PLAN DE EVALUACIÓN

FTO-MSL-12-3/VER-2/DIC 2018

Fecha de la generación del plan

Código:
Cliente:
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Cargo:
Correo electrónico:
Teléfono
Alcance:
Fecha máxima para cargue de
documentos
Auditor:
Correo electrónico:
Teléfono
Experto técnico
-Norma técnica sectorial Colombiana; Turismo de aventura para la actividad
de Rafting NTS-AV 010:2007
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -Ley 1558 de 2012, Ley General de turismo y Decretos reglamentarios
-Legislación vigente que aplique al sector
- Documentos del sistema de gestión
OTORGAMIENTO  I SEGUIMIENTO  II SEGUIMIENTO
Tipo de evaluación:
EXTRAORDINARIA

Reunión de Apertura: de Enero de 2019 Hora: 8:00 am

Reunión de Cierre: de Enero de 2019 Hora: 5:00 pm

CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA
Cargo y nombre de los
Auditor Fecha (d/m/a) Hora Requisito / Actividad por auditar
evaluados

8:00
Representante Legal
REUNION DE APERTURA
4.1.1. Legales
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4.1.2 De información
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.2.4.
4.1.2.5.
4.1.2.6.
4.1.2.7.
4.1.2.8.
4.1.2.9.
4.1.2.10.
4.1.2.11
4.1.3.1. Requisitos Generales
4.1.3.1.1
4.1.3.1.2
4.1.3.1.3
4.1.3.1.4
4.1.3.1.5.
4.1.3.1.6
4.1.3.1.7
4.1.3.1.8
4.1.3.1.9
4.1.3.1.10
4.1.3.2. Equipos de Protección
Personal
4.1.3.3. Equipos requeridos para
la operación
4.1.3.4. Equipos de rescate
4.1.3.5. Verificación de equipos
4.1.3.6. Plan de búsqueda y
Rescate
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4.2. Requisitos de la operación

4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.1.6
RECESO-ALMUERZO
4.2.2.1 Guianza
4.2.2.2. Embarcaciones
4.2.2.3. Remadores
4.2.2.4. Transporte
4.2.2.5. Bitácora
4.2.2.6. Registro de Turistas,
viajeros o pasajeros.
4.2.2.7. Inducción
4.2.2.7.1. Sensibilización
4.2.2.7.2. Seguridad.
4.2.2.7.3. Técnica para la práctica
de la actividad.
4.2.2.8. Ejecución de la actividad
4.2.2.9. Control
4.2.2.10. Seguimiento
4.3. Requisitos del personal
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
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4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.3.13.
4.3.14.
4.4. Documentación
FIN AUDITORIA
PLAN DE EVALUACION GENERADO:

Aspectos adicionales necesarios para el desarrollo del plan:

1. Por favor convoque a la reunión de apertura, a las personas que participarán en la auditoría
2. Se debe disponer de una oficina o sala para reuniones del equipo auditor, así como también de
acceso a la documentación necesaria.
3. Se solicita informar con anticipación cualquier disposición para la protección de la seguridad y
salud ocupacional del equipo auditor y suministre los elementos de protección personal necesarios,
de acuerdo con los riesgos.
4. La información que se conozca con ocasión de esta evaluación será tratada confidencialmente, por
parte del auditor(es) y de ACERT.
5. En cada entrevista de evaluación se verificará la aplicación de los requisitos de la norma
6. Por favor complete en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que
atenderán cada actividad la auditoría y en un término máximo de 3 días hábiles, a partir de la fecha
de recibido, retórnelo por correo electrónico.
7. Las entrevistas se efectuarán al personal con responsabilidad definida en el proceso auditado, la
cual debe ser la señala en el anterior cuadro.
8. La aplicación de los requisitos de independencia y confidencialidad, serán verificados en el
proceso certificación.
9. Es necesario que la documentación y las evidencias se encuentren en el lugar donde el auditor(es)
hagan la auditoría, para evitar pérdidas de tiempo.