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Se revisa la Recepción
factura Factura y
Remisión
Solicita autorización a
Contabilidad para el
pago de facturas Cancelación de
la factura al
Recepción e proveedor
Recepción de
Envío de planilla de inspección de
planilla de excel
Excel actualizada con pedido
las facturas Comprobante de
Egreso
Preparar Devol
pedido, ución
Archivo de
enviar al Sí Comprobante de
facturas No
proveedor Retención
Entrega de los Registrar en el
materiales Kárdex y
solicitados almacenar en Registro en
Verificación de las bodega Libro Diario
facturas en el
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Orden de Sí proveedor
Compra Fin
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