Plan de auditoría
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Cliente:
Dirección(es) / Planta de
producción (instalaciones):
Alcance de la auditoría:
Norma aplicable:
Número de certificado:
Objetivos de la auditoría:
Representante del cliente:
Tipo de auditoría:
Fecha de publicación del
manual:
Idioma:
Auditor Líder:
Auditor(es) / Experto:
Ciudad en la que se preparó el
plan de auditoría:
Una sala debería estar disponible para la evaluación interna de los auditores. El representante del auditado debe
acompañar a los auditores durante toda la auditoría. En la reunión de apertura, el equipo auditor debe ser
informado acerca de asuntos relevantes a la seguridad y salud en el trabajo en la compañía.
INCIMMET
AV. MANUEL OLGUÍN 211, LIMA 15023
EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION Y EFICACIA DEL SISTEMA DE
GESTION INCIMMET, ASI COMO SU ADECUACION Y CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA ISO 45001
ISO 45001
-
- Determinar el nivel de conformidad del Sistema de Gestión de
INCIMMET.
- Evaluar los requisitos normativos, legales y contractuales.
- Evaluar el proceso de identificación de riesgos y oportunidades,
incluyendo la implementación de medidas de acción.
- Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la
organización cumple continuamente con las Políticas, Objetivos y
Metas.
- Según proceda, identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora.
MARTIN BALTAZAR
AUDTORIA DE CERTIFICACION SEGUNDA FASE
SETIEMBRE - 2023
ESPAÑOL Número de orden: 0020
LUIS VELA ESPINOZA
PAOLA CORNELIO SUSANIVAR
ALVAREZ ARAUJO, ESTEFANI
LIMA Fecha: 23/09/2023
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A pedido, un observador puede ser parte de la auditoría (consultor, auditor interno, etc.), posterior a la
aprobación del auditor líder.

Unidad Auditor /
Fecha / Hora Entrevistado Requisitos de la norma
organizacional/ Abrev.
45001
Proceso (MAPA DE
PROCESOS)

REUNION DE
APERTURA
7:50AM A 8:00
AM
24/09/2023 (8:00 am GERENTE GENERAL LUIS VELA MARTIN 5.1
hasta 10:00 pm) BALTAZAR , 5.3, 4.2, 6.3, 9.1, 7.1, 9.3.

24/09/2023 (11:00 AREA DE SEGURIDAD LUIS VELA CARLOS PEREZ 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1.3, 6.1.4,
am hasta 18:00 pm) 6.2.1,
REUNION DE
CIERRE
18:00pm A 18:10
pm
DIA 2
REUNION DE
APERTURA (7:50
AM A 8:00 AM
25/09/2023 (08:00 AREA DE SEGURIDAD LUIS VELA CARLOS PEREZ 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1.2, 8.1.3,
am hasta 18:00 pm) 8.1.4, 8.2, 9.1.1, 9.2, 10.1, 10.2
REUNION DE
CIERRE
18:00pm A 18:10
pm
DIA 3
REUNION DE
APERTURA 7:50
AM A 8:00AM
26/09/2023 (08:00 OPERACIONES LUIS VELA JOSÉ 5.2, 6.1.2, 6.1.4, 7.3, 7.5.2, 7.5.3,
am hasta 18:00 pm) FERNÁNDEZ 8.1.2, 8.2, 9.1.2, 10.2
REUNION DE
CIERRE
18:00 pm a
18:10pm
DIA 4
REUNION DE
APERTURA
7:50 AM A 8:00AM
27/09/2023 (08:00 RR. HH. ESTEFANI MARÍA SOSA 5.3, 6.1.2, 6.1.4, 7.2, 7.3, 7.5.2,
am hasta 14:00 pm) ÁLVAREZ 7.5.3, 8.1.2.

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Por contrato, todos los documentos de trabajo serán tratados confidencialmente y almacenados de manera
segura.

Lista de distribución:
X Cliente X Organismo de certificación Auditor/Experto X Base de datos

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