Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Anexo A - Manual de Gestión de La Calidad PDF
Anexo A - Manual de Gestión de La Calidad PDF
GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE EMPRE,S.A.
Fecha: xx/yy/zz
Responsable de Calidad Dir. Industrial Gerente
Nº Rev.: 1
1
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ÍNDICE
2
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
3
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
1 Presentación de la empresa
En 1998, nuestra compañía, EMPRE,S.A. se establece como una empresa dedicada a la
inyección de plásticos y montajes de piezas para la industria en general.
C/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
yyyyyyyyyyyyyy (YYYYY)
Tel.: xxxxxxxxxxxxx - Fax: xxxxxxxxxxxxxxx
email: empresa@empresa.net
6
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2 Declaración de la Dirección
Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, por tanto esta Dirección ha decidido establecer
una Política de Calidad mediante la implantación de un Sistema de Calidad que nos convierta
en capaces de cumplir con los requisitos exigidos en la Norma UNE – EN – ISO 9001/2000 y
también por el Cliente.
XXXXXXXXXXXXXX
Gerente
xx/yy/zz
7
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Se excluye el capítulo 7.3 de la norma ISO 9001:2000 “Diseño y desarrollo del producto”,
porqué el cliente nos suministra enteramente el diseño del producto.
Concepto Definición
-ISO 9001:2000
8
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
9
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• Proceso de Producción
• Proceso Comercial
• Proceso de Compras
• Proceso de Logística
• Proceso de la Calidad
• Proceso de Ingeniería
10
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• Proceso de Formación
• Proceso de Mantenimiento
11
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
En el siguiente diagrama puede verse la interacción entre los procesos anteriormente detallados:
ESTRATÉGICOS
INPUTS MEJORA
MEJORA CALIDAD
CALIDAD INGENIERÍA
I+D MEDIO
MEDIO
CONTINUA
CONTINUA AMBIENTE
AMBIENTE OUTPUTS
FP 007 FP 009
REQUISITOS FP 010 FP 008 SATISFACCIÓN
CLIENTE
OPERATIVOS CLIENTE
• DISEÑO DEL
PRODUCTO • PRODUCTO
• APROBACIONES COMERCIAL COMPRAS PRODUCCIÓN LOGÍSTICA
ALMACÉN • SERVICIO
• COSTES • ENTREGAS
• PLAZOS FP 003 FP 004
FP 001 FP 002 P– 020
PERSONAL
SECTOR INDUSTRIAL
•PERSONAL
MOTIVACIÓN
• PRODUCTIVIDAD
• EFICIENCIA
MOTIVACIÓN
• COMPETENCIA
• FIDELIZACIÓN
RECURSOS
SOCIEDAD
P– 021
• LEYES APOYO • EFICIENCIA
• REGLAMENTOS RRHH MANTENIMIENTO
• COMPETENCIAS FP 005 FP 006
12
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1.3 Suplemento
En el caso de subcontratar externamente alguno de los procesos anteriores, EMPRE,S.A. no
queda eximida de la responsabilidad de cumplir los requisitos del cliente.
4.2.1 Generalidades
La documentación del sistema de la calidad de EMPRE,S.A. incluye:
b. Un manual de calidad
c. Procedimientos documentados
El manual es redactado por el Responsable de Calidad de manera clara y concisa para permitir
una interpretación exenta de ambigüedades, cuidando la coherencia de las diferentes partes
del manual y evitando redundancias.
Aprobación
Identificación
13
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Cada copia del Manual de Calidad se identifica con el nombre de “MANUAL DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD”, el número de revisión y el número de copia (cuando la distribución sea
controlada).
Revisiones
Cada vez que se lleva a cabo una revisión del manual, se cambia el número de revisión y se
registra en la hoja “Modificaciones del Manual” que obra en poder del Responsable de
Calidad.
Distribución
a) Copias controladas:
Estas copias son mantenidas al día por el Responsable de Calidad, de forma que
cuando se realiza una modificación del manual, se les entrega nuevas copias
controladas con acuse de recibo a cada uno de los destinatarios.
14
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
b) Copias no controladas:
• Asegurar que las versiones apropiadas de los documentos aplicables están disponibles
en los puntos de aplicación;
15
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
16
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
17
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Nº Fecha
Nombre Entidad / Dpto. Rev. C/NC Firma
Copia entrega
Sr. xxxxxxx Gerencia 1 1 C
Sr. Xxxxxxxx Dir. Industrial 1 2 C
Sr. Xxxxxxxx Producción 1 3 C
Sr. Xxxxxxxxxxxx Ingeniería 1 4 C
Sra. Xxxxxxxxx Adm. / RRHH 1 5 C
Sra. Xxxxxxxxx Compras 1 6 C
Sra. Xxxxxxxxxx Logística 1 7 C
Sr. xxxxxxxxx Comercial 1 8 C
18
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
19
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5 Responsabilidad de la dirección
La Dirección de EMPRE,S.A. tiene como propósito lograr la satisfacción del cliente mediante
el cumplimiento de sus necesidades y expectativas, incluyendo los requisitos legales y
reglamentarios (P-003 Revisión del Contrato y P-020 Satisfacción del Cliente).
20
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
EMPRE,S.A. es una empresa que fabrica componentes plásticos para bienes de consumo y
que tiene como pilares fundamentales de su estrategia empresarial, la Calidad, la protección al
Medioambiente y la Prevención de riesgos laborales asociados a su actividad.
Esta Política está enfocada hacía la consecución de la mejora continua de nuestros propios
productos en cuanto a costes, servicios, practicas medioambientales, prevención de la
contaminación, prevención de los riesgos laborales y la eficacia del sistema integrado.
21
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Se aplicaran principios y prácticas de gestión para llevar a cabo estos compromisos y alcanzar
unos objetivos exigentes y accesibles.
GERENCIA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gerencia
xx/yy/zz
22
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.4 Planificación
La planificación debe asegurar que los cambios se realizan de una forma controlada y que la
integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene durante estos cambios.
23
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Además, todos los turnos de las operaciones de producción tienen personal responsable o con
delegación para asegurar la calidad del producto. Dicho responsable tiene autoridad para
detener la producción y en caso de que sea necesario, corregir problemas de calidad.
24
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ADMINISTRACIÓN
25
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Responsable Ingeniería
26
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Responsable de Calidad
27
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• Asegurar el autocontrol.
Responsable Comercial
• Atender las reclamaciones de los clientes, que no estén relacionadas con la calidad de
los productos.
Responsable Compras
28
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Responsable Logística
• Establecer el sistema logístico lo más fluido posible de acuerdo a las necesidades del
cliente.
• Control de recepción.
Director Industrial
• Planificación de la producción.
• Realizar el seguimiento del trabajo realizado por los operarios de acuerdo a las
instrucciones dadas.
Responsable de Producción
29
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• Control de la fabricación.
• Planificar las auditorias internas a cada uno de los departamentos y las auditorias de
producto/proceso con el fin de analizar el nivel de cumplimiento del sistema de
gestión de la calidad.
30
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• efectuar los informes dimensionales sobre las piezas hasta su homologación final.
• Control dimensional y de color de los productos fabricados que las pautas de control
final estimen pertinentes.
Encargado de Almacén
31
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• la gestión de un turno de montaje en todos los aspectos: distribución de tareas para los
operarios, iniciar los procesos de montaje (arranque maquinaria, cambio útiles, etc.),
reporte al Responsable de Producción de las incidencias en los turnos (faltas de
suministros, averías de máquinas, útiles, etc.), vigilar que las producciones se adecuen
a las exigencias de calidad indicadas.
Encargado de Mantenimiento
Operario Montaje
32
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Operario Inyección
• Asegurar que los procesos del sistema de gestión de la calidad son establecidos y
mantenidos.
33
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.6.1 Generalidades
A intervalos definidos, la Dirección de EMPRE,S.A. revisa el sistema de gestión de la
calidad, para asegurar su continua consistencia, adecuación y efectividad. Mediante la
revisión se detectan los cambios a realizar en el sistema de gestión de la calidad de la
organización, incluyendo la política de calidad y los objetivos de calidad.
34
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• Acciones Preventivas
• Acciones Correctivas
• Reclamaciones de Clientes
• Auditorias externas.
• Necesidades de recursos;
35
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
6.2.1 Generalidades
El personal de EMPRE,S.A. que tiene responsabilidades definidas en el sistema de gestión de
la calidad, es competente en base a la educación aplicable, formación, habilidades prácticas y
experiencia.
• Determina las necesidades de competencia para el personal que realiza actividades que
afectan a la calidad.
36
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
6.2.2.1 Formación
El personal dispone de la calificación requerida por el puesto de trabajo que se le ha asignado
prestando especial atención a la satisfacción de los requisitos del cliente.
6.3 Infraestructura
37
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
manipulación y el valor añadido del uso del espacio, además de facilitar el flujo sincronizado
de materiales .
La Dirección de EMPRE,S.A. identifica y gestiona los factores físicos y humanos del entorno
de trabajo necesarios para lograr la conformidad del producto según P-008 Control de las
operaciones de producción.
38
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Durante la planificación de los procesos para la realización del producto, P022 Planificación
avanzada de la Calidad, EMPRE,S.A. tiene en cuenta, cuando sea necesario, los siguientes
aspectos:
• Los registros que sean necesarios para proporcionar confianza con la conformidad de
los procesos y de los productos resultantes.
7.1.1 Suplemento
Se incluyen en la planificación de la realización del producto, como componentes del plan de
la calidad, tanto los requisitos del cliente como la referencia a sus especificaciones técnicas
(P-022 Planificación avanzada de la calidad).
Para los planes de muestreo por atributos, el criterio de aceptación es cero defectos.
39
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
7.1.3 Confidencialidad
En el procedimiento P-004 Control de la documentación y los datos se establece la
metodología por la que EMPRE,S.A. asegura la confidencialidad de los productos contratados
con el cliente, de los proyectos en desarrollo y de la información relativa al producto.
Los efectos de cualquier cambio, incluso aquellos originados por proveedores, deben ser
evaluados, y se definen las actividades de verificación y validación, para asegurar el
cumplimiento de los requisitos del cliente. Dichos cambios son validados antes de su
implantación.
40
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados
previamente, son resueltas.
• La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos para el
producto.
Además, se establece el sistema para asegurar que si los requisitos del producto cambian, la
documentación relevante se modifica y que el personal apropiado es informado de los
requisitos modificados.
7.2.2.1 Suplemento
EMPRESA, S.A. siempre realiza la revisión formal de los pedidos del cliente según lo
establecido en el procedimiento P-003 Revisión del contrato.
41
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
7.2.3.1 Suplemento
EMPRE,S.A. tiene la capacidad de comunicar la información requerida, incluidos datos, en un
lenguaje y formatos especificados por el cliente (P-004 Control de la documentación y de los
datos).
• Desarrollo y revisión de los AMFE, incluyendo acciones para reducir los riesgos
potenciales.
42
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• especificaciones y planos
• plan de control
• instrucciones de trabajo
43
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
7.4 Compras
44
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
procedimientos, los procesos, los equipos y el personal. Así como los requisitos del sistema
de gestión de la calidad.
45
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• aplica un plan de control para la preserie y la producción que toma en cuenta los
resultados de los AMFE del proceso de fabricación.
46
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Los planes de control son revisados y actualizados cuando ocurre algún cambio que afecta al
producto, proceso de fabricación, mediciones, logística, fuentes de suministro o AMFE.
Están disponibles instrucciones de trabajo para el personal responsable por la puesta a punto.
Además, EMPRE,S.A. utiliza métodos estadísticos de verificación, cuando son aplicables y
adecuados.
47
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• almacenamiento y recuperación
• puesta en marcha
EMPRE,S.A. implanta un sistema para seguir y controlar estas actividades en los casos que
sean subcontratadas.
48
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
En estos momentos EMPRE,S.A. no tiene ningún acuerdo con ningún cliente para suministro
de servicios posventa.
• La revalidación.
49
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
EMPRE,S.A. utiliza un sistema de gestión de inventario que permite optimizar los inventarios
en el tiempo y asegurar su rotación.
Los productos obsoletos son controlados de una manera similar a los productos no conformes.
50
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Los programas informáticos que sirven de método de inspección y los materiales de ensayo
son comprobados para demostrar que son capaces de verificar la aceptabilidad del producto,
antes de ser puestos en circulación para su uso durante la producción y son revisados con una
periodicidad indicada en el procedimiento P-010 Control de los equipos de medición,
inspección y ensayo. En este procedimiento se establece el alcance y la frecuencia de las
revisiones.
Los métodos analíticos y criterios de aceptación usados están conformes a los manuales de
referencia del cliente relativos al análisis de sistemas de medición.
Se pueden usar otros métodos analíticos y criterios de aceptación siempre y cuando sean
aprobados por el cliente.
51
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• capacidad para realizar los ensayos correctamente, trazables con las normas relevantes
para los procesos
52
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
53
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
8.1 Generalidades
54
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
8.2.1.1 Suplemento
Se hace un seguimiento de la satisfacción del cliente con la organización, a través de la
evaluación continua del desempeño de los procesos de realización. Los indicadores de
desempeño están basados en datos objetivos, que incluyen como mínimo:
55
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Los resultados de los estudios de los procesos se documentan, cuando sea aplicable, con
especificaciones para los medios de producción, medición e instrucciones para el
mantenimiento.
56
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
EMPRE,S.A. conserva los registros de las fechas efectivas de las modificaciones al proceso.
Los productos no conformes son corregidos, en caso que sea posible, y sometidos a una nueva
verificación después de su corrección para demostrar su conformidad.
57
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
8.3.1 Suplemento
Los productos sin identificación o en estado dudoso están clasificados como productos no
conformes (P-012 Control de las no conformidades).
EMPRE,S.A. debe recopilar y analizar los datos apropiados para determinar la adecuación y
la eficiencia del sistema de gestión de la calidad y para identificar dónde pueden realizarse
mejoras según P-019 Dirección y Mejora Continua..
• Los proveedores
58
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
8.5 Mejora
EMPRE,S.A. facilita la mejora continua del sistema de gestión de la calidad por medio de la
utilización de la política de calidad, objetivos, resultados de las auditorias, análisis de datos,
acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
59
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
su reaparición. Las acciones correctivas deben ser apropiadas al impacto de los problemas
encontrados.
60
REV: 1
EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
9 Relación de procedimientos
Documento Procedimiento
P-001 Revisión por la Dirección
P-002 Elaboración de procedimientos
P-003 Revisión del contrato
P-004 Control de la documentación y los datos
P-005 Compras y control de los proveedores
P-006 Control de los productos suministrados por el cliente
P-007 Identificación y trazabilidad del producto
P-008 Control de las operaciones de producción
P-009 Mantenimiento de los equipos de fabricación
P-010 Control de los equipos de medición, inspección y ensayo
P-011 Inspección y ensayo
P-012 Control de las no conformidades
P-013 Acciones correctivas y preventivas
P-014 Logística
P-015 Control de los registros de calidad
P-016 Auditorias internas de calidad
P-017 Control de recepción
P-018 Técnicas estadísticas
P-019 Dirección y Mejora continua
P-020 Satisfacción del cliente
P-021 Formación
P-022 Planificación avanzada de la calidad
P-023 Medio Ambiente
61