Formato de Reporte y Seguimiento de Acciones Corectivas, Preventivas Y-O de Mejora

PHOENIX CONFECCIONES S.A.
Día Mes Año

Fecha Solicitud
12 5 2020
Nombre y Cargo de quien reporta (n)
EMPRESA TRIBUTO S.A.S.
Auditoria Interna de Auditoria Mapa de Producto y/o Servicio no

Calidad o de gestión Externa Riesgos conforme
ANÁLISIS DE LA CAUSA ( Ca
ANÁLISIS DE LA CAUSA ( Ca
Falta de divulgación procedimiento elab
Falta de revisión de adición del códig

documentos
PLAN DE ACCIÓN
ACCIONES
NO.
Elaboración de capacitación del Sistema de Gestión documental de cada una de las normas
técnicas colombianas Iso 9001; 14001; 45001
1
Elaboración de lista de chequeo para la identificación desde el inicio del documento hasta la
revisión y aprobación
2
Elaboración de instructivos de correcta codificación y adicionamiento en el listado maestro de
documentos
3
4
5
SEGUIMIENTO A LA EJEC
FECHA DE SEGUIMIENTO
NO.
Variable o Indicador de Contro
Fecha de cierra de la Acción
Elaboró
ONES S.A.S
Tipo de Acción
en reporta (n)
O S.A.S.
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o
Indicadores de Incumplimiento de
Gestión documentos del SIG
Descripción de la No conformidad real o Potencial
CODIFICACIÓN NO ACORDE AL LISTADO MAESTR
ANÁLISIS DE LA CAUSA ( Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o s

ANÁLISIS DE LA CAUSA ( Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o s
MÉTODO
Falta de capacitaciones
Falta de divulgación procedimiento elaboración de documentos
Falta seguimiento de lo estipulado en el procedimiento
Falta de revisión de adición del código en el listado maestro de

documentos
PLAN DE ACCIÓN ( Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reale
RESPONSABLE
de cada una de las normas

líder del proceso de HSEQ
5001
nicio del documento hasta la

Líder del proceso de HSEQ
ento en el listado maestro de

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ( Registra el seguimiento y evide
RESULTADO DEL SEGUIM
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA AC
ariable o Indicador de Control Antes
La acción tomada fue efectiva ( se logro el resultado esperado y
Revisó
FORMATO REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES COR
Y/O DE MEJORA
Acción Correctiva Acción Preventiva
Proceso (s) I
GESTIÓN DOCUMENTAL
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora ( Marca con una X )
Acciones propuestas en reunión, comité y consejos Quejas, reclamos o sugerencias
Descripción de la No conformidad real o Potencial u Oportunidad de Mejora
CODIFICACIÓN NO ACORDE AL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
usas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potenc
usas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potenc
MÉTODO
umentos
procedimiento
maestro de
MANO DE OBRA
r las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales, o desarrollar la oportu
RESPONSABLE
Líder del proceso de HSEQ

EL PLAN DE ACCIÓN ( Registra el seguimiento y evidencias que permiten demostrar la ejecu
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA
La acción tomada fue efectiva ( se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles ) para
Revisó
Pág. 1 de 4
CCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Código: ME-PRSIG-FO-056

JORA
Versión: 0
Fecha de emisión: 02-05-2020
Consecutivo Acción
Acción de Mejora
1
Proceso (s) Involucrados
GESTIÓN DOCUMENTAL (TODOS LOS PROCESOS)
con una X )
Otras fuentes Cual ?

Encuesta de
Revisión por la Dirección
Satisfacción
Mejora
conformidad potencial u oportunidad de mejora.)

conformidad potencial u oportunidad de mejora.)
Clasificación de las Caus
Falta medición o control
Incumplimiento de un método
Método inexistente
Planeación Inadecuada
Falta de recursos económicos
Falta de recursos técnicos
Falta de recursos físicos
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento
Dificultades en el clima Org
Dificultades en la gobernabilidad
desarrollar la oportunidad de mejora.)
FECHA INICIO FECHA FINAL
5/18/2020
n demostrar la ejecución del Plan de Acción. )
REALIZADO POR
Variable o Indicador de Control Después
rsos disponibles ) para efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada
Aprobó
4
E-PRSIG-FO-056
emisión: 02-05-2020
Consecutivo Acción
fuentes Cual ?
Clasificación de las Causas
edición o control
ento de un método
do inexistente
ción Inadecuada
cursos económicos
recursos técnicos
recursos físicos
umos o suministros
talento humano
e entrenamiento
es en el clima Org
en la gobernabilidad
FECHA FINAL
REALIZADO POR
d de mejora identificada
PHOENIX CONFECCIONES S.A.S
Día Mes Año

Fecha Solicitud
12 5 2020

ANÁLISIS DE LA CAUSA ( C
Falta de divulgación procedimiento elab
Falta de estandarizacionn del pr
Falta de revisión de adición del códig

documentos
Falta de recopilacion de los documentos en el l

documentos
PLAN DE ACCIÓ
ACCIONES
NO.
Elaboracion de capacitaciones temas relacionados procedimiento de elaboracion control
documental y los formatos realcionados a utilizar
1
Elaboracion lista de chequeo en base en el procedimiento de elaboracion y control de documentos

2
realizar inspecciones exporadicamente para la verficiacion del cumplimiento del procedimiento

3
4
5
SEGUIMIENTO A LA EJE
NO.
Elaboró
ONES S.A.S
Tipo de Acción
en reporta (n)
O S.A.S.
Descripción de la No conformidad real o Potencia
LOS DOCUMENTOS NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL L
ANÁLISIS DE LA CAUSA ( Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o

MÉTODO
Falta de capacitaciones
Falta de divulgación procedimiento elaboración de documentos
Falta de estandarizacionn del proceso
Falta seguimiento de lo estipulado en el procedimiento
Falta de revisión de adición del código en el listado maestro de

documentos
a de recopilacion de los documentos en el listado maestro de

umentos
MANO DE OBRA
PLAN DE ACCIÓN ( Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas real
RESPONSABLE
nto de elaboracion control

Lider del proceso HSEQ
utilizar
racion y control de documentos Lider del proceso HSEQ
mplimiento del procedimiento Lider del proceso HSEQ

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ( Registra el seguimiento y evid
La acción tomada fue efectiva ( se logro el resultado esperado

Y/O DE MEJORA
Proceso (s)
GESTION DOCUMENTA
LOS DOCUMENTOS NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
ausas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad poten
MÉTODO
umentos
procedimiento
maestro de
MANO DE OBRA
bir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales, o desarrollar la opor
RESPONSABLE

DEL PLAN DE ACCIÓN ( Registra el seguimiento y evidencias que permiten demostrar la ejec
La acción tomada fue efectiva ( se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles ) par
Revisó
Pág. 2 de 4

EJORA Versión: 0
Consecutivo Acción
Acción de Mejora
2
GESTION DOCUMENTAL (TODOS LOS PROCESOS)
a con una X )

Encuesta de
Satisfacción
e Mejora
DOCUMENTOS
o conformidad potencial u oportunidad de mejora.)

Clasificación de las Cau
Método inexistente
o desarrollar la oportunidad de mejora.)
FECHA INICIO FECHA FIN

en demostrar la ejecución del Plan de Acción. )
REALIZADO POR
cursos disponibles ) para efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada
Aprobó
E-PRSIG-FO-056
misión: 02-05-2020
Consecutivo Acción
uentes Cual ?
dición o control
ento de un método
o inexistente
ón Inadecuada
ursos económicos
ecursos técnicos
recursos físicos
umos o suministros
talento humano
entrenamiento
s en el clima Org
FECHA FINAL
REALIZADO POR
de mejora identificada
Día Mes Año

Fecha Solicitud
13 5 2020

EQUIPOS
Falta interpretacion de las normas tecni

Inadecuado manejo de los equipos
tecnologicos Falta de estandarizacion del pro
desconocimiento de la NTC de di
PLAN DE ACCIÓ
ACCIONES
NO.
elaboracion del procedimiento de diseño y desarrollo

1
lista de chequeo para identificar la importancia de elaboracion de un procedimiento

2
comunicación del procedimiento antes de elaborar la matriz

3
4
5
NO.
Elaboró
ONES S.A.S
Tipo de Acción
en reporta (n)
O S.A.S.
FALTA DE PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y

MÉTODO
directrices dadas por el encargado
Falta interpretacion de las normas tecnicas
Falta de estandarizacion del proceso de diseño y desarrollo
desconocimiento de la NTC de diseño y desarrollo
MANO DE OBRA
RESPONSABLE
esarrollo Lider HSEQ
on de un procedimiento Lider HSEQ
ar la matriz Lider HSEQ

Revisó
Y/O DE MEJORA
Proceso (s)
GESTION DOCUMENTA
FALTA DE PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO
MÉTODO
y desarrollo
llo
MANO DE OBRA
RESPONSABLE
Lider HSEQ
Lider HSEQ
Lider HSEQ
Revisó
Pág. 3 de 4

EJORA Versión: 0
Consecutivo Acción
Acción de Mejora
3
GESTION DOCUMENTAL (TODOS LOS PROCESOS)
a con una X )

Encuesta de
Satisfacción
e Mejora

Método inexistente

REALIZADO POR
Aprobó
E-PRSIG-FO-056
misión: 02-05-2020
Consecutivo Acción
3
uentes Cual ?
dición o control
ento de un método
o inexistente
ón Inadecuada
ursos económicos
ecursos técnicos
recursos físicos
umos o suministros
talento humano
entrenamiento
s en el clima Org
FECHA FINAL
REALIZADO POR
Día Mes Año

Fecha Solicitud

PLAN DE ACCIÓ
ACCIONES
NO.
4
5
SEGUIMIENTO A LA EJE
NO.
Elaboró
ONES S.A.S
Tipo de Acción
en reporta (n)

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ( Registra el seguimiento y evid
Revisó
Y/O DE MEJORA
Proceso (s)
RESPONSABLE
DEL PLAN DE ACCIÓN ( Registra el seguimiento y evidencias que permiten demostrar la ejec
Revisó
Pág. 4 de 4

EJORA Versión: 0
Consecutivo Acción
Acción de Mejora
a con una X )

Encuesta de
Satisfacción
e Mejora

Método inexistente

en demostrar la ejecución del Plan de Acción. )
REALIZADO POR
Aprobó
E-PRSIG-FO-056
misión: 02-05-2020
Consecutivo Acción
uentes Cual ?
dición o control
ento de un método
o inexistente
ón Inadecuada
ursos económicos
ecursos técnicos
recursos físicos
umos o suministros
talento humano
entrenamiento
s en el clima Org
FECHA FINAL
REALIZADO POR

Formato de Reporte y Seguimiento de Acciones Corectivas, Preventivas Y-O de Mejora

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Día Mes Año

Nombre y Cargo de quien reporta (n)

EMPRESA TRIBUTO S.A.S.

Auditoria Interna de Auditoria Mapa de Producto y/o Servicio no

Falta de divulgación procedimiento elab

Falta de revisión de adición del códig

Variable o Indicador de Contro

Fecha de cierra de la Acción

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o

Descripción de la No conformidad real o Potencial

CODIFICACIÓN NO ACORDE AL LISTADO MAESTR

ANÁLISIS DE LA CAUSA ( Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o s

Falta de divulgación procedimiento elaboración de documentos

Falta seguimiento de lo estipulado en el procedimiento

Falta de revisión de adición del código en el listado maestro de

de cada una de las normas

nicio del documento hasta la

ento en el listado maestro de

RESULTADO DEL SEGUIM

ariable o Indicador de Control Antes

La acción tomada fue efectiva ( se logro el resultado esperado y

Acción Correctiva Acción Preventiva

Acciones propuestas en reunión, comité y consejos Quejas, reclamos o sugerencias

Descripción de la No conformidad real o Potencial u Oportunidad de Mejora

CODIFICACIÓN NO ACORDE AL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

líder del proceso de HSEQ

Líder del proceso de HSEQ

líder del proceso de HSEQ

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA

CCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Código: ME-PRSIG-FO-056

Fecha de emisión: 02-05-2020

Proceso (s) Involucrados

GESTIÓN DOCUMENTAL (TODOS LOS PROCESOS)

Otras fuentes Cual ?

conformidad potencial u oportunidad de mejora.)

Clasificación de las Caus

Falta medición o control

Falta de recursos económicos

Falta de recursos técnicos

Falta de recursos físicos

Falta de insumos o suministros

Falta de talento humano

Dificultades en el clima Org

desarrollar la oportunidad de mejora.)

FECHA INICIO FECHA FINAL

Variable o Indicador de Control Después

Día Mes Año

Nombre y Cargo de quien reporta (n)

EMPRESA TRIBUTO S.A.S.

Auditoria Interna de Auditoria Mapa de Producto y/o Servicio no

Falta de divulgación procedimiento elab

Falta de estandarizacionn del pr

Falta de revisión de adición del códig

Falta de recopilacion de los documentos en el l

Elaboracion lista de chequeo en base en el procedimiento de elaboracion y control de documentos

realizar inspecciones exporadicamente para la verficiacion del cumplimiento del procedimiento

Variable o Indicador de Contro

Fecha de cierra de la Acción

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o

Descripción de la No conformidad real o Potencia