CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES DE ALTO IMPACTO

PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Versión 06

MT-GR-03

CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN PARA CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN PARA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (RE-EVALUACIÓN)
PRODUCTO O SERVICIO INGRESAR AL LISTADO MAESTRO COMPRA

Criterio Peso 1 3 5 Criterio Peso 1 3 5 Criterio Peso 1 3 5

No aplica. Requisito obligatorio si Para revisión Requisito obligatorio según la

Permiso de la
NA es para obtención de documentos técnico- NA asignación por parte del Ministerio y
autoridad
de los vehículos mecánica: preferiblemente el más cercano
Disponibilidad,
precio y
permiso de la
Revisión técnico-mecánica y de Certificado de No aplica. Requisito obligatorio
autoridad Se evalúa si cumplió lo establecido en la Orden de Trabajo. No se le comunica
competente Comparar entre los proveedores el resultados de re-evaluación, pero si tiene un buen desempeño se le sigue
gases calibración del NA para seguimiento del desempeño 50% generando Orden de Trabajo, siempre y cuando envíe el permiso de la
que ofrece el precio más bajo
equipo vigente ambiental de la flota Para autoridad competente o el certificado de calibración vigente, según el caso
Pruebas de opacidad seguimiento (documento obligatorio del vehículo o seguimiento interno).
interno:
Disponibilidad,
Es necesario Los precio y
certificado de Servicio Servicio Servicio
Traslado de llevar el equipos
NA calibración 50% fines de entre todos los
equipos vehículo a las son
instalaciones. trasladados vigente semana semana días
No aplica. Requisito obligatorio, se
verifica con revisión de
documentación, referenciación,
garantías sobre disposición final y Requisito obligatorio. Los permisos ambientales
Permiso
visitas a instalaciones. - Inventario se encuentren vigentes en el momento de la
ambiental
de proveedores para tratamiento y compra Anualmente, se le comunica al proveedor inscrito en el SIEF sobre su
Permiso de la
disposición final y proceso que desempeño en variables como: entrega oportuna de certificados de disposición
autoridad Disponibilidad,
realizan. Se evalúa al proveedor que maneje la mayor final, recolección oportuna de residuos, capacitaciones, etc. Periódicamente se
ambiental precio y
- Copia de Licencias y permisos cantidad de residuos le solicitan los permisos de la autoridad ambiental competente, en caso de que
competente portafolio
ambientales de la organización y el no realice la disposición final se le exige también los permisos ambientales
(puede ser
de sus proveedores del tercero con las vigencias respectivas.
licencia
Manejo de residuos ambiental,
NA - Comunicado explicando Experiencia en 70% < 2 años 2-5 años > 5 años
frecuencias de recolección y el manejo del Cuando un proveedor pierde la vigencia de sus permisos o recae permanente
permisos de
tiempos para entrega de respectivo en medidas preventivas por parte de la autoridad se debe reemplazar. En caso
vertimiento,
certificados. residuo y que existan dudas sobre el estado del trámite de un permiso se consultará con
emisiones, uso
- Descripción de los tiempo de Nota: la entrega de los certificados se debe la autoridad competente.
de suelo, según
procedimientos realizados (manual entrega de realizar en el tiempo pactado con el proveedor,
corresponda)
de aceites usados, decreto actas de el cual no debe sobrepasar un mes. Se realiza visita de seguimiento cada dos años.
1609/2002, medidas de seguridad disposición final
industrial al prestar el servicio) de residuos.
- Descripción de valores agregados
(capacitaciones, identificación y Tiempo de
Certificación embalaje, asesoría, etc.) 50% Mayor Medio Menor Se evalúa si cumplió lo establecido en la Orden de Servicio. No se le comunica
Superintendenci respuesta resultados de re-evaluación, pero si tiene un buen desempeño se le sigue
Calibración de equipos a u otra entidad
NA No aplica. Requisito obligatorio.
generando Orden de Servicio. De igual forma se verifica que en el momento de
competente Precio 50% Mayor Medio Menor la medición, el certificado de calibración del equipo patrón este vigente.

Tiempo de
50% Mayor Medio Menor
Laboratorio con respuesta
portafolio de
pruebas
Se evalúa si cumplió lo establecido en la Cotización. No se le comunica
acreditadas por
resultados de re-evaluación, pero si tiene un buen desempeño se le sigue
el IDEAM y que
Pruebas ambientales respondan a los
NA No aplica. Requisito obligatorio. generando el servicio. Se verifica que las pruebas requeridas por la empresa
son las que están acreditadas por la autoridad competente y que la entrega de
requerimientos Precio 50% Mayor Medio Menor
los resultados sea oportuna de acuerdo a lo pactado.
del autoridad
ambiental
competente.

Repuestos e insumos para

Ver MT-CA-06 criterios para evaluación, selección y re-evaluación de proveedores de alto impacto para repuestos e insumos para mantenimiento de buses
mantenimiento de buses

PRODUCTO O SERVICIO
Mano de obra y reparaciones
para mantenimiento de buses
Suministro de combustible
Adecuaciones y mantenimiento
de infraestructura
Infraestructura tecnológica
(software e internet)
Consumibles de tecnología que
inciden en el servicio
Servicios que requieren
permisos de trabajo o control
operativo
Vigilancia de la infraestructura
Recarga de extintores
Fumigación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES DE ALTO IMPACTO
PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Versión 06
MT-GR-03
CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN PARA CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN PARA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (RE-EVALUACIÓN)
INGRESAR AL LISTADO MAESTRO COMPRA
Criterio Peso 1 3 5 Criterio Peso 1 3 5 Criterio Peso 1 3 5
Ver MT-CA-07 criterios para evaluación, selección y re-evaluación de proveedores de alto impacto para mano de obra y reparaciones para mantenimiento de buses
Se mantiene comunicación permanente con el proveedor, tanto a nivel técnico
No aplica. Proveedor Único durante la concesión pero se le realiza control y seguimiento sobre su desempeño de acuerdo a los
como gerencial, donde se notifican novedades sobre el desempeño. Se
requerimientos legales y propios de la organización. Debe ser combustible ACEM especificado para el consumo en Bogotá D.C.
controla principalmente derrames, EPP del operador de carrotanque,
cumplimiento de legislación para transporte de aceites y combustibles y
Se le solicita certificado como Distribuidor Mayorista del Ministerio de Minas y Energía.
calidad del combustible.
Ver MT-AI-06 criterios para evaluación, selección y re-evaluación de proveedores de alto impacto para adecuaciones y mantenimiento de infraestructura
Ver MT-AI-07 criterios para evaluación, selección y re-evaluación de proveedores de alto impacto para infraestructura tecnológica
Se le solicitan todos los documentos o evidencias de Anualmente se evalúa si cumplió lo establecido en el Contrato. No se le
cumplimiento legal. Si genera residuos peligrosos se le
Se evalúa disponibilidad y precio. Se selecciona de acuerdo a la
comunican los resultados de la re-evaluación, pero si tiene un buen
prioridad de la compra
aplican los criterios de proveedores de manejo de residuos. desempeño se mantiene el Contrato.
Se evalúa si cumplió lo establecido en la Orden de Servicio. No se le comunica
Se le solicitan todos los documentos o evidencia que demuestra la capacidad para cumplir los procedimientos de control de
resultados de re-evaluación, pero si tiene un buen desempeño se le sigue
Express del Futuro (p.e. manejo de pesticidas, trabajos en alturas, trabajos en espacio confinado, etc.). Si existen 2
generando Orden de Servicio. Cuando se realicen actas de seguimiento o
proveedores muy confiables, se selecciona para compra el que ofrezca la mejor propuesta en precio, oportunidad
cierre, se deberá dejar evidencia del grado de cumplimiento.
No aplica. Proveedor Único mientras mantenga un buen desempeño.
Nota: Para proveedores nuevos aplicar criterios de Experiencia General (30%), Sistema de Gestión (20%), Recurso Humano Cumplimiento de condiciones contractuales. Se realiza reuniones de
(30%) y Legal (20%) de la Matriz MT-AI-03 Criterios de Evaluación, Selección y Re-evaluación de proveedores de seguimiento semanales y se les capacita en requerimientos del SGI en los que
Infraestructura deben contribuir sobre todo lo relacionado con seguridad e ingreso de personal
interno y externo. Anualmente, se evalúa el cumplimiento de requisitos del SGI
En el criterio Legal evaluar como mínimo: Licencia de funcionamiento para empresas de vigilancia de acuerdo decreto-ley comunicados en cuanto a calidad, medio ambiente, seguridad y salud
356/94 de la presidencia de la República o aquella que la modifique, reglamente o sustituya ocupacional; tanto las oportunidades de mejora como las mejoras
Licencia de comunicaciones (si requieren) implementadas.
Licencia de tiempo complementario
Aplicar criterios MT-CA-06 criterios para evaluación, selección y re-evaluación de proveedores de alto impacto para repuestos e
Se evalúa si cumplió lo establecido en la Orden de Servicio. Se le comunica
insumos para mantenimiento de buses
resultados de re-evaluación, y si tiene un buen desempeño se le sigue
generando Orden de Servicio siempre y cuando garantice la trazabilidad de los
Adicionalmente solicitar y verificar: Entrega de certificado de producto bajo norma NTC 1446 o certificado de importación.
resultados.
Preferiblemente certificado bajo la norma ISO 9001
Se evalúa si cumplió lo establecido en la Orden de Servicio e Instructivo de
Se le solicitan todos los documentos o evidencia de cumplimiento legal: Licencia Sanitaria para Empresas Aplicadoras del
plaguicidas. Anualmente, se evalúa el cumplimiento de requisitos del SGI
Servicio Seccional de Salud del D.C, Hojas de seguridad de los plaguicidas, Carta de información (con nombre comercial y
químico del plaguicida utilizado, especificando si son de uso restringido, cantidad aplicada, lugares de aplicación) e Instructivo
comunicados en cuanto a calidad, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional; tanto las oportunidades de mejora como las mejoras
de los productos a utilizar
implementadas.
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PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Versión 06
MT-GR-03

CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN PARA CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN PARA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (RE-EVALUACIÓN)
PRODUCTO O SERVICIO INGRESAR AL LISTADO MAESTRO COMPRA

Criterio Peso 1 3 5 Criterio Peso 1 3 5 Criterio Peso 1 3 5

Suministro de sustancias
químicas para infraestructura
Se evalúa si cumplió lo establecido en la Orden de Servicio. Cuando se trata
de proveedores frecuentes, anualmente se evalúa el cumplimiento de
Se le solicitan todos los documentos o evidencias de cumplimiento legal que incidan con las actividades de Express, Hojas de
requisitos del SGI comunicados en cuanto a calidad, medio ambiente,
seguridad, productos de baja toxicidad y en lo posible biodegradables
seguridad y salud ocupacional; tanto las oportunidades de mejora como las
mejoras implementadas.

Servicios de S&SO Ver MT-GH-09 criterios para evaluación, selección y re-evaluación de proveedores de alto impacto para servicios para SSO

Insumos, Equipos, EPP y

Ver MT-GH-10 criterios para evaluación, selección y re-evaluación de proveedores de alto impacto para insumos para SSO
Dotación S&SO

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN REVISÓ APROBÓ CAMBIO REALIZADO

Sonia Walteros. Supervisora de Suministros
Eduardo Parrado. Coordinador de Tecnología e Infraestructura
Dec-05 02
Alexandra Salazar. Profesional de Infraestructura
Luis John Peña. Coordinador Administrativo
Se especificaron con mayor claridad los criterios y requisitos en materia
Luis Carlos González. ambiental y S&SO. Se separó los proveedores de S&SO, para precisar los
Subgerente criterios para Exámenes Médicos, EPP y elementos de seguridad, y recarga de
extintores.

Rudy Martínez. Supervisora de Suministros Se especifican los criterios para fumigación, extintores, vigilancia y sustancias
Eduardo Parrado. Coordinador de Tecnología e Infraestructura Luis Carlos González. químicas.
12-oct-06 03
Alexandra Salazar. Profesional de Infraestructura Subgerente
Sandra Niño. Coordinador Administrativo Se separan los proveedores de S&SO a las matrices MT-GH-09 y MT-GH-10

Prueba de opacidad: Se incluye el proveedor de revisión técnico mecánica y

de gases. Se modifican los criterios de traslado de equipo (se deja la opción de
trasladar el vehículo hasta sus instalaciones), disponibilidad (se deja a criterio
del Ministerio de Transporte). El certificado de calibración sólo se le exigirá a
proveedores internos.

Orlando Vanegas S. Manejo de residuos: Se hace obligatoria la visita para el proceso de selección.
Alexandra Salazar. Supervisor de Suministros
Director Administrativo y Financiero Se aclaran los criterios de reevaluación respecto a la vigencia de los
certificados y las acciones a tomar.
13-sep-07 04 Eduardo Parrado. Coordinador de Tecnología e Infraestructura
Saúl Pardo A.
Director de Operaciones y Pruebas ambientales: Se incluye al IDEAM. Se modifica el tiempo de entrega
Sandra Niño. Coordinador Administrativo
Mantenimiento del informe de 15 días a según lo pactado.

Suministro de Combustible: Se incluye la acreditación como distribuidor

mayorista como uno de los requisitos de evaluación y selección.

Se modifica la frecuencia de re-evaluación de semestral a anual para

proveedores de fumigación, vigilancia, sustancias químicas.
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PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Versión 06
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CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN PARA CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN PARA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (RE-EVALUACIÓN)
PRODUCTO O SERVICIO INGRESAR AL LISTADO MAESTRO COMPRA

Criterio Peso 1 3 5 Criterio Peso 1 3 5 Criterio Peso 1 3 5

Orlando Vanegas S.
Director Administrativo y Financiero
Se incluyen los proveedores de infraestructura tecnológica (desarrollo, internet)
20-ago-08 05 Eduardo Parrado. Coordinador de Tecnología e Infraestructura
Saúl Pardo A. y consumibles de tecnología
Director de Operaciones y
Mantenimiento
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1. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN PARA INGRESAR COMO PROVEEDOR

1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESCALA
ASPECTO Peso CRITERIO
1 3 5

PRODUCTO ORIGINAL Homologado nacional Homologado importado Producto Original fabricante

30 Se verifica el origen de los productos que ofrece, puede validarse con carta de presentación de la empresa, expedida por
Registro exigido el Representante Legal donde explique el origen de los productos que ofrece, en visita a la empresa o con pruebas
realizadas por mantenimiento.

EXPERIENCIA AUTOMOTRIZ Menor o igual a 2 años Entre 2 y 10 años Mayor de 10 años

TÉCNICO 15
(60) Registro exigido Cámara de comercio

Garantía Pos-venta, soporte técnico,

SERVICIO POST-VENTA No ofrece garantía Garantía Post-venta servicio y valores agregados (p. e.
15 capacitación)

Carta de presentación de la empresa donde explique el servicio post-venta, garantía y valor agregado a la empresa, o en
oferta mercantil o contrato.

Instalaciones y equipos apropiados,

con requerimientos mínimos para la
elaboración y preservación del
INFRAESTRUCTURA Oficina simple y/ o taller, bodega.
producto o en proceso de mejora de
10 condiciones de seguridad industrial
y protección ambiental.
Instalaciones, equipos y oficinas,
con todos los requerimientos de
seguridad industrial y protección
ambiental.

Se verifica la infraestructura, puede validarse con carta de presentación de la empresa, expedida por el Representante
Registro exigido
Legal o evaluación en visita a instalaciones

En proceso de certificación, tiene

Procedimientos informales o Certificaciones ISO 9001, ISO 14001,
reconocimientos en calidad, SISO o
SISTEMA DE GESTIÓN lineamientos generales en calidad, OHSAS 18001 o tiene sellos de
ambiental; o evidencia gestión
SISO y ambiental. productos
organizada en sus procesos.
ESTRATÉGICO
(30) 5 Carta expedida por Representante legal
No aplica. Conclusión de entrevista con
Registro exigido certificando el avance de los procesos Copia de certificados
el Supervisor de Suministros.
o Copia de reconocimientos.

De acuerdo al servicio y a los requerimientos de la empresa, el contratista debe garantizar manejo adecuado de residuos, ya sea mediante entrega de éstos a
gestión ambiental o certificado de disposición final de los mismos. En el caso de requerirse el uso de sustancias químicas el contratista debe contar con las
hojas de seguridad respectivas y medidas para su control o manejo.

Cumple requisitos de ley (ARP, EPS, Cumple requisitos de ley y garantiza

RECURSO HUMANO No aplica
EPP, Dotación, etc.). la competencia de su personal

10

Carta expedida por el Representante Legal, donde explique los procesos de gestión humana (contratación, formación,
Registro exigido
desarrollo y cumplimiento de ley). Se puede verificar en visita.
 CRITERIOS PARA PROVEEDORES DE REPUESTOS DE ALTO IMPACTO Versión

Se evalúa si la empresa se encuentra legalmente constituida. Si ingresa al listado maestro se le solicitan los
LEGAL (Obligatorio)
registros de cumplimiento de requisitos legales aplicables
(Continuación)
5
ESTRATÉGICO
El cumplimiento legal es un requisito obligatorio para poder ingresar al listado maestro de proveedores de la empresa. Se
Registro exigido realiza reunión con Gestión ambiental y Gestión Humana para evaluar requisitos específicos a cumplir y si aplica se le
solicita al proveedor los registros pertinentes

PATRIMONIO Menor a 10 Millones Entre 11 y 50 Millones Superior a 50 Mill

FINANCIERO 10
Registro exigido Carta expedida por Persona Autorizada, donde certifique patrimonio. Si es posible con estados financieros.

1.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN

CLASIFICACIÓN RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DECISIÓN

Ingresa al listado de proveedores para generar ordenes de compra futuras. Completa la información
MUY CONFIABLE Igual o mayor a 80 del formato de Inscripción y Actualización de Proveedores. Su calificación le puede dar prioridad en el
momento de la compra.

Ingresa al listado de proveedores para generar ordenes de compra futuras. Completa la información
APTO Mayor o igual de 50 y menor de 80
del formato de Inscripción y Actualización de Proveedores.

No puede ingresar al listado de proveedores, no se le puede generar órdenes de comprar. Puede ser
NO CONFIABLE Menor a 50
evaluado posteriormente, cuando haya mejorado su capacidad.

2. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN PARA LA COMPRA

Se evalúa DISPONIBILIDAD Y PRECIO. Se selecciona de acuerdo a la prioridad de la compra

 CRITERIOS PARA PROVEEDORES DE REPUESTOS DE ALTO IMPACTO Versión

3. RE-EVALUACIÓN

3.1. CRITERIOS DE RE-EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN ANUAL
ASPECTO CRITERIO
Insuficiente Aceptable Bueno Sobresaliente
ENTRADAS AL
ALMACÉN Menor o igual a 80% Entre 81% y 90% Entre 91% y 95% Mayor a 95%
CONFORMES

Calificación de cumplimiento de las especificaciones en el momento de la entrada a almacén. Para ello, en la remisión o factura siempre debe haber un VoBo
Registro exigido del Coordinador de almacen o Compras y Coordinador de Mantenimiento, para repuestos de alto impacto. En los demás casos VoBo del Coordinador de
Almacén.

CUMPLIMIENTO DE Se reúnen los datos del período y se evalúa de acuerdo al impacto del producto no conforme en el servicio, medio ambiente o SISO y
ESPECIFICACIONES NO CONFORMES las causas que lo motivaron. Un comité evaluador, conformado por el Gerente del Area, Coordinador y Supervisor de Mantenimiento,
EN INSTALACIÓN O
USO decide en que porcentaje disminuye el cumplimiento de especificaciones los productos no conformes del período evaluado. Por lo
general es el cálculo del % de entradas no conformes sobre el total de entradas.

Calificación de cumplimiento de las especificaciones en el momento de instalación o uso del repuesto, detectado por personal de mantenimiento. Para ello,
Registro exigido siempre se debe incluir en la Orden de Trabajo la novedad de cambio de repuesto por producto no conforme. El repuesto se debe devolver al almacén y dejar
registro en el formato de control de producto no conforme de compras.

ENTREGAS
OPORTUNAS Menor o igual a 80% Entre 81% y 90% Entre 91% y 95% Mayor a 95%
CUMPLIMIENTO EN
ENTREGAS
Calificación de cumplimiento de la entrega en el momento de la entrada a almacén. Para ello, en la orden de compra se registra la fecha de compromiso de
Registro exigido
entrega. En almacén comparan la fecha de entrada al almacén con la fecha de compromiso y califica su cumplimiento..

CUMPLIMIENTO DE Se evalúa el grado de cumplimiento de requisitos comunicados del SGI en cuanto a calidad, medio ambiente, seguridad y salud
REQUISITOS ocupacional; incluye evaluación de oportunidades de mejora y mejoras implementadas en el periodo evaluado.
COMPROMISO CON
EL SGI
Registro exigido Evaluación cualitativa del desempeño del proveedores en aspectos de calidad, ambiental o S&SO.
 CRITERIOS PARA PROVEEDORES DE REPUESTOS DE ALTO IMPACTO Versión

3.2. CRITERIOS PARA TOMA DE ACCIONES DESPUÉS DE LA RE-EVALUACIÓN

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
DECISIÓN

Excelente Se informa al proveedor el resultado de su re-evaluación y se le hace reconocimiento por su desempeño destacado.

Bueno Se informa al proveedor el resultado de su re-evaluación y se le motiva a seguir mejorando.

Se informa al proveedor que debe presentar un plan de mejora. El Coordinador de almacén y Coordinador de Mantenimiento deben
Regular hacer seguimiento para verificar el cumplimiento de dichos compromisos, evaluar la mejora y tomar las acciones que sean
necesarias.

Sale del listado de proveedores. No se le puede volver a comprar. Para volver a ingresar al listado maestro deberá cumplir con
Insuficiente todos el proceso nuevamente, pero debe adjuntar un plan de compromisos concretos, y el comité evaluador decide si puede volver
a ingresar al listado maestro y bajo qué condiciones.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN REVISÓ APROBÓ CAMBIO REALIZADO

 CRITERIOS PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS
(PARA MANTENIMIENTO DE BUSES) DE ALTO IMPACTO Versión

1. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN PARA INGRESAR COMO PROVEEDOR

1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESCALA
ASPECTO Peso CRITERIO
1 3 5
Resultado satisfactorio con Resultado satisfactorio con valor
CALIDAD DE LA PRUEBA Resultado no satisfactorio
reprocesos agregado
30
Puede validarse con: carta de presentación de la empresa expedida por el Representante Legal donde explique el origen
Registro exigido
de los productos que ofrece, en visita a la empresa o con pruebas realizadas por mantenimiento.

EXPERIENCIA AUTOMOTRIZ Menor o igual a 2 años Entre 2 y 10 años Mayor de 10 años

TÉCNICO 15
(60) Registro exigido Cámara de comercio

Garantía Pos-venta, soporte técnico,

SERVICIO POST-VENTA No ofrece garantía Garantía Post-venta servicio y valores agregados (p. e.
15 capacitación)

Registro exigido Carta de presentación de la empresa donde explique el servicio post-venta, garantía y valor agregado a la empresa.

Instalaciones y equipos apropiados,

Instalaciones, equipos y oficinas,
con requerimientos mínimos o en
con todos los requerimientos de
INFRAESTRUCTURA Oficina simple y/ o taller, bodega. proceso de mejora de condiciones
seguridad industrial y protección
15 de seguridad industrial y protección
ambiental.
ambiental.

Se verifica la infraestructura, puede validarse con carta de presentación de la empresa, expedida por el Representante
Registro exigido
Legal o evaluación en visita a instalaciones

En proceso de certificación, tiene

SISTEMA DE GESTIÓN
Procedimientos informales o
reconocimientos en calidad, SSO o Certificaciones ISO 9001, ISO 14001,
lineamientos generales en calidad,
ambiental; o evidencia gestión OHSAS 18001
SSO y ambiental.
organizada en sus procesos.

ESTRATÉGICO 5 No aplica. Conclusión de entrevista con Carta expedida por Representante legal
Registro exigido el Coordinador de Mantenimiento o certificando el avance de los procesos. Copia de certificados
(40) Supervisor de Suministros. Copia de reconocimientos.

De acuerdo al servicio y a los requerimientos de la empresa, el contratista debe garantizar manejo adecuado de residuos, ya sea mediante entrega de éstos a
gestión ambiental o certificado de disposición final de los mismos. En caso de requerirse el uso de sustancias químicas el contratista debe contar con las
hojas de seguridad respectivas y medidas para su control o manejo.

Cumple requisitos de ley (ARP, EPS, Cumple requisitos de ley y garantiza

RECURSO HUMANO No aplica
EPP, Dotación, etc.). la competencia de su personal
15

Carta expedida por el Representante Legal, donde explique los procesos de gestión humana (contratación, formación,
Registro exigido
desarrollo y cumplimiento de ley). Se puede verificar en visita.
 CRITERIOS PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS
(PARA MANTENIMIENTO DE BUSES) DE ALTO IMPACTO Versión

Se evalúa si la empresa se encuentra legalmente constituida. Si ingresa al listado maestro se le solicitan los
registros de cumplimiento de requisitos legales aplicables
(Continuación) 5 LEGAL (Obligatorio)
ESTRATÉGICO
El cumplimiento legal es un requisito obligatorio para poder ingresar al listado maestro de proveedores de la empresa. Se
realiza reunión con Gestión Ambiental y Gestión Humana para evaluar requisitos específicos a cumplir y si aplica se le
solicita al proveedor los registros pertinentes.

1.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA INGRESAR COMO PROVEEDOR

CLASIFICACIÓN RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (VER 1.1) DECISIÓN

Ingresa al listado maestro para generar órdenes de servicio y órdenes de trabajo. Completa la
MUY CONFIABLE Igual o mayor a 80 información del formato de Inscripción y Actualización de Proveedores. Su calificación le puede dar
prioridad en el momento de la compra o contratación

Ingresa al listado maestro para generar órdenes de servicio u órdenes de trabajo. Completa la
APTO Mayor o igual de 50 y menor de 80
información del formato de Inscripción y Actualización de Proveedores.

No puede ingresar al listado maestro, no se le puede generar órdenes de trabajo u órdenes de

NO CONFIABLE Menor a 50
servicio. Puede ser evaluado posteriormente, cuando haya mejorado su capacidad.

2. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN PARA GENERAR ORDEN DE SERVICIO

Por lo general las reparaciones de sistemas críticos del bus se contratan con uno solo proveedor. Es suficiente haber obtenido una calificación como Apto o Muy Confiable
para generarle orden de servicio. En caso de haber más de un proveedor, se evalúa DISPONIBILIDAD Y PRECIO. Se selecciona de acuerdo a la prioridad de la contratación
del servicio.
 CRITERIOS PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS
(PARA MANTENIMIENTO DE BUSES) DE ALTO IMPACTO Versión

3. RE-EVALUACIÓN

3.1.1 CRITERIOS DE RE-EVALUACIÓN PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS O REPARACIONES

CALIFICACIÓN ANUAL
ASPECTO CRITERIO
Insuficiente Aceptable Bueno Sobresaliente

Mayor a 60% y menor o igual a Mayor a 80% y menor o igual a

GARANTÍAS Menor o igual a 60% Mayor a 95%
CALIDAD DE 80% 95%
SERVICIOS O
REPARACIONES Registro de retornos dentro del kilometraje o tiempo de garantía. Se determinan cuantos varados o retornos presenta el proveedor respecto al total de
Registro exigido ordenes de trabajo realizadas en el semestre. Para efectos de cálculo una varada equivale a cinco retornos. ((Nº varadosx5+Nº retornos)/Total de ordenes de
trabajo).
CUMPLIMIENTO DE
LAS Menor o igual a 80% Entre 81% y 90% Entre 91% y 95% Mayor a 95%
ESPECIFICACIONES
CALIDAD DE
REPUESTOS
Calificación de cumplimiento de las especificaciones en el momento de la entrada a almacén. Para ello, en la remisión o factura siempre debe haber un VoBo
Registro exigido
del Supervisor o Coordinador de Mantenimiento para repuestos de alto impacto. En los demás casos VoBo del Coordinador de almacen.

CUMPLIMIENTO DE Se evalúa el cumplimiento de requisitos del SGI comunicados en cuanto a calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional;
REQUISITOS tanto las oportunidades de mejora como las mejoras implementadas
COMPROMISO CON
EL SGI
Registro exigido Evaluación cualitativa del desempeño del proveedores en aspectos de calidad, ambiental o S&SO de acuerdo al sistema de gestión que impacta
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(PARA MANTENIMIENTO DE BUSES) DE ALTO IMPACTO Versión

3.2. CRITERIOS PARA TOMA DE ACCIONES DESPUÉS DE LA RE-EVALUACIÓN

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
DECISIÓN

Excelente Se informa al proveedor el resultado de su re-evaluación y se le hace reconocimiento por su desempeño destacado.

Bueno Se informa al proveedor el resultado de su re-evaluación y se le motiva a seguir mejorando.

Se informa al proveedor que debe presentar un plan de mejora. El Supervisor de Suministros y Supervisor de Mantenimiento deben
Regular hacer seguimiento para verificar el cumplimiento de dichos compromisos, evaluar la mejora y tomar las acciones que sean
necesarias.

Sale del listado maestro de proveedores. No se le puede volver a comprar. Para volver a ingresar al listado maestro deberá cumplir
Insuficiente con todos el proceso nuevamente, pero debe adjuntar un plan de compromisos concretos, y el comité evaluador decide si puede
volver a ingresar al listado maestro y bajo qué condiciones.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN REVISÓ APROBÓ CAMBIO REALIZADO