FLUJOGRAMA DE COMPRAS DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL Y/O SERVICIO

Usuarios Compras Proveedor Almacén de Mat. Contabilidad

Inicio
Disponibilidad de
recursos

Recepción de
Solicitud de solicitudes
materiales y
servicios Autori
Sí zación

Se solicitan
cotizaciones, Cotizacion No
mínimo 3. de proveedores

Fin

Se
selecciona
la mejor
opción Recepción de
factura con OC y
entrega de
contrarecibo

Se elabora orden
de compra

Recepción e Entrega de
inspección de documentación
los materiales aCXP

Envío de OC al Recepción de
proveedor orden de compra Devoluci Recepción de
(copia) ón doctos. (CXP)
Sí

No
Provisión
Archivo de Se prepara para pago
OC pedido y se Registro salida al
(original envía al depto.corresp. /
p/cxp) cliente Consumo

Recepción de Elaboración
Servicio de cheque

Se hace la
salida del
Se registra el Verificación en No
Cambio material y
servicio en formato sitema OC Firma
se notifica
de conformidad Surtida
No al proveedor
Fin
Sí
Sí
Se
Se entregan
cancela cheques a
Se entrega el Entrega de factura recepción
reporte del servicio OC c/copia de OC y
recibido (firmado) recepción de
a CXP contrarecibo.

Entrega de cheques
a proveedor