Tomar bajo un proceso de la compañía donde labora o ejemplo un proceso.

Describir la actividad económica.

HORIZON SERVICES SAS: Mantenimiento y reparación especializado de

productos en metal.

Definir el contexto de la organización a través de una matriz dofa.

Iso CUESTIONES Amenazas Oportunidades

9001: EXTERNAS
2015 RELACIONADAS CON
Factores económicos INCREMENTO DEL N/A
como los tipos de cambio, VALOR DE LAS
la situación económica, el MATERIAS PRIMAS
pronóstico de inflación, la PRINCIPALES.
disponibilidad de crédito.
Factores sociales como PERCEPCIÓN DE N/A
las tasas de desempleo SEGURIDAD EN EL
locales, la percepción de MUNICIPIO DE YOPAL
seguridad, los niveles
educativos, los días
festivos y días laborables.
Factores políticos como la N/A N/A
estabilidad política, la
inversión pública, la
infraestructura local, los
acuerdos comerciales
internacionales.
Factores tecnológicos N/A N/A
como nueva tecnología del
sector, materiales y
equipos nuevos en el
sector, el vencimiento de
patentes, el código ético
profesional.
Factores de mercado N/A N/A
como la competencia,
incluyendo la cuota de
mercado de la
organización, productos o
servicios similares, las
tendencias del líder del
mercado, las tendencias
de crecimiento de clientes,
la estabilidad del mercado,
las relaciones de la
cadena de suministro.
factores legales y N/A IMPLEMENTACIÓN
reglamentarios que DE SISTEMA DE
afectan al ambiente de GESTIÓN DE
trabajo, como regulación CALIDAD
de los sindicatos y
regulaciones relacionadas
con una industria.
CUESTIONES INTERNAS Fortalezas Debilidades
RELACIONADAS CON
Desempeño global de la COMPROMISO N/A
organización. GERENCIAL

Factores de recursos, N/A LA

como infraestructuras ORGANIZACIÓN
(véase el apartado 7.1.3 NO CUENTA CON
de la Norma ISO SITIO PROPIO
9001:2015), entorno para PARA EL ÁREA
la operación de los OPERATIVA
procesos (véase el
apartado 7.1.4 de la
Norma ISO 9001:2015),
conocimiento
organizacional (véase el
apartado 7.1.6 de la
Norma ISO 9001:2015).
Aspectos humanos como N/A NO SE CUENTA
la competencia de las CON UN
personas, el INSPECTOR
comportamiento y la VISUAL.
cultura organizacional, las
relaciones con los
sindicatos.
Factores operacionales DISPONIBILIDAD N/A
como capacidades de INMEDIATA PARA
suministro de proceso o PRESTACIÓN DE
producción y servicio, SERVICIOS.
desempeño del sistema de
gestión de la calidad,
seguimiento de la
satisfacción del cliente.
Factores en el gobierno de EL NIVEL DE
la organización, como RIESGO DE LA
 reglas y procedimientos EMPRESA ES 1.
para la toma de decisiones
o la estructura
organizacional.

Definir el alcance del sgc.

El alcance del sistema de gestión de calidad es la reparación de conexiones rotarias,

revestimiento, producción y herramientas del sector hidrocarburos no aplica el
capítulo 8.3 de la norma ISO 9001 del 2015, porque no realizamos diseños ya que
los diseños están establecidos en el manual de conexiones de la NORMA API.

Definir el mapa de proceso de la compañía.

Definir la política.

HORIZON SERVICES SAS, está comprometida con lograr el más alto desempeño
en excelencia operacional. Esto se conseguirá a través del liderazgo visible, el
comportamiento ético y la adhesión a los estándares de la compañía. La
organización se esforzará por ejecutar todas las operaciones de manera segura, que
se proteja el medio ambiente, las comunidades, la integridad de los recursos
humanos, físicos y financieros de la compañía.

Consistente con esta política HORIZON SERVICES SAS, se compromete a:

 1. Establecer valores fundamentales en la seguridad, salud, confiabilidad,
calidad, protección del medio ambiente, y nunca se expondrá de
manera intencional a riesgo de pérdida a nuestros empleados, procesos,
clientes o a las comunidades en las cuales vivimos y trabajamos.

2. Buscar el mejoramiento continuo en confiabilidad, calidad, salud, seguridad y

medio ambiente, teniendo en cuenta el cuidado responsable, las
vulnerabilidades de los procesos, al público, las recomendaciones de clientes
y empleados, el conocimiento científico y la tecnología y las mejores prácticas
de negocio para superar las expectativas de los clientes.

3. Todos los empleados están empoderados, para detener un trabajo de mala

calidad, o que coloque en riesgo la salud, los equipos y el medio ambiente.

4. Demostrar el compromiso personal en la prevención de lesiones en los

empleados, los problemas en salud y tiempo no productivo (NPT), pidiendo
rendición de cuentas a nuestros gerentes y empleados por el desempeño en
sus áreas de responsabilidad; comunicaremos y consultaremos con
empleados, partes interesadas y consumidores, sobre seguridad, salud,
confiabilidad, calidad y protección del medio ambiente; buscaremos
activamente formas de eliminar y/o minimizar todos los riesgos identificados
en los productos relacionados con nuestros servicios, los peligros en los
lugares de trabajo, las ineficiencias en los procesos, la variación de los
procesos, y la contaminación relacionada con nuestros productos y servicios.

5. Cumplir con nuestras reglas que rigen y todas las leyes aplicables,
regulaciones, estándares y otros requerimientos que la organización suscriba.
Cuando no existan leyes relacionadas, aplicaremos los estándares que
reflejen nuestro compromiso con la seguridad, salud, confiabilidad, calidad,
protección del ambiente y satisfacción del cliente; estableceremos,
revisaremos y actuaremos sobre nuestros Indicadores Clave de
Desempeño, los objetivos y las metas.

La política estará disponible para nuestros empleados, clientes, proveedores y

otras partes interesadas y será comunicada a todas las personas de la
organización con la intención de hacerlas conscientes de sus obligaciones
individuales al respecto.

Definir los riesgos y oportunidades y cuáles son sus acciones.:

Definir los objetivos.

1. Realizar seguimiento a la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad

a través de los planes de acción derivados de los resultados obtenidos en la
ejecución del mismo y las auditorias de primera, segunda y tercera parte.

2. Asegurar el buen desempeño de los equipos de control y operativos para

cumplir con los requerimientos del cliente.

3. Cumplir con los requisitos contractuales y especificaciones técnicas,

asegurando la satisfacción del cliente a través de las encuestas de posventa.

4. Asegurar la gestión comercial de la empresa a través de la adquisición de

nuevos clientes y la continuidad de los contratos actuales dando garantías y
confianza a nuestras partes interesadas sobre la oferta y el servicio final.

5. Garantizar que los servicios y productos utilizados para la ejecución de los

servicios sean idóneos y acordes con el Sistema de Gestión de Calidad.

Detallar cuales serían la gestión de cambio

Se tiene procedimiento para la gestión del cambio.

Definir los recursos:

La alta Dirección define y asigna los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el
diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para
la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones .
Dicho presupuesto está sujeto a ajustes con base en la revisión gerencial, los nuevos contratos
acordes con las actividades económicas que desarrollen, la magnitud y severidad de los riesgos
laborales y el número de trabajadores expuestos. Los recursos asignados para la gestión del SG-SST
son compatibles con el cumplimiento de la normatividad y Estándares Mínimos en SST y el
 Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) y en SST.

Determinar qué equipo de medición tendría y como les realizará.

La trazabilidad.

Programa de mantenimiento preventivo de equipos y herramientas

HORIZON SERVICES SAS, cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de equipos y

herramientas con el fin de garantizar condiciones y herramientas seguras para sus trabajadores durante
las operaciones en bodega o campo.
El Programa cuenta con la siguiente estructura: Objetivo, alcance, marco legal, responsables,
recursos, cronograma de actividades, e indicadores de gestión.
Para el desarrollo del programa se tiene como entradas:
 Inventario de todos sus equipos y herramientas, incluyendo la identificación de los equipos y
herramientas.
 La vida útil de los equipos y herramientas para realizar sus actividades.
 Registro de inspecciones preoperacionales para los equipos y herramientas.
 Control del estado y uso de los equipos y herramientas.
 Registros sobre instrucciones a los trabajadores en cuanto al uso y mantenimiento de los
equipos y herramientas.
 Instrucciones sobre el manejo de equipos y herramientas defectuosas.
 Procedimientos para la selección y uso de equipos y herramientas según criterios de seguridad.
Instrucciones para la reposición y disposición final de los equipos y herramientas

Hacer una matriz de comunicación

Definir el control operacional.

Se tiene procedimientos operativos para manejar los equipos y maquinas, por

tiene políticas internas de calidad para fabricación de piezas.

Como realizaría el control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente tipo y alcance de control.

Desarrolle dos salidas no conformes.