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INFORME DE AUDITORIA

EMPRESA: FECHA:

AUDITOR:

ALCANCE:

CRITERIOS DE AUDITORIAS:

REQUISITOS LEGALES:
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INFORME DE AUDITORIA

PLAN DE AUDITORIA
FECHA Y HORA
REQUISITOS DE LA FECHA Y HORA DE
FASE EQUIPO PROPUESTA
RESOLUCIÓN 1111 DOCUMENTOS Y REGISTROS A REVISAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ENTREVISTA DE LA AUDITORIA EQUIPO DE AUDITADO (S) REALIZACIÓN DE
A AUDITAR AUDITOR PARA LA
A AUDITAR AUDITORIA
AUDITORIA
1 2 -Designación del responsable del SG-SST.
1.1 2.1
1.1.1 2.1.1 -Responsabilidades en SST.
1.1.2 2.2 -Recursos para la implementación mantenimiento y continuidad del SG-SST.
1.1.3 2.2.1 -Soportes de seguridad social.
1.1.4 2.3
1.1.5 2.3.1 -Actividades de alto riesgo según decreto 2090 del 2003.
1.1.6 2.4 -Constitución, funcionamiento y capacitación, del COPASST; curso de las 50
1.1.7 2.4.1 horas.
1.1.8 2.5
1.2 2.5.1 -Constitución, funcionamiento y capacitación del CCL.
1.2.1 2.6 -Programa de capacitación anual.
PLANEAR

1.2.2 2.6.1
1.2.3 2.7
-Capacitación, inducción y reinducción.
2.7.1 -Política y objetivos del SG-SST.
2.8 -Evaluación inicial del SG-SST.
2.8.1 -Plan de trabajo anual.
2.9
2.9.1
-Conservación de la documentación.
2.10 -Rendición de cuentas incluyendo todos los niveles de la empresa.
2.10.1 -Matriz de requisitos legales.
2.11
2.11.1
-Mecanismos de comunicación.
-Adquisiciones.
-Contratación.
-Gestión del cambio.
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3 4 5 - Perfil sociodemográfico.
3.1 4.1 5.1
3.1.1 4.1.1 5.1.1 - Programa de vigilancia epidemiológica.
3.1.2 4.1.2 5.1.2 - Profesiograma para realización de exámenes médicos ocupacionales.
3.1.3 4.1.3 - Realización de exámenes médicos ocupacionales.
3.1.4 4.1.4
3.1.5 4.2 - Custodia de las historias clínicas.
3.1.6 4.2.1 - Reintegro, reubicación laboral.
3.1.7 4.2.2 - Programa para promover estilos de vida saludable.
3.1.8 4.2.3
3.1.9 4.2.4 - Instalaciones sanitarias.
3.2 4.2.5 - Manejo a residuos peligrosos.
3.2.1 4.2.6 - Reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
HACER

3.2.2
3.2.3 - Registro estadístico de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
3.3 - Metodología para para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los
3.3.1 riesgos.
3.3.2
3.3.3
- Uso de productos cancerígenos.
3.3.4 - Mediciones ambientales.
3.3.5 - Medidas de prevención y control y prevención para control de los riesgos.
3.3.6
- Inspecciones de seguridad.
- Procedimientos, protocolos o instructivos de SST.
- Mantenimiento preventivo / correctivo.
- Suministro y capacitación para uso de elementos de protección individual.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
6 - Indicadores de estructura, proceso y resultado.
VERIFICAR

6.1
6.1.1 - Auditoria.
6.1.2 - Revisión del SG-SST por la alta dirección.
6.1.3
6.1.4
7 - Acciones preventivas y correctivas.
7.1
ACTUAR

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
CICLO DE AUDITORIA Nº MES AÑO RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y LIDER DEL CICLO
AUDITOR LÍDER DEL CICLO
REUNIÓN DE APERTURA HORA
REUNIÓN DE CIERRE HORA
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NOTAS DE LA AUDITORIA
Numeral Notas de Auditoría Evaluación
I Planear
1 Recursos financieros , técnicos, humanos y de otra índole
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INFORME DE AUDITORIA

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

ASPECTOS A RESALTAR
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Elaborador por: ________________________________

Cargo: ______________________

Fecha: ______________________