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Profesional Startup
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 5
SAINT PROFESSIONAL
2. FUNCIONALIDAD 5
2.1. Ventas 6
2.2.Compras 6
2.3. Inventario 9
2.4. Bancos 10
2.6. Reportes 11
1. CONSULTA RÁPIDA 15
2. CONFIGURACION 17
2.2.Parámetros de la Estación 17
2.3.Usuarios de Sistema 19
2.4.Proveedores 20
2.5.Cuentas Contables 23
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2.8. Inventarios 28
2.9. Clientes. 33
3.MOVIMIENTO 35
5..COMPRAS 49
6.DEVOLUCIONES DE COMPRAS 55
8. PROCESOS 60
9. CONSULTAS 61
9.1.Inventarios 61
10. REPORTES 65
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MANUAL DE USUARIO
10.4.Movimientos de Bancos 68
10.5.Formularios Seniat 68
10.7.Transacciones de Inventario 69
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MANUAL DE USUARIO
CAPITULO I
INFORMACION GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL
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2. FUNCIONALIDADES.
2.1. Ventas.
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2.2. Compras.
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2.3. Inventario.
1. Control de Inventario.
2. Ajuste de Inventario.
3. Ajuste de Precios.
4. Ajuste de IVA por Producto.
5. Manejo de tres Niveles de Precios.
6. Maneja tres líneas de Descripción.
7. Costeo Promedio Ponderado.
8. Cálculo del Margen de Utilidad.
9. Búsquedas por Código y Descripción.
10. Agrupa Productos por línea (Departamentos).
11. Estadísticas (Graficable) de Productos.
12. Control Referencial de Productos en Moneda Extranjera
13. Manejo de Imagen de Productos
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2.4. Bancos.
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2.6. Reportes.
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CAPITULO II
CONSULTA RAPIDA
1. CONSULTA RAPIDA.
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En la siguiente pantalla encontrara la vista del menu principal del sistema en el cual
usted podra realizar todos sus operaciones relacionadas con el mismo de manera
eficiente y seguar. Para iniciar esta pantalla debe ingresar la clave de seguridad y
pulse la tecla .Si desea salir del sistema pulse la tecla como se
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· Pantalla Principal
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2. CONFIGURACIÓN.
con estas opcion debes posicionar el puntero del mouse en el icono “Datos
Generales” y pulsar una sola vez el boton izquierdo del mouse desplegandose asi
una ventana como se muestra en la pantalla
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Una vez entrado al usuario se mostrara una pantalla donde podemos incluir
los datos del usuario, como se muestra en la siguiente pantalla:
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base de datos.
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Borrar un usuario del sistema este nos permite borrar por completo a un usuario de
la base de dato, solo debes seleccionar el usuario que deseas borrar. Si deseas
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2.4. Proveedores
Este módulo permite agregar, modificar y borrar datos relacionados con los
proveedores de bienes y/o servicios de la empresa, estos será utilizado en el
módulo de compras y cuentas por pagar. Para registrar los proveedores se
recomienda tener una relación de los mismos ya que el sistema validará la
información requerida para su funcionamiento. Dicho modulo se podrá acceder por
tres vías distintas, ya sea.
1) por la opción de Datos Generales– Proveedores
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e s t a
aplicacion
si no
necesitas
realizar
ninguna
aplicacion
.
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de llenar cada campo y hacer click en “Aceptar” para guardar los datos
base de datos.
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Borrar una “Cuenta Contable” del sistema este nos permite borrar por
completo a un usuario de la base de dato, solo debes seleccionar el usuario que
deseas borrar. Si deseas salir de la apicacion debes hacer click en el boton “Salir
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2.7. Depósito.
En este módulo se crean los depósitos del inventario; el sistema por defecto
trae cinco (5) depósitos de mercancía predefinidos, estos nombres al ser
cambiados, se mostraran automáticamente en el resto del sistema Si el usuario
desea modificar uno o todos los depósitos ya preestablecidos, debe seleccionar en
el menú principal “Detalles Generales”, la opción “Depósitos”, luego se activa una
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2.8. Inventarios.
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Esta tabla nos permite agregar nuevo producto a la tabla, modificar datos de
la tabla nuevo producto, borrar un producto de tabla.
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producto para la venta ya sea Unidad, Metro, Kilogramo, etc. así mismo
indicar si el producto se maneja con seriales, si es compuestos, la procedencia del
producto si es nacional o importado y luego registrar
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· Datos.El campo del código es el único que no podemos modificar una vez
registrado y validado.
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lista de todos los productos del inventario que inicien con las letras o código 004
para así hacer la selección.
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2.9. Clientes.
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.
· Datos .
E l
único
“Dato”
que no
s e
puede
modific
ar es el
“Códig
o del Cliente”.
3. MOVIMIENTOS.
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· Cómo Facturar
Para acceder al modulo de Ventas se puede realizar por tres vías distintas, ya
Sea:
1) Por la opción de Movimientos– Ventas – Facturación
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oprime F2, luego se abre la ventana de registros disponibles con los códigos
existentes y la descripción deseada y procede a seleccionar.
1) Tomar el producto y leer el código con el escáner o lector óptico en caso de que
el producto a facturar tenga código de barras, seguidamente el sistema presentará
el producto en el contenido de la factura con su costo registrado en la base de datos
de los inventarios y por defecto presenta la cantidad uno (1) a facturar para que el
usuario proceda a cambiarlo y colocar el monto a vender.
2) Si conoce el código total del producto, registrarlo y presionar la tecla Enter y el
sistema presentará el producto en el contenido de la factura con su costo registrado
en la base de datos de los inventarios y por defecto presenta la cantidad uno (1) a
facturar para que el usuario proceda a cambiarlo y colocar el monto a vender.
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3) A* - Enter el sistema le presenta una lista de todos los productos del inventario
que comiencen con A, para que Ud. haga su selección del producto a facturar.
4) *HOGAR* - Enter el sistema le presenta una lista de todos los productos del
inventario que contengan la palabra HOGAR, para que Ud. haga su selección.
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desplegará una ventana donde el usuario puede seleccionar una operación como
por ejemplo factura en espera, presupuesto y otros, luego esta información se
cargará automáticamente en la factura y se ejecuta el procesa de facturación ya
mencionado.
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Por ejemplo, supongamos que el Cliente, realizó una compra tal como se
muestra en el cuadro anterior, pero por alguna razón desea devolver el producto
maquina en este caso el usuario o vendedor selecciona esta Factura (Nro.000001) y
a continuación se muestra los siguientes.
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5. COMPRAS.
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Para ingresar al registro de las compras se puede realizar por tres vías
distintas, dependiendo si dicha compra se realiza con Factura o con Nota de
Entrega, si es con Factura:
1) Por la opción de Movimiento – Compras - Compras
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4) Marcar 123*-Enter, el sistema le presenta una lista de todos los productos del
inventario que comiencen con 123, para que Ud. haga su selección del producto a
registrar en la compra.
5) *123* - Enter, el sistema le presenta una lista de todos los productos del
inventario que contengan 123 en cualquier parte del código, para que Ud. haga su
selección.
6) Dejar el campo en blanco y presionar Enter, el sistema saltará al campo
descripción.
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6. DEVOLUCIONES DE COMPRAS.
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· Nota de Débito. En esta sección se utiliza para incrementar los saldos de los
acreedores de la empresa, en casos como: errores cometidos al emitir la factura,
movimientos hechos al proveedor seleccionado por intereses de moras cobradas o
cheque devueltos, entre otros.
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8. OPERACIONES ESPECIALES.
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9. CONSULTAS
9.1. Inventario.
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En dicho cuadro podemos ver accesando cada pestaña por separado todas las
compras realizadas, las devoluciones de compras, las ventas y su devoluciones así
como el resto de movimientos.
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Refleja el total de las ventas registradas por día de forma total y detallada o
separada el monto neto del monto de IVA, además de separar los montos decosto y
utilidad, así como las ventas a crédito de las ventas a contado.
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Al igual que para las ventas en el caso de las compras el resume diario y el
resumen mensual muestran, como sus nombres lo indican las compras resumidas
por día y mensual separando los montos netos del IVA cobrado así como el Nro. De
documentos registrados.
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10. REPORTES.
dentro de esta buscar el reporte deseado y hacer clic sobre él, seguidamente
aparecerá la siguiente pregunta:
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1. Productos en Inventarios.
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Donde podremos ver entre otros los Estados de Cuentas tanto de nuestros
clientes como de nuestros proveedores, las relaciones pagos y cobros, análisis,
retenciones de ISLR etc.
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5. Formularios Seniat.
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6. Calculo de Impuesto.
7. Movimientos de Inventario.
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