MATRIZ DE NIVEL DE RIESGOS DE PROVEEDORES M.

MATERIAS PRIMA, INSUMOS, ENVASES, EMBALAJE, PROCESOS

CRITERIOS
EXTERNALIZADOS, Y SERVICIOS

C1: Significancia en C2: Significancia en

Descripción Grupos
Fraude alimentario Food Defense

AVENA PRECOCIDA 1 5
1 1
GRANO DE CACAO
1 1
CACAO NIBS / CACAO TOSTADO EN TROZOS
1 1
SACHA INCHI TOSTADO
DESHIDRATADOS
CRANBERRIES/ARÁNDANO ROJO 1 1
DESHIDRATADO
BLUBERRIES/ARÁNDANO AZUL 1 1
DESHIDRATADO
NUEZ DE BRASIL 1 1
PASAS NEGRAS 1 1
AGUAYMANTO DESHIDRATADO 1 1
CACAO TOSTADO EN TROZOS ENDULZADOS 1 1
CON LÚCUMA
CACAO TOSTADO EN TROZOS ENDULZADOS 3 1
CON PANELA
ENDULZADOS

1 1
CACAO TOSTADO EN TROZOS ENDULZADOS
CON YACÓN
CACAO EN POLVO 3 1
ACAÍ EN POLVO 5 1
CAMU CAMU EN POLVO 3 1
LUCUMA EN POLVO 3 1
EN POLVO
GENGIBRE EN POLVO 3 1
CANELA EN POLVO 3 1
MACA EN POLVO 5 1
PANELA EN POLVO 3 1
COBERTURA DE CHOCOLATE AL 70%* COBERTURAS 3 1
JARABE DE YACÓN 3 1
CASCARILLA DE CACAO 1 1
LICOR O PASTA DE CACAO 3 1
SACHA INCHI SEMILLAS 1 1
SEMILLAS DE GIRASOL SEMILLAS 1 1
 SEMILLAS
SEMILLAS DE CHÍA 1 1
ENVASE (BOLSA ALUMINIZADA, PEAD, 1 1
BOLSAS TRILAMINADAS
LAMINAS TÉRMICAS (LAINAS) ENVASES 1 1
CAJAS DE CARTÓN 1 1
VASOS POLIPAPEL 1 1

MATRIZ DE NIVEL DE RIESGOS DE MP o ENVASES - E

SERVICIOS CRITERIOS

C1: Grado de impacto C2: Grado de

Tipos Grupos en la inocuidad del impacto en la
producto calidad del producto

4 4
Control de plagas integrado
Transporte de MP 4 2
Servicio de limpieza 4 4
Servicios
Laboratorio de análisis 4 4
Calibración de equipos 2 4
Servicio de auditoria interna 2 2
Mantenimiento 4 2
Servicio de maquila
Proceso 4 4
externalizado
* El nivel de riesgo de servicios dará la categoría al proveedor en el primer servicio

Tipo de servicio CATEGORÍA Docu

Control de plagas integrado Autorización del MINSA, funcionamiento de la munici
ALTO normas orgánicas), CV profesional responsable, contanc
Pesticidas, insecticida
Transporte de MP
BAJO Se evaluará condiciones higién

Servicio de limpieza
ALTO Expe
Laboratorio de análisis ALTO Acreditación de INAC
Calibración de equipos
BAJO Acreditación por el INAC
Servicio de auditoria interna y asesoría,
capacitación BAJO CV documentado del auditor, certifi
Mantenimiento BAJO
Servicio de maquila ALTO Inspección a plan
VEEDORES M.P., ENVASES Y SERVICIOS

CRITERIOS NIVEL DE RIESGO

C4: Peligro
C3: Incidencia o reclamos
significativo en Puntaje total Categoría
del producto
HACCP
5 5 16 ALTO
5 5 12 MEDIO

5 5 12 MEDIO

1 5 8 BAJO

1 5 8 BAJO

1 5 8 BAJO
1 5 8 BAJO
1 5 8 BAJO
5 5 12 MEDIO
1 5 8 BAJO

1 5 10 MEDIO

1 5 8 BAJO

1 5 10 MEDIO
1 5 12 MEDIO
1 5 10 MEDIO
1 5 10 MEDIO
1 5 10 MEDIO
1 5 10 MEDIO
5 5 16 ALTO
1 5 10 MEDIO
1 5 10 MEDIO
5 5 14 ALTO
1 5 8 BAJO
1 5 10 MEDIO
1 5 8 BAJO
1 5 8 BAJO
 1 5 8 BAJO

1 5 8 BAJO

1 5 8 BAJO
1 5 8 BAJO
1 5 8 BAJO

DE MP o ENVASES - ECO-02

NIVEL DE RIESGO

Puntaje total Categoría

8 ALTO

6 BAJO
8 ALTO
8 ALTO
6 BAJO
4 BAJO
6 BAJO

8 ALTO

Documentos a solicitar
ionamiento de la municipalidad, procedimiento de control de plagas (acorde con los criterios de
nal responsable, contancia de capacitación, lista de productos químicos utilizados, Resoluciones de
Pesticidas, insecticidas. Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad.

aluará condiciones higiénicas, buen estado, ausencia de olores extraños.

Experiencia comprobada.

Acreditación de INACAL, INDECOPI, certificación ISO 17025.

Acreditación por el INACAL y trazabilidad de los patrones utilizados.

entado del auditor, certificado de auditor interno, capacitación oficial de BRC.

 Equipo calificado

Inspección a planta de proceso, certificación HACCP.

 El nivel de riesgo de MP o envases dará la
categoría al proveedor en la primera compra
CATEGORÍA DEL PROVEEDOR EN LA PRIMERA
COMPRA

Puntaje final Nivel de riesgo Documentos a solicitar

Ficha técnica, Flujograma, Resultados de análisis microbiológicos y fisicoq

De 8 a menos BAJO certficación orgánico, HACCP. Cuestionario, DDJJ de alérgenos.
Ficha RUC, Ficha técnica, Flujograma, Resultados de análisis microbioló
fisicoquímicos, certficación orgánico, HACCP, muestra de producto. Cuestion
De 9 a 12 MEDIO alérgenos.
Ficha RUC, Ficha técnica, Flujograma, Certificado de calidad, certficación o
13 a más ALTO HACCP, muestra de producto, inspección de planta.

Evaluación de riesgos de MP o envases

CRITERIO PARA IDENTIFICACIÓN DE NIVEL DE RIESGOS DE MP o ENVASES

Puntaje
C1: Significancia no en C2: Significancia en Food C3: Antecedentes de incidencia o
Fraude alimentario Defense reclamos del producto

1 No significativo No significativo No presenta antecedentes

5 Sí significativo Sí significativo Sí presenta antecedentes

1700
BRCGS PACKAGING 9555

Evaluación de riesgos de servicios

CRITERIO PARA IDENTIFICACIÓN DE NIVEL DE RIESGOS DE SERVICIOS

Puntaje
C1: Grado de impacto en C2: Grado de impacto en
la inocuidad del producto la calidad del producto

2 No significativo No significativo
4 Sí significativo Sí significativo

CATEGORÍA DEL PROVEEDOR EN LA PRIMER

SERVICIO

Puntaje final Nivel de riesgo

De 6 a menos BAJO
7 a más ALTO
olicitar

isis microbiológicos y fisicoquímicos,

onario, DDJJ de alérgenos.
tados de análisis microbiológicos y
estra de producto. Cuestionario, DDJJ de

ado de calidad, certficación orgánico,

nspección de planta.

DE MP o ENVASES

C4: Peligro significativo en

HACCP

No significativo

Sí significativo

5100
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGOS DE MP o EN
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VEL DE RIESGOS DE MP o ENVASES MATRIZ DE NIVEL DE RIESGOS DE MP o EN
VEL DE RIESGOS DE MP o ENVASES
 Selección de proveedores
CRITERIO DE SELECCIÓN DE PR
C1: Cumplimiento de C2: Cumplimiento de aspectos
requisitos de sistema de de calidad de MP o envase
gestión (sensorial y muestreo)

No dispone de No cumple el 85% de requisitos

sustentación (0) (0)

Sustenta implementación Cumple más del 85 % y menor

BPA, BPM o HACCP (4) al 100% (8)

Tiene certificaciones:
Cumple todos los requisitos
orgánico, HACCP, Global (16)
GAP (8)

PUNTAJES PARA ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

NIVEL DE RIESGOS DE MP
Puntaje mínimo Puntaje máximo
o ENVASES

BAJO 12 36
MEDIO 16 36
ALTO 16 36

Seguimiento a proveedores de materia prim

Criterio 1: Categoría Criterio 2: Resultado de última
Puntos
inicial del proveedor inspección

1 Bajo Cuestionario entregado

Con puntaje igual o mayor al
3 Medio
80% en su última inspección
Con puntaje igual o mayor a 70
5 Alto y menor al 80%. / Proveedor
nuevo
 con puntaje menor a 70% Más de 4 incidencias por
del criterio 2 semestre

PROVEEDOR Se retira de la lista de proveedores, se "anula" toda

DESAPROBADO compra por un periodo mínimo de tres meses. En caso de
retorno, inicia el proceso desde selección de proveedor.
DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR DE MATERIA PRIMA

C4: Disponibilidad de C5: Cumplimiento de aspectos

C3: Prestigio en el mercado
abastecimiento comerciales

Tiempo de entrega mayor

Baja (0) Alto precio (0)
a 1 semana (0)

Tiempo de entrega menor

Media (2) Precio promedio (2)
a 1 semana (2)

Alta (4) Inmediata entrega (4) Menor precio (4)

CATEGORÍA DEL Frecuencia del primer

PROVEEDOR EN LA Tipo de seguimiento
seguimiento
PRIMERA COMPRA
BAJO Cuestionario Anual
MEDIO Inspección Anual
ALTO Inspección Semestral

de materia prima
Criterio 3: Número de
Puntaje de evaluación
incidencia

0 semestre Menor a 5

1 semestre 5a9

2 a 3 por semestre 10 a 15
 Tipo de Frecuencia de
Nivel de riesgo de proveedor
seguimiento seguimiento

Bajo Cuestionario Anual

Medio Inspección Anual

Alto Inspección Semestral

 C1: Cumplimiento de
FECHA DE NIVEL DE RIESGOS DE
PROVEEDOR requisitos de sistema de
SELECCIÓN MP o ENVASES
gestión (0, 4, 8)

Campovida Foods 6/17/2020 MEDIO 0

Nutry Body 7/7/2020 MEDIO
 CRITERIOS DE SELECCIÓN
C2: Cumplimiento de
C5: Cumplimiento de
aspectos de calidad del MP o C3: Prestigio en el C4: Disponibilidad de
aspectos comerciales
envase (sensorial y mercado (0,2,4) abastecimiento (0,2,4)
(0,2,4)
muestreo) (0, 8, 16)
16 2 2 2
PUINTAJE ¿PROVEEDOR
EVALUADO POR:
OBTENIDO ACEPTADO?

22 SÍ Yulyani / Dayanna
 RELACIÓN DE PROVEEDORES ACEPTADOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR CATEGORÍA DEL PROVEEDOR FECHA DE APROBACIÓN

APROBADO EN LA PRIMERA COMPRA

BAJO
 Código: REG-ECO-013
Versión: 01
OVEEDORES ACEPTADOS Fecha: 16/03/2020
Página 1 de 1

Fecha de
Tipo de seguimiento Frecuencia del primer Cuestionario Siguiente
seguimiento verificación
entregado
Cuestionario Anual 6/17/2020 6/16/2021