CÓDIGO: GMC-AIE-F-02
TRABAJANDO JUNTOS S.A.S
Auditoría:
Proceso a Auditar:
Auditado: Oficina
No. Aspecto a verificar
Planificación y Control Operacional / Cómo
1 4.4 / 8.1
evidencia la planeación de su proceso.
¿Comó evidencia que su perfil cumple con los
2 requerimientos establecidos por la entidad para
el desempeño de sus funciones?
Cómo evidencia el Plan de Control de
3 8.1
Calidad del servicio (PCCS)
Qué buenas prácticas se realizan en su
4 7.1.6
proceso o procedimiento?. Evidéncielas
¿Comó evidencia el cumplimiento de los
objetivos, política de la Empresa Didáctica
5 7.3
con relación al desarrollo de sus
actividades?
Control de los procesos, productos y
servicios, suministrados externamente /
6 Cómo se evidencia que los procesos,
productos y servicios suministrados son
conformes a los requisitos?
Control de la producción y la provisión del
servicio / Cómo verifica la implementación
7 8.5.1
de la planificación y controles
operacionales aplicados
Identificación y trazabilidad / Evidencie los
medios apropiados para identificar las
8 8.5.2
salidas para asegurar la conformidad de los
productos o servicios?
Actividades posteriores a la entrega /
Evidencie que se aseguran los requisitos
9 8.5.5
aplicables después de la prestación del
servicio
Control de salidas no conformes /
10 Evidencie como identifica las salidas no
conformes de su proceso.
¿Comó evidencia la implementacion de la
medición de la satisfacción del cliente respecto
11
al cumplimiento de los requisitos por parte de la
Empresa Didáctica en su proceso?
Análisis y evaluación / Evidencie el análisis
12 y evaluación de los datos que surgen por el
seguimiento y medición.
¿Cómo evidencia la identificación de debilidades
13
u oportunidades de mejora en su proceso?
Cómo Evidencia las peticiones, quejas, reclamos
14 y sugerencias y el seguimiento de su respectivo
proceso/ procedimento
Mejora / Evidencie acciones generadas
para el mejoramiento continuo de su
15 proceso
FECHA 11/ 11/ 2014
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA VERSIÓN: 01
AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
FORMATO: LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA
FECHA: 02/09/2019
Referencial normativo: ISO 9001:2018 Fecha:
Aditoría No.:
Auditor: Oficina 69289 Ciclo: PHVA
Cumple CICLO
Numeral PHVA
Hallazgos Observación
Si No
Se evidencia que no maneta un formato especifico
de planeación y cumplimiento de actividades.
Envio los lineamientos de investigación
P Se evidencia que no tien conociminto del manual de
7.2
funciones.
Envio archivo incorrecto
Se evidencia que no tiene conocimiento y manejo de
Envio archivo incorrecto Encuestas de satisfacción.
No maneja adecuadamente las presentaciones de
documento de la emspresa TRABAJANDO JUNTOS
Envio de archivo de informe de actividad S.A.S (caja de calidad, logo, margenes)
realizada
No envia evidencia de las actividades realizadas
directamente en los formatos de acuerdo a la política
Indica que se cumplen con los Lineamientos de de calidad.
cada proceso.
Se evidencia que no tiene conocimiento y manejo de
8.4 Se evidencia que enviaron la lista de chequeo
Encuestas de satisfacción.
H
Se evidencia que falta mas retroalimentación, ya que
Indica que cumple con los lineamientos
no indica que informes realizan, o donde los
mediante una base especifica
evidencia
Se evidencia que falta mas retroalimentacion, que
Indica que realiza la identificacion de
especifique como se comunica con los lideres de
trazabilidad, meidante listas de chequeo
proceso y como evidencian las actividades cumplidas
Indica que cumple con la evidencia de los
Se evidencia que tiene buen conocimiento ante los
requisitos aplicables mediante la encuesta de
requisitos aplicables de la presentación del servicio
satisfacción
Indica que realiza retroalimentación hacia la
8.7 Se evidencia que cumple con las evidencias de identificación de salidas no conformes de su proceso
no conformidad
Se les recomienda habilitar una casilla para
9.1.2 V
observaciones o comentarios.
Se evidencia que manejan con la encuesta de
satisfación correspondiente a la empresa.
No envia evidencia de los documnetados solicitados
9.1.3 Envian archivo no correspondiente con el y no conciden con el punto anterior.
solicitado (Informe Ejecutivo de la PYME).
6.1 Indican que realizan las Auditorías y N/A
evaluaciones de desempeño correspondientes
V/A para la mejora de su proceso.
8,2,1 Se evidencia que manejan un informe de N/A
convivencia de las PYMES.
Se les recomienda habilitar un documento para el
Envian archivo no correspondiente con lo
10 A solicitado adjuntan archivo de Formato de Plan mejoramineto continuo del proceso interno de la
de mejora de una de las Pymes. empresa Trabajando Juntos S.A.S.
CÓDIGO: DTAI-F002-M-05 Versión:04 Página1 de 1