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AREA DE VENTAS ALMACEN GERENCIA DE VENTAS CONTABILIDAD TESORERIA

Se recibe el Verificar si Se reciben los documentos Se recauda el


existe inventario pertinentes de la operación efectivo pagado de la
pedido del SISTEMA ( Copia de Factura, G.R, N.S.I)
cliente disponible factura de venta.

NO Se realiza un
¿Existe control previo A TRAVEZ
stock?
DEL
SISTEMA
Se emite una SI Aprobación CONTABLE
cotización

Se realizan los
Se consulta el REGISTROS
Revisión de cumplimiento
método de pago CONTABLES en el libro Se comprueba los saldos
de requisitos, historial diario, REGISTRO DE
(50 % efectivo y SISTEMA de la factura (registro
crediticio y transacciones VENTAS, KARDEX
50% crédito) contable) con el monto
pasadas. VALORIZADO
Se emite la GUIA DE recibido
REMISION y NOTA DE
SALIDA DE INV.
¿El cliente
acepta? Se
¿Cumple niega el Registro en el
NO LIBRO DE
con lo crédito
Registro en necesario? al TESORERIA y
Kardex cliente REGISTRO
(unidades) CONTABLE
Se emite una
SI
ORDEN DE
PEDIDO
Carga de productos y Se concede
documentos autorización para
destinados para el proceder con el
cliente
Se emite la proceso
FACTURA DE
VENTA
Entrega de bienes y
guía de remisión al
cliente
Se recibe el
pago del 50% Se emite un
de la factura RECIBO POR
al contado ABONO