PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SGC

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CANDHERCA Fecha: julio
CUSTOMS BROKERS, C.A. 2023
Código:MC-002
J-31293075-6 Versión: 1era

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA PÚBLICA
CÁTEDRA: AUDIRORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROFESORA: NELIXSA OLIVARES
SECCION: B

CRONOGRAMA DE SGC: CANDHERCA

INTEGRANTES:
 ALEJANDRA AGUILAR, C.I.: 30.903.472
 DIONNYS MONTIEL, C.I.: 28.243.808
 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SGC
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CANDHERCA Fecha: julio
CUSTOMS BROKERS, C.A. 2023
Código:MC-002
J-31293075-6 Versión: 1era

MARACAIBO, JULIO 2023

Norma: ISO 9001:2015 Tipo de Auditoría: Interna
Empresa: CANDHERCA Fecha: 03 al 14 de Julio de 2023
No Actividades de Requisitos Responsable Área Fecha Duracio Auditor
procesos n
1 Reunión de - Líder Auditor - 03/07/2023 2 horas Equipo
apertura auditor
2 Proceso de 4.3, 4.4, Gerente de la Gestión 04/07/2023 1 hora Equipo
Gestión de 6.1.2, 6.2 SGC de calidad auditor
calidad
3 Proceso 4.1, Presidente Junta 05/07/2023 1 hora Equipo
Dirección 5.3,7.1.6, 9.3 Directiva auditor

4 Seguridad 7 Coordinador Seguridad 06/07/2023 2 horas Equipo

Industrial de Seguridad auditor
5 Encuesta al 9.2 Gerente de Almacén 07/07/2023 1 horas Equipo
gerente de producción y media auditor
producción,
almacenista y
partes
interesadas del
proceso
6 Talento Humano 5,7.1.2,7.1.4, Gerente de Recursos 10/07/2023 1 hora Equipo
7.2, 9 Recursos Humento auditor
humanos
7 Tecnología 7.1.3, 9 Gerente de Almacén 11/07/2023 1 hora Equipo
producción auditor
8 Aseguramiento 4.3, 5.1,5.2, Gerente del Gestión 12/07/2023 1 hora Equipo
de la calidad 5.3, 6.1.1, de la auditor
7.1.5.2, 8.4.2 calidad

9 Infraestructura 7.1.3 Gerente de Almacén 13/07/2023 2 horas Equipo

planta auditor
10 Reunion de - Líder Auditor - 14/07/2023 2 horas Equipo
Cierre auditor