICADOR N° de Acciones preventivas / mes. N° de implementacion de planes de accion / mes
PRESUPUESTO
RECURSOS LEY N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR / D.S N°043-2007-EM.
AÑO: 2021 FECHA DE
N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCION AREA ESTADO OBSERVACIONES
E F M A M J J A S O N D VERIFICACION
1 Acciones Preventivas (Reporte de Inspecciones) Jefes de Grupos TODAS X X X X X X X X X X X X Fin de cada mes PENDIENTE
2 Seguimiento de los planes de acción y acciones correctivas implementadas por inspecciones, Jefes de Grupos TODAS X X X X X X X X X X X X Fin de cada mes PENDIENTE
investigación de accidentes / incidentes, auditorias.
OBJETIVOS ESPECIFICOS Evaluación Medica al Personal. Elaboracion del Programa Medico Ocupacional
META 100 % DE CUMPLIMIENTO.
INDICADOR N° de evaluaciones médico al personal / mes. N° de personas capacitados / mes
PRESUPUESTO
RECURSOS LEY N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR / D.S N°043-2007-EM.
AÑO: 2021 FECHA DE
N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCION AREA ESTADO OBSERVACIONES
E F M A M J J A S O N D VERIFICACION
1 Evaluación Medica al personal Administracion TODAS x x x x x x x x x x x x Fin de cada mes PENDIENTE
2 Elaboracion del Programa Medico Ocupacional Administracion TODAS x Fin de cada mes PENDIENTE
FECHA
N° Objetivos
Revisión y Actualizacion de
Procedimientos Escritos de Trabajo
Seguro en todas las areas
Practicas Contraincendio
Inspeccion de Extintores
100% PETS
Porcentaje de PETS resvisado x año Semestral revisados
100%
Porcentaje de personal capacitado x Anual personal
año
capacitado
Porcentaje de actualizacion de
Brigada de Emergencia por año Anual 1
Porcentaje de actualizacion de
Anual 1
Brigada de Emergencia por año
MAR
MAY
AGO
NOV
OCT
ABR
ENE
FEB
JUN
JUL
SET
DIC
Plazo
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PROGRAMADO
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EJECUTADO
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1 1
2/20/2020
0
1 1
27/02/2020
31/07/2020
0
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8/27/2020
0
1 1
4/30/2020
0
1 1
8/30/2019
0
1 1
2/28/2020
0
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Último día
hábil del mes
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Último día
hábil del mes
0
1 1 2
Último día
hábil del mes
0
1 1 2
Último día
hábil del mes
0
1 1 2
8/27/2020
0
Al cabo del 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
cuarto día de
ingreso a
laborar 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Último día
hábil del mes
Último día
hábil del mes
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Los primeros
10 dias habiles
de cada mes 0
1 1
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0
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hábil del mes
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1 1
1 1
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hábil del mes
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hábil del mes
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1 1
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hábil del mes
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hábil del mes
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hábil del mes
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Último día
hábil del mes
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Último día
hábil del mes
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Último día
hábil del mes
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Último día
hábil del mes
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Último día
hábil del mes
1 1
Último día
hábil del mes
0
#VALUE!por actividad al
Cumplimiento
año
Responsable de la
Evidencia
Ejecución
Gerente de
0% Operaciones / ING. Politica SSMA 2019
SSMA
Gerente de
0% Operaciones / ING. Resgistros de Capacitacion
SSMA
Gerente de
0% Operaciones / ING. Registro de autoria
SSMA
Gerente de
0% Operaciones / ING. Registro de autoria
SSMA
ING. SSMA/MEDICO
0% Capacitacion de peligros ergonomicos
OCUPACIONAL
Gerente de
#DIV/0! Operaciones / ING. Resultado de los monitoreos
SSMA
90.00%
80.00%
Axis Title
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
ENE
FEB
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ABR
MAY
JUN
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AGO
SET
OCT
NOV
DIC
MATRIZ DE CAPACITACION EN SST - 2021 SELMEC S.R.L.
1 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - SELMEC S.R.L 1 Todas las areas ING. HSE 1 1 0 0.00%
2 BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIA 4 Todas las areas ING. HSE 1 1 2 0 0.00%
3 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS IPERC 4 Todas las areas ING. HSE 1 1 0 0.00%
4 SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS 2 Todas las areas ING. HSE 1 1 2 0 0.00%
5 RIESGO ELECTRICO 4 Todas las areas ING. HSE 1 1 2 0 0.00%
6 PERMISOS DE TRABAJO 4 Todas las areas ING. HSE 1 1 0 0.00%
7 TRABAJOS EN ALTURA 4 Todas las areas ING. HSE 1 1 0 0.00%
8 PREVENCION EN EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 2 Todas las areas ING. HSE 1 1 2 0 0.00%
9 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1 Todas las areas ING. HSE 1 1 2 0 0.00%
10 ACTOS Y CONDICONES SUB ESTANDARES 2 Todas las areas ING. HSE 1 1 0 0.00%
11 PREVENCION EN TRABAJOS EN CALIENTE 4 Todas las areas ING. HSE 1 1 2 0 0.00%
12 SEGURIDAD EN TRABAJOS DE IZAJE DE CARGAS 4 Todas las areas ING. HSE 1 1 0 0.00%
13 OPERACIONES SEGURAS EN ESPACIOS CONFINADOS 4 Todas las areas ING. HSE 1 1 2 0 0.00%
14 PRACTICAS CONTRAINCENDIO Y USO DE EXTINTORES 4 Todas las areas ING HSE 1 1 0 0.00%
15 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y/O SAR 2 Todas las areas ING HSE 1 1 2 0 0.00%
16 RESGO EN TRABAJOS DE EXCAVACIONES 4 Todas las areas ING HSE 1 1 0 0.00%
0 0 #DIV/0!