Código: EGI-F-18

FORMATO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA Versión: 01

CONSTRUCCIONES MUÑOZ R S.A.S. Fecha: 19-06-2019
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FECHA INICIO: 18-06-2019

NO CONFORMIDAD Falencias en la elaboración y control de documentos

Miguel Ángel Fernández Clavijo (Auditor Líder)

AUDITORES
Gina Marcela Isaza Bolaños (Auditor)
CATEGORÍA No conformidad mayor FECHA DE AUDITORÍA: 12-06-2019
ANÁLISIS DE CAUSA
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? CAUSA
FALLAS EN LA
No se unifico la No se llegó a un
No se definen los Desorden al DIVULGACIÓN DEL
metodología de acuerdo dentro
roles y Falta de liderazgo interior de la PROCEDIMIENTO DE
control de la
responsabilidades organización CONTROL
documental organización
DOCUMENTAL
No hay
Ausencia de El procedimiento NO HAY UNA
No se determina parámetros
Desorden ruta de consulta de control de ESTADARIZACIÓN NI
lugar de establecidos para
documental de los documentos no es CONTROL DE LA
almacenamiento almacenar los
documentos claro DOCUMENTACIÓN
documentos

*Ajustar y establecer los lineamientos dentro del procedimiento de control y registro de documentos, con el fin
CORRECCIÓN
de divulgar los nuevos parámetros.

FECHA DETERMINADA: 20-06-2019

ACCIÓN CORRECTIVA A TOMAR
PLANEAR: - Contratar o asignar el personal idóneo para ajustar la documentación con base en los lineamientos
- Asignar los recursos necesarios (infraestructura (A-Z) y equipos)
- Establecer el cronograma para la divulgación del procedimiento de control y registro
- Establecer las herramientas para hacer seguimiento y medición
HACER: - Realizar las actividades planificadas para el cierre de la no conformidad
VERIFICAR: - Validar que las actividades planificadas dieron cierre a la no conformidad
ACTUAR: - Identificar y abordar las oportunidades de mejora que se detectaron durante la ejecución del cierre de la no
conformidad
REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
AUDITOR: GINA ISAZA AUDITADO: JORGE ACERO FECHA DETERMINADA: 21/06/2019

VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

 Se le asignó un responsable de la creación de un documento para la estandarización de la documentación, el cual será
divulgado a toda la organización y una herramienta (listado maestro) para el control de los mismos.
 Se brindó los recursos necesarios que incluyen: Un equipo, Oficina o puesto de trabajo, papelería y carpetas
 Se estableció el cronograma de divulgación de los documentos por unidad funciona
 Se elaboró un una herramienta para hacer seguimiento a las actividades (indicadores) para dar cierre a la no
conformidad.
FIRMA: GINA ISAZA FECHA: 25/06/2019

CIEERE DE NO CONFORMIDAD
La organización llevo a cabo todas las actividades propuestas para estandarizar la documentación necesaria para la
implementación del SIG y toda esta quedo registrada en el listado.
FIRMA: GINA ISAZA FECHA: 28/06/2019