Manual de Sistemas

MANUAL CONTROL NEGOCIOS
1. Arranque del Sistema 26. Determinación del Ciclo Financiero

2. Ingresos a Control Negocio 27. Histórico de Compras y Precios x producto
3. Catalogo de Empleados 28. Captura del Inventario Inicial
4. Catalogo de Clientes Constantes 29. Consulta al Inventario Inicial
5. Catalogo de Proveedores 30. Reporte del Inventario
6. Alta del catalogo Productos desde hoja de Excel 31. Ajuste del Inventario
7. Alta catalogo Productos en ventana del Sistema 32. Traspaso Tienda-Bodega
8. Productos que se compran en una unidad y se ve 33. Lista de Productos
nden en la misma 34. Lista de Precios
9. Asignar Precios 35. Lista de Faltantes en Almacén
10. Armado de Kits 36. Facturas con código de barra dimensional (CBB)
11. Catalogo de Servicios 37. Nota de Crédito Ventas
12. Compras
13. Notas de Crédito
14. Cuentas por Pagar
15. Anticipo a Proveedores
16. Ventas
17. Consulta de Folios
18. Abono a Nota de Venta
19. Venta con Pantalla Touch
20. Reporte de Cuentas por Cobrar
21. Reporte de Cuentas por Pagar
22. Reporte de Ventas
23. Reporte de Comisiones
24. Reporte de Compras
25. Reporte de Ingresos
ARRANQUE DEL SISTEMA
De doble “click” al botón

izquierdo de su apuntador ICONO
(mouse) una vez

encontrado el icono del
programa Delsscom
Control Negocios.
ICONO
SALIR
INGRESO A CONTROL NEGOCIOS
Ingreso a los sistemas Delsscom e implementación.
Para ingresar a los sistemas Delsscom deberá hacerlo con Empresa 1-4
(Maneja 4 empresas), Contraseña 1. (Podrá cambiarla después,
vea Perfiles de Usuario)
Establecer Nombre de la Empresa.
Para implementar los sistemas Delsscom hay que dar de alta los catálogos y
empezaremos por el Catálogo de Productos:
SALIR
Catalogo de Empleados
Para asignar a Empleados, seleccione el menú Catálogos del Menú
Principal y después la opción de Empleados.
ENSEGUIDA
APARECERA
LA SIGUIENTE
VENTANA.
Se captura los datos solicitados en cada uno de los campos del registro
correspondiente y no olvidar al terminar de grabar y así sucesivamente hasta
terminar y salir.
Catalogo de Empleados
Para editar (Modificar) y Eliminar un Registro se debe de presionar el
botón de Buscar.
Aparecerá una nueva ventana en la cual se seleccionará el Empleado solicitado y

tendrá un nuevo botón (Eliminar) y/o si Modifico ir al botón Guardar y al termino
ir al Botón Salir.
SALIR
Catalogo de Clientes Constantes
Para asignar a Clientes Constantes, seleccione el menú Catálogos del
Menú Principal y después la opción de Clientes Constantes.
ENSEGUIDA
APARECERA
LA SIGUIENTE
VENTANA DONDE SE
CAPTUREN LOS DATOS
CORRESPONDIENTES Y
(RECUERDE QUE LOS SI EXISTIERA UN
CAMPOS AMARILLOS SE DOMICILIO DE
DEBE CAPTURAR LOS ENTREGA DEL CLIENTE
DATOS EN OTRO LUGAR IR A
FORZOSAMENTE). ESTE BOTÓN.
terminar y salir.
Catalogo de Clientes Constantes
botón de Buscar.
Aparecerá una nueva ventana en la cual se seleccionará el Cliente solicitado

y tendrá un nuevo botón (Eliminar) y/o si Modifico ir al botón Guardar y al
termino ir al Botón Salir. SALIR
Catalogo de Proveedores
Para asignar a Proveedores, seleccione el menú Catálogos del Menú
Principal y después la opción de Proveedores.
ENSEGUIDA
APARECERA
LA SIGUIENTE
VENTANA (RECUERDE
QUE LOS CAMPOS
AMARILLOS SE DEBE
CAPTURAR LOS DATOS
FORZOSAMENTE).
terminar y salir.
Catalogo de Proveedores
botón de Buscar.
Aparecerá una nueva ventana en la cual se seleccionará el Proveedor

solicitado y tendrá un nuevo botón (Eliminar) y/o si Modifico ir al botón
Guardar y al termino ir al Botón Salir. SALIR
Alta de catálogo productos desde hoja de Excel
*El archivo de Excel es solo una herramienta para agilizar el proceso de la implementación ya
que todo lo relacionado al producto lo podrá ingresar desde este. De otra forma lo podrá hacer
desde el Catálogo de Productos del sistema Delsscom pero deberá llenar 3 formularios por cada
producto (Proveedores, Productos y precios) y esto resulta mucho mas elaborado.
Una vez que se ha instalado su sistema Delsscom, en el escritorio encontrara una carpeta de
nombre “Delsscom Herramientas de Implementación” la cual contiene un archivo de Excel
“DelsscomImportarProductos.xls” Dicho archivo deberá ser llenado de acuerdo al ejemplo, se
recomienda no borrar la información más bien ir reemplazando los datos del ejemplo por los
datos de sus productos, el archivo contiene algunas fórmulas usted puede agregar algunas otras
siempre y cuando conserve la misma estructura de las columnas, es muy importante respetar la
indicación de cada columna.* De no ser así no podrá importar.
Cada columna cuenta con un indicativo del tipo de dato que deberá contener en el renglón 1.*
*La columna “B” que corresponde a la código de barras del producto lo podrá
capturar directamente con el lector para código de barras o bien tecleando
directamente el número que aparece al pie del código de barras.
Una vez terminada la captura de todos los productos deberá guardar su archivo para
después importarlo a la base de datos del sistema Delsscom. Vea Catálogo de
Productos.
Para importarlo deberá ingresar al sistema Delsscom con Empresa 1-4 (Maneja 4
empresas), Contraseña 1. (Podrá cambiarla después, vea Perfiles de Usuario)
SALIR
Alta catálogo Productos desde las ventanas del sistema
Para abrir el catálogo de productos seleccione en el sub-menú Productos y servicios
del menú principal.
Para importar registros desde hoja de cálculo Excel..
Localice el archivo de Excel y de clic en abrir en el formulario, podrá ver

una barra indicativa el avance de la copia de datos.
Después de este paso podrá dar inicio con las actividades comerciales del negocio (Coprar, Vender)
Para dar de alta el Catálogo de Productos deberá dar de alta primero el Catalogo de Proveedores ya que este
dato será obligatorio en el formulario que corresponde al Catálogo de Productos. *Para abrirlo hágalo desde el
Sub-menú Catálogos del menú principal.
*El Catálogo de Productos como la mayoría de las pantallas del sistema Delsscom está diseñado para avanzar en
el con la tecla de Enter, el código de barras podrá ser capturado directamente con un lector para código de
barras (si este está configurado correctamente deberá dar un salto al código corto).
Llene como se muestra a continuación.
El Código corto es de gran importancia ya que a través de este se realizarán todos los procesos relacionados con
los productos y deberá ser de 4 dígitos (Numéricos de preferencia) para aquellos productos que se compran en
una unidad y se venden en la misma unidad
Ejemplo: Un candado se compra y se vende por Pza, Un jabón se compra y se vende por Pza, el huevo o el azúcar
se compran y se venden por kg. Etc.
SALIR
Productos que se compran en una unidad y se venden en
la misma unidad pero además en varias unidades más.
Ejemplo: Cemento Compra=Ton, Venta=Ton,Bto,Kg. Varilla Compra=Ton,

Venta=Ton,Pza.
Papel Higiénico Compra=Paq, Venta=Paq, Pza.
Veamos el caso del Cemento:
Código corto
El Código corto es de gran importancia ya que a través de este se realizarán todos los
procesos relacionados con los productos y deberá ser de 4 dígitos para aquellos
productos que se compran en una unidad y se venden en la misma unidad
Ejemplo: Un candado se compra y se vende por Pza, Un jabón se compra y se vende por
pieza, el huevo o el azúcar se compra y se vende por kg. Se podrán manejar dos tipos
de Código corto y a estos los denominaremos Código base y Código derivado.

El Código base estará conformado por cuatro caracteres que podrán ser numéricos,
alfabéticos o mixtos, y será asignado a todos los productos; en el caso de productos
que requieran de manejarse con varias unidades de venta el Código base se deberá
asignar a la unidad de compra y venta máxima.

El Código derivado será derivado del Código base y servirá para crear unidades de
venta, o para asignar precios adicionales a las diferentes unidades de venta del
producto que posee el Código base. El Código derivado estará conformado por el Código
Veamos a continuación la siguiente tabla en donde el código 8040 es el Código Base y está asignado a
la Unidad de compra o venta máxima que es la Tonelada; posteriormente está asignado el mismo
8040 más uno y dos caracteres que conforman Código derivados del 8040 y que están asignados a
diferentes Unidades de venta así como a otros código para asignar precios para las diferentes
Unidades de venta.
Código
Descripción Unidad de Venta Tipo Precio
8040 Cemento cpp30r Oro 50k Tonelada Lista $ 1,868.75
8040b Cemento cpp30r Oro 50k Bulto Lista $ 97.00
8040k Cemento cpp30r Oro 50k Kg. Lista $ 3.00

8040x Cemento cpp30r Oro 50k Tonelada "X" $1,860.00
8040bx Cemento cpp30r Oro 50k Bulto "X" $ 96.50
8040y Cemento cpp30r Oro 50k Tonelada "Y" $1,850.00
8040by Cemento cpp30r Oro 50k Bulto "Y" $ 96.00
Con el código base (4 dígitos) se capturo la unidad de compra-venta Máxima (Ton)

Con el código derivado 8040B se capturo el Bto.
Con el código 8040K se capturo el Kg. SALIR

Asignar precios
Para asignar precios, seleccione el menú Productos y Servicios del
Menú Principal y después Asignar Precios.
ENSEGUIDA
APARECERA
LA SIGUIENTE
VENTANA (RECUERDE
QUE LOS CAMPOS
AMARILLOS SE DEBE
CAPTURAR LOS DATOS
FORZOSAMENTE).
Podrá seleccionar el producto por medio de la descripción, el código corto o

bien por el código de barras.
Asignar precios
Para asignar precios Público en General, se deberá dar el Costo sin IVA
o con el según sea el caso.
Después se dará el precio Público en General con IVA, y en forma automática

nos mostrara el porcentaje de utilidad del producto seleccionado,
posteriormente se dará grabar, y así sucesivamente, al termino se dará el
Botón salida.
Si desea manejar varios Posteriormente puede dar % Utilidad o
Precio con IVA Según el rango, También
precios, active la casilla Podrá en cantidad un rango Ejemplo: de 1
Todos los precios a 10=(x) Precio, de 11 a 20=(x) Precio,
Etc. del producto seleccionado.
Y por último no se le olvide guardar si
hace algún cambio y Salir.
Posteriormente puede dar Desde
Si desea manejar una fecha, hasta otra, el % de
promociones de una Descuento en la promoción del
fecha a otra actívela producto seleccionado.
No se le olvide guardar en cualquier
modificación que haga y Salir.
Si desea modificar
precios debe presionar
el botón Precios.
ENSEGUIDA APARECERA
LA SIGUIENTE VENTANA
EN ELLA SE PODRAN
MODIFICAR LOS PRECIOS DE
COMPRA O VENTA DE LOS
PRODUCTOS, POR
PROVEEDOR, POR
DEPARTAMENTO O GRUPO
(AUMENTANDOLOS O
DISMINUYENDOLO EN %),
YA HECHO LO NECESARIO SE
DEBERA PRESIONAR EL
BOTÓN DE APLICAR Y ASÍ
SUCESIVAMENTE HASTA
TERMINAR Y PRESIONAR EL
BOTÓN SALIR .
SALIR
Armado de Kits
Para realizar un Armado de Kits vaya a l Sub-menú Productos y Servicios y
seleccione Armado de Kit.
ENSEGUIDA APARECERA
LA SIGUIENTE VENTANA EN ELLA SE
SELECCIONA EL NOMBRE DEL KIT
(PRODUCTO), QUE SE ASIGNO Y SE
AGREGARAN LOS PRODUCTOS QUE
INTEGRAN A DICHO KIT Y SE ACUMULARA
AUTOMATICAMENTE LA SUMA DE LOS
PRECIOS DE CADA UNO DE LOS
PRODUCTOS ASIGNADOS,
POSTERIORMENTE SE GUARDARA Y ASÍ
SUCESIVAMENTE HASTA TERMINAR SI
DESEA ELIMINAR UN KIT PRESIONE EL
BOTÓN ELIMINAR Y PRESIONAR EL
BOTÓN SALIR .
SALIR
Catalogo de Servicios
Para el acceso al Catalogo de Servicios vaya a l Sub-menú Productos y Servicios y
seleccione Catalogo de servicios
ENSEGUIDA APARECERA
LA SIGUIENTE VENTANA
EN ELLA SE DARÁ LA
CLAVE QUE SE LE ASIGNE
A DICHO SERVICIO Y
ENSEGUIDA LA
DESCRIPCIÓN
CORRESPONDIENTE SI
APLICA IVA O NO Y LOS
PRECIOS
CORRESPONDIENTES,
POSTERIORMENTE SE
GUARDARA Y ASÍ
SUCESIVAMENTE HASTA
TERMINAR SI DESEA
ELIMINAR UN SERVICIO
PRESIONE EL BOTÓN
ELIMINAR Y PRESIONAR EL
BOTÓN SALIR .
SALIR
Compras
Para realizar una compra vaya a l Sub-menú Compras y seleccione Compras
ENSEGUIDA
APARECERA
LA SIGUIENTE
VENTANA.
F4 para
abrir,
seleccione
un proveedor
Continúe presionado la tecla de Enter y llene los campos que recorra el cursor hasta
que llegue al botón de Guardar para concluir el proceso (recuerde que los campos
amarillos son forzosos). Llene como se muestra a continuación:
F4
F4, seleccione
el producto y
continúe con
ENTER
Otras
formas
Podrá pagar
con efectivo.
de
(Indique el pago.
monto)
Podrá consultar esta compra en reportes de compras, cuantas por pagar, e inventarios o para
cancelar la compra y por último presionar Salir. SALIR
Notas de Crédito
* Para hacer una Nota de Crédito:
Compras, Notas de Crédito
1. Aparece la siguiente ventana y
se pedirá el proveedor
requerido.
2 Se solicitará el núm. de factura
correspondiente.
3 Se dará el núm. que corresponda
a la Nota de Crédito.
Se procederá a dar la
contraseña que autoriza a la
Nota de Crédito.
5 El siguiente paso es seleccionar
los productos que afectaran a la
transacción.
Al termino de la selección de
productos se verificara con los datos
que aparecen en forma automática en
la parte de abajo.
6 Se guardara.
7 Para salir de esta ventana
presione el botón salir. SALIR
Cuentas por Pagar
* Para hacer accesar a Cuentas
por pagar :
Compras, Cuentas por Pagar
1 . Aparece la siguiente ventana y
se pedirá el proveedor
requerido y se podrá activar o
no, Ver Remisiones no
facturadas.
2. Se solicitará el núm. de factura
o remisión correspondiente.
Se dará el núm. que
corresponda a la factura o
remisión.
Automáticamente aparecerán
los datos correspondientes al
registro seleccionado.
Al termino de la selección de
productos se verificara con los datos
que aparecen en forma automática en
la parte de abajo.
3. Se presiona el botón de abono
para pagar lo correspondiente a esta
transacción.
presione el botón salir.
SALIR
Anticipo a Proveedores
Para realizar un Anticipo a Proveedores vaya a l Sub-menú Compras y seleccione
Anticipo a Proveedores
ENSEGUIDA APARECERA
LA SIGUIENTE VENTANA. EN LA
CUAL SE SELECCIONARA EL
NOMBRE DEL PROVEEDOR
REQUERIDO SE DARÁ UNA
BREVE DESCRIPCIÓN
CORRESPONDIENTE AL
ANTICIPO, DE CUANTO SERÁ
($), Y SÍ ES EN EFECTIVO, O EN
CHEQUE Y SE GUARDARA Y ASÍ
SUCESIVAMENTE HASTA
TERMINAR Y PRESIONAR EL
BOTÓN DE SALIR
SALIR
Ventas
Ventas de Clientes y/o Mostrador
* Para hacer una venta, ingrese a la ventana
correspondiente
Ventas, Ventas
1. Si desea, elija el cliente deseado o escriba el
nombre (esto es opcional, ya que puede hacer
una venta sin necesidad de llenar este campo)
este es el caso de una venta de mostrador.
2 Posiciónese en la ventana de descripción,
escanee el producto y/o presione las 2 o 3
letras principales del producto deseado.
3 Haga lo mismo con los demás artículos
Una vez terminado de escanear, en forma
automática se refleja la cantidad del pago
por la mercancía.
4 Si desea hacer un descuento, digite la
cantidad deseada
5 De acuerdo a la cantidad con el que pague,
regrese o no a su cliente la diferencia (cambio).
6 Digite la clave del vendedor.
7 Presione el botón Nota de Venta le dará la
opción de Guarde o no la información e
imprima el ticket, haga el mismo procedimiento
para las siguientes ventas.
8 Para Ventas en espera, se pueden abrir 2
ventanas más dando «enter» para cada ventana
por abrir en el botón Ventas. Y Salir SALIR
Consulta de Folios
* Para hacer una consulta de folios:
Ventas, Consulta de Folios
1. Aparece la siguiente ventana y 7
opciones a elegir active la requerida.
2 Seleccione el folio deseado.
3 Haga lo mismo con los demás folios.
Una ves obtenido el folio requerido,
aparecerán los datos propios de este registro
para su consulta o reimpresión en copia de
ticket correspondiente.
5 Se podrá cancelar la nota de venta.
6 Se podrá hacer devoluciones.
7 Para salir de esta ventana presione el
botón salir.
SALIR
Abonar a nota de venta
* Para hacer un abono a notas de
venta:
Ventas, Abono a Nota de Venta
1. Aparece la siguiente ventana y se
elegirá el cliente requerido y/o la
venta de mostrador
correspondiente.
2. Se dará clave del usuario
correspondiente.
3 Se darán los folios de la o las
notas de ventas a abonar.
4 Una ves obtenido el folio(s)
requerido(s), aparecerán los
datos propios de este registro
para su consulta y total a
cobrar así como la fecha del
abono.
5 Se cobrara de acuerdo a la
opción requerida y se vera el saldo
pendiente y se dará el cambio
correspondiente si lo hay.
6 Al hacer cualquier operación siempre
debe guardar.
7 Para salir de esta ventana presione el SALIR
botón salir.
Venta con Pantalla Touche
* En caso de tener una
pantalla touche:
Ventas, Ventas Touche
1 Aparece la siguiente
ventana, y se procederá a
operarla con el tacto de
los dedos.
SALIR
Reportes Generados en Excel
Reportes de Cuentas por Cobrar
Para Emitir el Reporte de Cuentas por Cobrar vaya a l Sub-menú Reportes y seleccione
Reporte de Cuentas por Cobrar
ventana, y se procederá
a activar la opción de
la consulta deseada e
impresión del reporte
seleccionado Así como
el rango de fechas
deseadas, en forma
automática aparecerá
visualmente. Si se desea
imprimir se presionara
el botón Exportar a
Excel y se genera dicho
reporte apareciendo en
una hoja de Excel.
2 Para salir de esta
ventana presione el botón
salir. SALIR
Reportes de Cuentas por Pagar
Para Emitir el Reporte de Cuentas por Pagar vaya a l Sub-menú Reportes y seleccione
Reporte de Cuentas por Pagar
el rango de fechas
deseadas, en forma
automática aparecerá
visualmente. Si se desea
imprimir se presionara
el botón Exportar a
Excel y se genera dicho
reporte apareciendo en
una hoja de Excel.
salir. SALIR
Reportes de Ventas
Para Emitir el Reporte de Ventas vaya a l Sub-menú Reportes y seleccione Reporte de
Ventas
el rango de fechas
deseadas, Ir al botón
reporte para generarlo
en forma automática
aparecerá visualmente.
Si se desea imprimir se
presionara el botón
Exportar a Excel y se
genera dicho reporte
apareciendo en una
hoja de Excel.
SALIR
salir.
Reportes de Comisiones SALIR
Para Emitir el Reporte de Comisiones vaya a l Sub-menú Reportes y seleccione Reporte de

Comisiones
el rango de fechas
apareciendo en una
hoja de Excel.
salir.
Reportes de Compras SALIR
Para Emitir el Reporte de Compras vaya a l Sub-menú Reportes y seleccione Reporte de

Compras
el rango de fechas
apareciendo en una
hoja de Excel.
salir.
Reportes de Ingresos SALIR
Para Emitir el Reporte de Ingresos vaya a l Sub-menú Reportes y seleccione Reporte de

Ingresos
el rango de fechas
apareciendo en una
hoja de Excel.
salir.
Determinación de Ciclo Financiero SALIR
Para Emitir el Reporte Determinación del Ciclo Financiero vaya a l Sub-menú Reportes y
seleccione Determinación de Ciclo Financiero.
activar la opción de la
consulta x los días de
recuperación de Cartera.
Así como el rango de fechas
Calcular para generar en
forma automática la
información y aparecerá
visualmente, los resultados
de Rotación del inventario,
Ciclo financiero y
Financiamiento de
proveedores (operativo).
Histórico de Compras y Precio x Producto
SALIR
Para Emitir el Reporte de Histórico de Compras vaya a l Sub-menú Reportes y seleccione

Histórico de Compras y precios x Producto.
ventana, y se procederá a dar el
código corto y/o el código de
barra requerido. Así como el
rango de fechas deseadas, Ir al
botón Generar Reporte para
generar en forma automática la
información y aparecerá
visualmente, los resultados..
2 Para Imprimir se deberá
exportar la información con
el Botón de Excel.
Captura del inventario Inicial
Para la captura del Inventario Inicial vaya a l Sub-menú Compras y Seleccione Compras.
seleccionar el Botón del
Inventario Inicial.
Captura del inventario Inicial SALIR
1 Aparece la siguiente ventana, y se procederá a dar el código corto y/o el código de

barra requerido.
2 Al aparecer los datos iniciales del producto se dará la cantidad <enter> y la
existencia inicial <enter> del producto seleccionado y si es requerido la referencia
del pedido correspondiente <enter> y Guardarlo así sucesivamente hasta terminar.
3 Para salir de esta ventana presione el botón salir.
Consulta al inventario Inicial SALIR
Para la consulta del Inventario Inicial vaya a l Sub-menú Reportes y Seleccione Inventario
e Inventario inicial.
1 Aparece la siguiente ventana,

y se procederá a dar la opción en
la que necesito la consulta y se
Genera el Reporte en forma
automática la información y
aparecerá visualmente, los
resultados..
2 Para Imprimir se deberá
exportar la información con
el Botón de Excel.
Reporte del Inventario SALIR
Para el Reporte del Inventario vaya a l Sub-menú Reportes y Seleccione Inventario e

Inventario.
1 Aparece la siguiente ventana, y se

procederá a dar la opción deseada,
También se podrá pedir el reporte de
Kardex, Se tiene la opción de ordenar
por código, Se Genera el Reporte en
forma automática la información y
aparecerá visualmente, los
resultados..
2 Para Imprimir se deberá exportar
la información con el Botón de Excel.
3 Se podrá solicitar el Reporte de
Rotación e Histórico de Precios x
Producto.
3 Se podrá imprimir Etiquetas y
Marbetes.
4 También se podrá crear e imprimir
Códigos de Barra de cada producto
5 Traslados de salidas.
6 Ingreso a Bodega x traslado
Ajuste del Inventario SALIR
Para el Ajuste del Inventario vaya a l Sub-menú Reportes y Seleccione Inventario y Ajuste
al Inventario.
1 Aparece la siguiente ventana, y se

procederá a dar la clave del vendedor
sí la hay, Se podrá dar el código corto ,
o las tres primeras letras de la
descripción del producto o su código
de barra, en forma automática
aparecerán los datos que tenga en ese
momento, posteriormente se dará la
Existencia Real, el cual nos dará la
diferencia si es que la hay. Existe la
opción de afectar e Costo de Venta.
2 Se procederá a Guardar los datos
correspondientes.
Lista de Productos SALIR
Para el Listados vaya a l Sub-menú Listados y Seleccione Lista de Productos.
1 Aparece la siguiente ventana y

se dará la opción requerida, Se
procederá a seleccionar como se
desea el orden del listado.
posteriormente aparecerá
automáticamente el listado
correspondiente.
2 Si se desea Imprimir proceda a
presionar el Botón de Exportación
a Excel.
Lista de Precios SALIR
Para el Listados vaya a l Sub-menú Listados y Seleccione Lista de Precios.

correspondiente.
a Excel.
Lista de Faltantes en Almacén SALIR
Para el Listados vaya a l Sub-menú Listados y Seleccione Lista de Faltantes en Almacen.

correspondiente.
a Excel, Si desea otras opciones
seleccione la requerida.
Factura con código de Barra Dimensional (CBB)
Para ir a la Factura vaya a l Sub-menú Factura y Seleccione Factura.
se capturan los datos solicitados,
Si hubiese Notas de Ventas para
está factura solicitarlo. Se
selecciona el producto requerido y
se dará la cantidad que se necesite
de este producto y <enter> así
sucesivamente hasta terminar.
2 Antes de generar el
documento se deberá de dar la
Forma de Pago, Si existe algún
descuento se dará el Motivo, y si
se requiere alguna leyenda se
dará, así como las condiciones de
pago, el método de pago y por
último el No. de cuenta del
cliente.
3 Se presionará e Botón para
Generar el DOC.
4 Para generar un nuevo
documento, se presiona el
botón de Nuevo.
5 Si es requerido se dará el
periodo correspondiente.
6 Se podrá Solicitar por algún
No. De Factura Anterior.
7 Para cancelar alguna factura ir
a este Botón.
presione el botón salir. SALIR
Nota de Crédito Ventas SALIR
Para el Nota Crédito Ventas vaya a l Sub-menú Facturación y Seleccione Nota de Crédito
Ventas.

se darán los datos solicitados,
Posteriormente se dará la el no.
De Factura que afecta esta Nota de
Crédito, Se seleccionará con
código corto ó las 3 primeras letras
ó el código de barra del producto
correspondiente y posteriormente
aparecerá automáticamente cada
producto sucesivamente en un
listado hasta terminar lo requerido
y Aparecerán los Subtotales, el IVA
y Total correspondiente.
2 Si seleccionar alguna Nota de
Crédito ya grabada como
consulta y/o cancelación. Si
desea crear otra Nota de
Crédito presione el botón
Nuevo, Presione el Botón Nota
de Crédito para Guardar e
Imprimir.

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MANUAL CONTROL NEGOCIOS

1. Arranque del Sistema 26. Determinación del Ciclo Financiero

De doble “click” al botón

(mouse) una vez

Ingreso a los sistemas Delsscom e implementación.

Establecer Nombre de la Empresa.

Aparecerá una nueva ventana en la cual se seleccionará el Empleado solicitado y

Aparecerá una nueva ventana en la cual se seleccionará el Cliente solicitado

Aparecerá una nueva ventana en la cual se seleccionará el Proveedor

Localice el archivo de Excel y de clic en abrir en el formulario, podrá ver

Ejemplo: Cemento Compra=Ton, Venta=Ton,Bto,Kg. Varilla Compra=Ton,

8040by Cemento cpp30r Oro 50k Bulto "Y" $ 96.00

Con el código base (4 dígitos) se capturo la unidad de compra-venta Máxima (Ton)

Con el código 8040K se capturo el Kg. SALIR

Podrá seleccionar el producto por medio de la descripción, el código corto o

Después se dará el precio Público en General con IVA, y en forma automática

Para Emitir el Reporte de Comisiones vaya a l Sub-menú Reportes y seleccione Reporte de

Para Emitir el Reporte de Compras vaya a l Sub-menú Reportes y seleccione Reporte de

Para Emitir el Reporte de Ingresos vaya a l Sub-menú Reportes y seleccione Reporte de

Para Emitir el Reporte de Histórico de Compras vaya a l Sub-menú Reportes y seleccione

1 Aparece la siguiente ventana, y se procederá a dar el código corto y/o el código de

1 Aparece la siguiente ventana,

Para el Reporte del Inventario vaya a l Sub-menú Reportes y Seleccione Inventario e

1 Aparece la siguiente ventana, y se

1 Aparece la siguiente ventana, y se

Para el Listados vaya a l Sub-menú Listados y Seleccione Lista de Productos.

1 Aparece la siguiente ventana y

Para el Listados vaya a l Sub-menú Listados y Seleccione Lista de Precios.

1 Aparece la siguiente ventana y

Para el Listados vaya a l Sub-menú Listados y Seleccione Lista de Faltantes en Almacen.

1 Aparece la siguiente ventana y

1 Aparece la siguiente ventana y

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