EMPRESA AMX LTDA

% DE
DETALLE INGRESO PARTICIPACIÓN IVA GENERADO
INGRESOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 19% 216,720,000 83.50% 41,176,800.00
INGRESOS EXENTOS 42,838,000 16.50% - 100.00%
INGRESOS EXCLUIDOS - 0.00% -
TOTAL DE INGRESOS 259,558,000 100.00% 41,176,800.00

VALOR DE LA
COMPRA O
PRESTACIÓN DE % DE IVA TOTAL IVA
DETALLES SERVICIOS IVA DESCONTABLE DESCONTABLE

COMPRAS DEL 19% ASOCIADAS DIRECTAMENTE AL

INGRESO GRAVADO DEL 19% 117,956,000 22,411,640 100% 22,411,640
COMPRAS DEL 5% ASOCIADAS DIRECTAMENTE AL
INGRESO GRAVADO DEL 19% 26,632,000 1,331,600 100% 1,331,600
SERVICIOS DEL 19% QUE NO SE PUDIERON ASOCIAR
DIRECTAMENTE A UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 12,500,000 2,375,000 100.00% 2,375,000

OTROS COMPRAS DEL 5% QUE NO SE PUDIERON

ASOCIAR DIRECTAMENTE A UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 4,155,000 207,750 100.00% 207,750

TOTALES 161,243,000 26,325,990 26,325,990

5% 30,787,000.00

LE EFECTUARON RETENCIÓN DE IVA POR VALOR

DE -

CALCULO DE VALOR A PAGAR

IVA GENERADO 41,176,800

(-) IVA DESCONTABLE 26,325,990
(=) IMPUESTO A PAGAR POR EL BIMESTRE 14,850,810
(-) RETENCIÓN DE IVA QUÉ LE APLICARON -

(=) TOTAL A PAGAR 14,850,810

 LA EMPRESA A XZ SA S PRESENTA LA SIGUIENTE SITUA CIÓN POR EL
PRIMER CUA TRIMESTRE DEL A ÑO 2019; INDICA R EL VA LOR A
PA GA R O SA LDO A FA VOR
DETA LLE VA LOR
INGRESO S GRA V A DO S A LA T A RIFA DEL 1 9% 72 .56 0.00 0,0 0
INGRESO S GRA V A DO S A LA T A RIFA DEL 5 % 40 .65 8.00 0,0 0
INGRESO S EXENT OS 88 .51 2.00 0,0 0
INGRESO S EXCLUIDO S 45 .18 0.00 0,0 0
COMPRA S DEL 19 % A SO CIA DA S DIRECT A MENT E
A L INGRES O GRA V A DO DEL 1 9% 22 .68 9.00 0,0 0
COMPRA S DEL 5% A SO CIA DA S DIRECT A MENT E
A L INGRES O GRA V A DO DEL 1 9% 9 .345 .0 00,00
COMPRA S DEL 19 % A SO CIA DA S DIRECT A MENT E
A L INGRES O GRA V A DO DEL 5 % 14 .86 8.00 0,0 0
S ERV ICIO S DEL 19% P O R GA S T O S Q UE NO S E
P UDIERO N A SO CIA R DIRECT A MENT E A UNA
A CT IV IDA D ES PECÍFICA 23 .69 2.00 0,0 0
COMPRA S DEL 19 % P OR GA ST OS Q UE NO S E
P UDIERO N A SO CIA R DIRECT A MENT E A UNA
A CT IV IDA D ES PECÍFICA 1 10 .11 0.0 00 ,00
RET ENCIÓ N DE IV A QUE LE PRA CT ICA RON 63 7.00 0,00

EMPRESA AXZ SAS

DETALLE
INGRESOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 19%
INGRESOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 5%
INGRESOS EXENTOS
INGRESOS EXCLUIDOS
TOTAL DE INGRESOS

MAYOR VALOR
DEL GASTO

DETALLES

COMPRAS DEL 19% ASOCIADAS DIRECTAMENTE AL INGRESO GRAVADO DEL 19%

- COMPRAS DEL 5% ASOCIADAS DIRECTAMENTE AL INGRESO GRAVADO DEL 19%

SERVICIOS DEL 19% QUE NO SE PUDIERON ASOCIAR DIRECTAMENTE A UNA ACTIVIDAD

- ESPECÍFICA
OTROS PAGOS DEL 5% QUE NO SE PUDIERON ASOCIAR DIRECTAMENTE A UNA
- ACTIVIDAD ESPECÍFICA
TOTALES

LE EFECTUARON RETENCIÓN DE IVA POR VALOR DE

CALCULO DE VALOR A PAGAR

IVA GENERADO
(-) IVA DESCONTABLE
(=) IMPUESTO A PAGAR POR EL BIMESTRE

(-) RETENCIÓN DE IVA QUÉ LE APLICARON

(=) TOTAL A PAGAR
UA CIÓN POR EL LA EMPRESA XYZ
EL VA LOR A PRIMER BIMESTRE DE

R DETA LLE
72.560 .000 ,0 0
INGRESOS GRAVADOS
40.658 .000 ,0 0
88.512 .000 ,0 0 INGRESOS EXCLUIDOS
45.180 .000 ,0 0 COMPRAS DEL 19% A S
INGRESO GRA VA DO DEL
22.689 .000 ,0 0 COMPRAS DEL 5% ASO
INGRESO GRA VA DO DEL
9 .3 45.0 00,00 SERVICIOS DEL 19% Q
DIRECTAMENTE A UNA A
14.868 .000 ,0 0
OTROS PAGOS DEL 5%
DIRECTAMENTE A UNA A
23.692 .000 ,0 0
RETENCIÓN DE IVA QU
SALDO A FAVOR BIMES
110 .1 10 .0 00,0 0
DEVOLUCIÓN, NI COMP
63 7.000 ,00

INGRESO % DE PARTICIPACIÓ IVA GENERADO

72,560,000.00 29% 13,786,400.00
40,658,000.00 16% 2,032,900.00
88,512,000.00 36% - 0.82
45,180,000.00 18% -
246,910,000.00 100% 15,819,300.00

VALOR DE LA
COMPRA O
PRESTACIÓN DE % DE IVA TOTAL IVA
SERVICIOS IVA DESCONTABLE DESCONTABLE MAYOR VALOR DEL GASTO

22,689,000.00 4,310,910.00 1.00 4,310,910.00

9,315,000.00 465,750.00 1.00 465,750.00

23,692,000.00 4,501,480.00 0.82 3,677,791.75 823,688.25

110,110,000.00 5,505,500.00 0.82 4,498,094.51 1,007,405.49

165,806,000.00 14,783,640.00 12,952,546.26 1,831,093.74

19,356,798.67 3,677,791.75 4,963,844.51

89,961,890.16 99,276,890.16 4,963,844.51

637,000.00 4,963,844.51
12,952,546.26

15,819,300.00
12,952,546.26
2,866,753.74

637,000.00
2,229,753.74
 LA EMPRESA XYZ SA S PRESENTA LA SIGUIENTE SITUA CIÓN POR EL
PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2019; INDICA R EL VA LOR A PA GA R O SALDO A
FA VOR
DETA LLE VA LOR
INGRESOS GRA VA DOS A LA TA RIFA DEL 19% 265. 890. 000, 00
INGRESOS EXCLUIDOS 86. 561. 000, 00
COMPRAS DEL 19% ASOCIADA S DIRECTAMENTE AL
INGRESO GRA VA DO DEL 19% 223. 566. 000, 00
COMPRAS DEL 5% A SOCIADAS DIRECTA MENTE A L
INGRESO GRA VA DO DEL 19% 62. 986. 000, 00
SERVICIOS DEL 19% QUE NO SE PUDIERON ASOCIA R
DIRECTA MENTE A UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 31. 589. 000, 00
OTROS PA GOS DEL 5% QUE NO SE PUDIERON A SOCIA R
DIRECTA MENTE A UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 3. 950. 000,00
RETENCIÓN DE IVA QUE LE A PLICA RON 2. 230. 000,00
SA LDO A FA VOR BIMESTRE A NTERIOR SIN SOLICITUD DE
DEVOLUCIÓN, NI COMPENSACIÓN 1. 355. 000,00

EMPRESA XYZ SAS

DETALLE INGRESO % DE PARTICIPA

INGRESOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 19% 265,890,000.00 75%
INGRESOS EXENTOS - 0%
INGRESOS EXCLUIDOS 86,561,000.00 25%
TOTAL DE INGRESOS 352,451,000.00 100%

VALOR DE LA
COMPRA O
PRESTACIÓN DE
DETALLES SERVICIOS IVA

COMPRAS DEL 19% ASOCIADAS DIRECTAMENTE AL INGRESO GRAVADO DEL 19% 223,566,000.00 42,477,540.00

COMPRAS DEL 5% ASOCIADAS DIRECTAMENTE AL INGRESO GRAVADO DEL 19% 62,986,000.00 3,149,300.00
SERVICIOS DEL 19% QUE NO SE PUDIERON ASOCIAR DIRECTAMENTE A UNA ACTIVIDAD
ESPECÍFICA 31,589,000.00 6,001,910.00

OTROS PAGOS DEL 5% QUE NO SE PUDIERON ASOCIAR DIRECTAMENTE A UNA

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 3,950,000.00 197,500.00

TOTALES 322,091,000.00 51,826,250.00

23,830,828.14
2,979,890.82 65,965,890.82

LE EFECTUARON RETENCIÓN DE IVA POR VALOR DE 2,230,000.00

CALCULO DE VALOR A PAGAR

IVA GENERADO 50,519,100.00

(-) IVA DESCONTABLE 50,303,691.89
(=) IMPUESTO A PAGAR POR EL BIMESTRE 215,408.11
(-) RETENCIÓN DE IVA QUÉ LE APLICARON 2,230,000.00

saldo a favor
bimestre
(=) TOTAL A PAGAR (2,014,591.89) anterior
IVA GENERADO
50,519,100.00
- 0.75
-
50,519,100.00

TOTAL IVA
% DE IVA DESCONTABLE DESCONTABLE MAYOR VALOR DEL GASTO

1.00 42,477,540.00

1.00 3,149,300.00

0.75 4,527,857.35 1,474,052.65

0.75 148,994.54 48,505.46

50,303,691.89 1,522,558.11

3,298,294.54

total saldo a
favor por
solicitar
compensacion o
(1,355,000.00) devolucion (3,369,591.89)