PLAN ESTRATGICO DE SEGURIDAD VIAL

INFORMACIN DE LA EMPRESA
Consecutivo # ____________

FECHA DE RECEPCIN
FECHA DE REVISIN
FECHA DE DEVOLUCIN
FECHA DE OTORGAMIENTO DE AVAL
FUNCIONARIO QUE REVISA

1. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT.
CIUDAD SEDE PRINCIPAL
DIRECCIN
TELFONO
PERSONA DE CONTACTO
CARGO
EMAIL
 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Se ha fijado un objetivo claro,
OBJETIVO GENERAL
1.1.1. concreto y realizable, as como su 1.0 HSE
DEL PESV
alcance y visin

OBJETIVOS Los objetivos especficos se ajustan

1.1 OBJETIVOS DEL PESV 1.1.2. ESPECFICOS DEL al objetivo general y de realizarse se 3.0 1.0 HSE
PESV cumplira con los propsitos

Existe un documento que indique el Politica, actualizar lsa politica

DIRECTRICES DE LA
1.1.3. compromiso de las directivas, para el 1.0 incluyendo un compromiso de la
ALTA DIRECCIN
desarrollo del PESV voluntad a desarrollar pesv GCG
ACTA DE COMIT DE Existe un acta de conformacin del
1.2.1. 3.0 ya,
SEGURIDAD VIAL comit de S.V.
OBJETIVOS DEL Procedimiento del comit, como
COMIT DE SEGURIDAD VIAL - Est definido el objetivo del comit
1.2.2. COMIT DE 3.0 elige, secciones, agenda, periodo
de seguridad vial
SEGURIDAD VIAL reuniones, cronograma HSE
Mecanismo de coordinacin entre INTEGRANTES DEL El comit ha sido definido por la alta
todos los involucrados y cuyo 1.2.3. 3.0
1.2 COMIT DE S.V. direccin 15.0
objetivo ser planificar, disear,
implementar y medir las acciones, Los integrantes del comit tienen
ROLES Y FUNCIONES
para lograr los objetivos a favor de 1.2.4. relacin con las labores y planes de 3.0 GCG
DE LOS INTEGRANTES
la seguridad vial. accin inherentes al PESV
FRECUENCIA DE
Est definida la frecuencia de las anexo 1 para el procedimiento.
1.2.5. REUNIONES DEL 3.0
reuniones del comit de S.V. (cronograma reuniones)
COMIT DE SV
Se design un responsable del
RESPONSABLE DEL proceso de elaboracin y entregar roles y funciones para
1.3.1. 1.8
PESV seguimiento del PESV, indicando el firmar, GCG
RESPONSABLE DEL PLAN cargo dentro de la organizacin.
1.3 ESTRATGICO DE SEGURIDAD 4.0
VIAL El responsable es idneo para el Actualizar manual de funciones y
IDONEIDAD DEL
desarrollo, implementacin y competencias (definir las
1.3.2. RESPONSABLE DEL 1.8
seguimiento del PESV y todas las competencias del rol"responsable del
PESV
acciones contempladas en este. pesv")GCG.

EST DOCUMENTADA Existe un documento que permita Politica, actualizar lsa politica
1.4.1. LA POLTICA DE identificar la poltica de Seguridad 2.0 incluyendo un compromiso de la
SEGURIDAD VIAL vial de la empresa voluntad a desarrollar pesv GCG

Existe poltica de seguridad vial

1.4.2. 2.0
documentada
Se adecuada al propsito de la
1.4 POLTICA DE SEGURIDAD VIAL 1.4.3. 10.0 2.0
organizacin.
POLTICA DE Proporciona un marco de referencia
1.4.4. SEGURIDAD VIAL para el establecimiento de los 2.0
objetivos y de las metas del PESV
Incluye el compromiso de cumplir los
1.4.5. requisitos aplicables y la mejora 2.0
continua.
Existe evidencia de su divulgacin,
como pgina web de la compaa,
1.5.1. 2.4 anexar evidencias HSE
retablos en las instalaciones de la
DIVULGACIN DE LA compaa u otros?
DIVULGACIN DE LA POLTICA DE
1.5 POLTICA DE 5.0
SEGURIDAD VIAL
SEGURIDAD VIAL Existe evidencia de que se ha
1.5.2. informado al personal sobre el PESV 2.4
y la poltica de seguridad vial?

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 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Est descrita la actividad econmica
1.6.1. 1.4
que realiza la empresa
Est documentado el anlisis de la
Cuadros. Incluidos dentro del doc
1.6.2. empresa, su contexto, actividades, 1.4
pesv
su personal, desplazamientos, etc.
Estn definidos los servicios que
1.6.3. 1.4
presta la compaa
Est definida la poblacin de
1.6.4. personal que hace parte de la 1.4 personal con capacitaciones
compaa
DIAGNSTICO -
CARACTERSTICAS DE Estn definidos los vehculos
1.6 CARACTERIZACIN DE LA 10.0
1.6.5. LA EMPRESA automotores y no automotores 1.4 listado de vehiculos con datos,
EMPRESA
puestos al servicio de la compaa.
redactar un parrafo donde se
Estn definidas las ciudades de
1.6.6. 1.4 nombren: operacin saravena..
operacin de la organizacin
Describir rutas de operacin.
Estn documentados los
Procedimiento de contratacion y/o
1.6.7. mecanismos de contratacin de los 1.4
afiliacion de vehiculos GCG.
vehculos.
Estn documentados los
1.6.8. mecanismos de contratacin de 1.4
conductores.
ENCUESTA / Se dise una encuesta u otro
INSTRUMENTO PARA instrumento o mecanismo objetivo,
1.7.1. 2.9
DETERMINAR EL para el levantamiento de informacin
RIESGO VIAL del riesgo vial.
1.7.2. Se ha aplicado la encuesta 2.9
APLICACIN DE LA
ENCUESTA Se han tenido en cuenta los riesgos
1.7.3. 2.9
de la operacin in itinere y en misin

CONSOLIDACIN Y Se han consolidado los resultados

1.7.4. ANLISIS DE LA de la encuesta y hecho un anlisis 2.9 analisis de la encuesta HSE
ENCUESTA de los resultados
1.7 DIAGNSTICO - RIESGOS VIALES 20.0
Se han definido riesgos viales para
DEFINICIN DE el personal de la empresa, GCG definir en un cuadro los riesgos
1.7.5. RIESGOS VIALES DE dependiendo de su rol en la va 2.9 viales para los 4 actores
LA EMPRESA (Peatn, pasajero, ciclista, establecidos en el pesv
conductor)

Se han calificado los riesgos viales

1.7.6. 2.9
CALIFICACIN Y identificados a travs de la encuesta
CLASIFICACIN DE
RIESGOS VIALES La calificacin de los riesgos se ha
1.7.7. hecho basado en alguna norma o 2.9 Matriz riesgos GCG
estndar
De acuerdo con los resultados del
Disear plan de accion de acuerdo a
diagnstico de riesgos viales, se han
1.8.1. 3.0 los controles establecidos en la
definido planes de accin para el
matriz para los riesgos viales GCG
FACTOR HUMANO
De acuerdo con los resultados del
Disear plan de accion de acuerdo a
diagnstico de riesgos viales se han
1.8.2. 3.0 los controles establecidos en la
definido planes de accin para el
matriz para los riesgos viales GCG
DEFINICIN DE FACTOR VEHICULOS
PLANES DE ACCIN
PLANES DE ACCIN DE RIESGOS
1.8 15.0
VIALES

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 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
DEFINICIN DE SI NO SI NO SI NO
PLANES DE ACCIN De acuerdo con los resultados del
PLANES DE ACCIN DE RIESGOS Disear plan de accion de acuerdo a
1.8 diagnstico de riesgos viales se han 15.0
VIALES 1.8.3. 3.0 los controles establecidos en la
definido planes de accin para el
matriz para los riesgos viales GCG
INFRAESTRUCTURA SEGURA
De acuerdo con los resultados del
Disear plan de accion de acuerdo a
diagnstico de riesgos viales se han
1.8.4. 3.0 los controles establecidos en la
definido planes de accin para
matriz para los riesgos viales GCG
ATENCIN A VCTIMAS
Los planes de accin propuestos,
VIABILIDAD DE
1.8.5. describen la viabilidad para su 3.0
PLANES DE ACCIN
implementacin

Existe un cronograma de
1.9.1. 2.5 la planeacion con cronograma GCG
implementacin de planes de accin
CRONOGRAMA DE
El cronograma tiene fechas definidas
IMPLEMENTACION DE
1.9.2. para la implementacin de los planes 2.5 la planeacion con cronograma GCG
PLANES DE ACCIN
de accin
DEL PESV
IMPLEMENTACION DE ACCIONES Los planes de accin tienen
1.9 10.0
DEL PESV 1.9.3. responsables definidos dentro de la 2.5 la planeacion con cronograma GCG
organizacin.

Se tiene definido un presupuesto

PRESUPUESTO PARA
para la implementacin de los planes
1.9.4 IMPLEMENTAR EL 2.3 Presupuesto HSE
de accin, en donde se describa el
PESV
costo por cada plan de accin

Se tiene definido indicadores para la

implementacin de las acciones del
1.10.1. 0.7 indicadores del pesv realizarlos
PESV (Tabla de indicadores del
PESV)
Estn definidos los responsables en
la organizacin para la medicin de
1.10.2. 0.7 tabla
los indicadores planteados dentro del
PESV
Estn definidas las fuentes y
1.10.3. frmulas para el clculo de los 0.7 tabla
INDICADORES DEL indicadores
PLAN ESTRATGICO
DE SEGURIDAD VIAL Estn definidas las metas de los
1.10.4 0.7 tabla
indicadores
Est definida la periodicidad para la
1.10.5 0.7 tabla
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE medicin de los indicadores
1.10 8.0
PLANES DE ACCIN DEL PESV Existe indicadores de nmero de
1.10.6 personas capacitadas en seguridad 0.7 tabla
vial
Existen indicadores de Nmero de
1.10.7. 0.7 tabla
accidentes de trnsito
Existen indicadores de
1.10.8. 0.7 tabla
mantenimiento preventivo
Estn definidos los planes de accin
procedimiento y programa de
1.10.9. que se van auditar del PESV en la 0.7
auditorias GCG
organizacin
AUDITORAS DEL
Est descrita la metodologa para el Actualizar y modificar el
1.10.10. PLAN ESTRATGICO 0.7
desarrollo de las auditoras procedimiento auditorias.
DE SEGURIDAD VIAL

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 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES
AUDITORAS DEL CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
PLAN ESTRATGICO
DE SEGURIDAD VIAL SI NO SI NO SI NO
Estn definidos los periodos sobre
Actualizar y modificar el
1.10.11. los cuales se va a desarrollar las 0.7
procedimiento auditorias.
auditoras

TOTAL 100.0 100.0 0.0

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 2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Est definido el perfil del conductor
PERFIL DEL
2.1.1. en funcin al tipo de vehculo que va 5.0 gcg
CONDUCTOR
PROCEDIMIENTO DE SELECCIN a conducir
2.1. 10.0
DE CONDUCTORES PROCEDIMIENTO DE
Est documentado el procedimiento
2.1.2. SELECCIN DE 5.0 gcg
de seleccin de los conductores
CONDUCTORES
Est documentado y se han fijado
criterios para la realizacin de los
2.2.2. EXMENES MDICOS 1.9 gcg
exmenes mdicos a los
conductores
La entidad o persona natural que
IDONEIDAD EN realiza los examenes mdicos,
2.2.3. 1.9 gcg
EXMENES MDICOS cuenta con idoneidad (Es un centro
mdico certificado)
Est documentado y se han fijado
EXMENES actualizar el procedimiento de
criterios para la realizacin de los
2.2.4. PSICOSENSO- 1.9 exmenes medicos incluyendo los
exmenes psicosensomtricos a los
METRICOS psicosensometricos. GCG
conductores
IDONEIDAD EN
La entidad que realiza los exmenes pedir la doc del centro de
EXMENES
2.2.5. psicosensomtricos cuenta con 1.9 reconocimiento de conductores del
PSICOSENSO-
idoneidad centro(resolucion ministerio)
MTRICOS

actualizar procedimiento de
Est documentado y se han fijado
induccion y reinduccion, incluyendo
2.2.6. PRUEBA TERICA criterios para la realizacin de las 1.9
PRUEBAS DE INGRESO DE un capitulo de la prueba teorica y
2.2. pruebas tericas a los conductores 20.0
CONDUCTORES practica para conductores. GCG

La entidad o persona natural que incluir los criterios de la entidad o

IDONEIDAD EN
2.2.7. realiza y califica los exmenes 1.9 persona que realiza los examenes
EXAMENES TEORICOS
tericos cuenta con idoneidad teoricos GCG
Est documentado y se han fijado
2.2.8. PRUEBA PRCTICA criterios para la realizacin de las 1.9
pruebas prctica a los conductores

IDONEIDAD DE QUIEN La entidad o persona natural que

2.2.9. REALIZA LAS realiza las pruebas prcticas a los 1.8
PRUEBAS PRCTICAS conductores, cuenta con idoneidad

Est documentado y se han fijado

PRUEBAS criterios para la realizacin de las actualizar procedimiento de
2.2.10. 1.8
PSICOTCNICAS pruebas psicotcnicas a los examenes ingreso. GCG
conductores
IDONEIDAD DE QUIEN La entidad o persona natural que
REALIZA LAS realiza las pruebas psicotcnicas a
2.2.11. 1.8 competencias del psicologo.
PRUEBAS los conductores, cuenta con
PSICOTCNICAS idoneidad
Est definida la frecuencia para la
2.3.1. realizacin de las pruebas de control 3.3 CGC
PRUEBAS a los conductores
2.3.2. PREVENTIVAS A Pruebas mdicas de control 3.3 CGC
2.3.3. CONDUCTORES Pruebas psicosensomtricas 3.3 CGC
PRUEBAS DE CONTROL
2.3. 2.3.4. Pruebas tericas 20.0 3.3 CGC
PREVENTIVO DE CONDUCTORES
2.3.5. Pruebas prcticas 3.3 CGC

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 2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO
PRUEBAS DE- DEFINICIN
CONTROL VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
2.3. existencia requerimientos Parmetro
20.0 variable obtenido
PREVENTIVO DE CONDUCTORES
SI NO SI NO SI NO
Est definida la idoneidad de las
incluir los criterios de la entidad o
IDONEIDAD DE LAS personas o entidades que realizaran
2.3.6. 3.3 persona que realiza los examenes
PRUEBAS las pruebas de control preventivo a
teoricos GCG
los conductores
Existe un programa documentado de actualizar cronograma
2.4.1. 1.4
capacitacin en seguridad vial capacitaciones GCG
Existe un cronograma de formacin
actualizar matriz de capacitaciones
2.4.2. para conductores y personal de la 1.4
por cargos GCG
organizacin
Est definido el responsable del revisar y actualizar procedimiento de
2.4.3. 1.4
programa de capacitacin. capacitaciones gcg
2.4.4. Incluye temas de normatividad 1.4
Incluye temas de sensibilizacin en
2.4.5. los diferentes roles del factor 1.4 incluir tematica gcg
humano
Incluye temas de como actuar frente
2.4.6. 1.4 incluir tematica gcg
a accidentes de trnsito.
PROGRAMA DE Incluye temas basados en el
2.4.7. CAPACITACIN EN 1.4 incluir tematica gcg
diagnstico realizado a la empresa
SEGURIDAD VIAL -
(Conductores propios) El programa tiene definida la
2.4.8. 1.4 incluir tematica gcg
intensidad horaria.
El programa tiene temas acordes
CAPACITACION EN SEGURIDAD
2.4. 2.4.9. con los tipos de vehculos que opera 20.0 1.4 incluir tematica gcg
VIAL
la organizacin
El programa tiene incluidos temas
2.4.10 para conductores nuevos y 1.4 induccion reinduccion
conductores antiguos
El programa es exigido tanto a revisar y actualizar procedimiento de
2.4.11. 1.4
conductores propios como terceros capacitaciones gcg
Se tiene establecido un modelo de
2.4.12. 1.4 ya esta
evaluacin de la capacitacin
Est definido un mnimo de aciertos
2.4.13. 1.4 ya esta
sobre las evaluaciones
Estn documentados los requisitos
mnimos exigidos a los conductores revisar y actualizar procedimiento de
2.4.14. PROGRAMA DE 1.4
no propios sobre el cumplimiento de capacitaciones gcg
CAPACITACIN EN capacitacin.
SEGURIDAD VIAL -
(Conductores No Esta definida la frecuencia con que
propios) se deben presentar evidencias de las revisar y actualizar procedimiento de
2.4.15. 1.4
capacitaciones de los conductores capacitaciones gcg
no propios.

La empresa documenta y registra un

mnimo de informacin de cada uno
2.5.1 1.5 informacion de conductores HSE
de los conductores, de acuerdo con
lo definido en la Resolucin 1565.

Existe un protocolo de control de

INFORMACIN DE LOS
2.5.2 documentacin de los conductores, 1.5 check list HSE codificar
CONDUCTORES
propios y tercerizados.

2.5.
CONTROL DE DOCUMENTACION Pgina 7 de 16 10.0
DE CONDUCTORES
 2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
INFORMACIN DE LOS Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
CONDUCTORES existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO

La informacin consignada evidencia

el control y trazabilidad de las
2.5.3 1.5
acciones ejecutadas y definidas
dentro del PESV de la empresa.

Se tiene definida la frecuencia de Procedimiento de la consulta y

CONTROL DE DOCUMENTACION
2.5. 2.5.4 verificacin de infracciones de 10.0 1.5 verificacion de comparendos de
DE CONDUCTORES
trnsito por parte de los conductores conductores - simit GCG

Se cuenta con el registro de

Procedimiento de la consulta y
infracciones a las normas de trnsito
2.5.5 1.5 verificacion de comparendos de
por parte de los conductores propios
conductores - simit GCG
y tercerizados.
REPORTE DE
COMPARENDOS Se tiene establecido un
Procedimiento de la consulta y
procedimiento en caso de existir
2.5.6 1.5 verificacion de comparendos de
comparendos por parte de los
conductores - simit GCG
conductores propios.

Existe un responsable para la

Procedimiento de la consulta y
verificacin y aplicacin de los
2.5.7 1.5 verificacion de comparendos de
procedimientos en caso de presentar
conductores - simit GCG
comparendos los conductores.

Se han definido los protocolos para

2.6.1 1.0
los controles de alcohol y drogas.
Se definieron responsables, para la Procedimiento para las
2.6.2 1.0
realizacin de las pruebas. alcoholimetrias GCG
Se han definido los mecanismos
Procedimiento para las
2.6.3 para la realizacin de las pruebas - 1.0
alcoholimetrias GCG
POLTICAS DE Procedimiento
CONTROL DE Se ha definido la idoneidad de quien
2.6.4 ALCOHOL Y DROGAS 1.0 cgc
realiza las pruebas
Se ha definido la periodicidad para la Procedimiento para las
2.6.5 1.0
realizacion de las pruebas alcoholimetrias GCG

Estn definidas las acciones a tomar,

Procedimiento para las
2.6.6 para aquellos conductores cuyo 1.0
alcoholimetrias GCG
resultado del exmen sea positivo.

Existe una poltica documentada

incluir dentro del documento pesv el
2.6.7 REGULACIN DE para la regulacin y control de horas 1.0
horario de trabajo HSE
HORAS DE mximas de conduccin y descanso
CONDUCCIN Y
DESCANSO Se puede evidenciar el reporte de las
2.6.8 jornadas laborales o la planificacin 1.0 planilla de reporte. HSE
de su jornada.

La empresa promueve y establece

las polticas de aplicacin de los
lmites de velocidad de los vehculos
2.6.9 que prestan el servicio a la empresa, 1.0 politica seguridad vial
propios o tercerizados, para las
zonas rurales, urbanas y la definicin
de la velocidad en las rutas internas.
REGULACION DE LA
VELOCIDAD

POLITICAS DE REGULACION DE
2.6. 20.0
LA EMPRESA Pgina 8 de 16
 2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
REGULACION DE LA
VELOCIDAD Se ha fijado unos lmites de
2.6.10 velocidad para las zonas urbanas y 1.0 en documento pesv HSE
POLITICAS DE REGULACION DE rurales.
2.6. 20.0
LA EMPRESA Los conductores conocen las
2.6.11 polticas de velocidad fijadas en la 1.0 socializciion de limites de velocidad
empresa.
La empresa cuenta con mecanismos
2.6.12 de control de velocidad y los 1.0 Gerente
monitorea.
Es manifiesta la obligatoriedad del
2.6.13 uso de los cinturones de seguridad y 1.0 politica seguridad vial
se controla.
POLITICA DE USO DEL Los conductores conocen las
2.6.14 CINTURON DE polticas de cinturn fijadas en la 1.0 politica seguridad vial
SEGURIDAD empresa
La empresa cuenta con mecanismos
politica seguridad vial, evaluacion
2.6.15 de control de uso de cinturn de 1.0
practica
seguridad.
Se ha establecido una poltica de
uso de elementos de proteccin
2.6.16 POLTICA DE USO DE 1.0 politica
personal de acuerdo con el tipo de
ELEMENTOS DE vehiculo a conducir.
PROTECCIN
PERSONAL Los conductores conocen las
2.6.17 polticas de uso de EPP fijadas en la 1.0 socializacion
empresa
Est expresa la prohibicin del uso
2.6.18 de equipos bidireccionales durante la 1.0 g
conduccin
La empresa cuenta con mecanismos
POLTICA DE USO DE de control de uso de equipos
2.6.19 1.0 politica seg vial
EQUIPOS bidireccionales durante la
BIDIRECCIONALES conduccin.
Se han fijado sanciones a los
conductores que hacen uso de
2.6.20 1.0 politica seg vial
equipos bidireccionales durante la
conduccin.

TOTAL 100.0 100.0 0.0

Pgina 9 de 16
 3. VEHICULOS SEGUROS
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Se tiene, en fsico o digital, en la
empresa y disponible, la carpeta de
3.1.1 6.3 HSE
cada uno de los vehculos propios y
no propios
Se cuenta con informacin como -
Placas del vehculo, nmero de
motor, kilometraje fecha,
3.1.2 6.3 HSE
HOJAS DE VIDA DE especificaciones tcnicas del
LOS VEHCULOS vehculo, datos del propietario, datos
de la empresa afiliada, etc.

SOAT fecha de vigencia, seguros -

3.1.3 fechas de vigencia, revisin tcnico 6.3 HSE
mecnica, reporte de comparendos.

Reporte de incidentes, reporte de Procedimiento de reporte incidentes

3.1.4 6.2
accidentes. gcg

Debe conocerse toda la informacin

RECOMENDACIONES y especificaciones tcnicas de los
TCNICAS DE vehculos, incluyendo los sistemas
3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3.1.5 50.0 6.3 H.V vehiculo
OPERACIONES DE de seguridad activa y pasiva,
MANTENIMIENTO registradas por escrito en carpeta
independiente para cada vehculo.

Se cuenta con una programacin

CRONOGRAMA DE
para las intervenciones programadas
3.1.6 INTERVENCIONES DE 6.3 programa mantenimiento
de mantenimiento preventivo a los
VEHCULOS PROPIOS
vehculos

En el evento de que los vehculos

VERIFICACIN DE
sean contratados para la prestacin
MANTENIMIENTO
del servicio de transporte, la
3.1.7 PARA VEHCULOS 6.3 NA
empresa contratante verificar que la
AFILIADOS
empresa contratista cuente y ejecute
(TERCEROS)
el plan.

Se cuenta con instalaciones propias

y/o personal idneo en la empresa
3.1.8 IDONEIDAD para este proceso, o se tiene 6.3
contrato con un centro mecnico
para ello.
Se llevan registros de los
3.2.1 REGISTRO mantenimientos correctivos 10.0 H.V vehiculo
realizados a los vehculos
En caso de fallas de los vehculos,
incluir dentro del programa de
3.2.2 PROTOCOLO se tienen establecidos protocolos de 10.0
mantenimiento gcg
3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO atencin. 30.0
Se cuenta con instalaciones propias
y/o personal idneo en la empresa
3.2.3 IDONEIDAD para este proceso, o se tiene 10.0 Gerente
contrato con un centro mecnico
para ello.
Se han establecido protocolos y
3.3.1 formatos de inspeccin diaria a los 6.7
vehculos.

INSPECCIN
3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL 20.0
PREOPERACIONAL

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 3. VEHICULOS SEGUROS
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Los operadores o conductores
INSPECCIN
3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL 3.3.2 diligencian diariamente el formato de 20.0 6.7
PREOPERACIONAL
chequeo preoperativo.
Se adelantan auditoras verificando
disear lista de chequeo para el
3.3.3 el debido diligenciamiento del listado 6.7
cumplimiento GCG
de chequeo.

TOTAL 100.0 100.0 0.0

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 4. INFRAESTRUCTURA SEGURA
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Existe un plano de las vas internas
4.1.1 2.1 RUTOGRAMA
con la descripcin de la revisin.
REVISIN ENTORNO
FSICO DONDE SE Existe conflicto en la circulacin
4.1.2 OPERA entre los vehculos, peatones, zonas 2.1 NA
de descargue y parqueaderos

4.1.3 Sealizadas 2.1 no hay rutas internas

4.1.4 Demarcadas 2.1 no hay rutas internas
4.1.5 DESPLAZAMIENTO EN Iluminadas 2.1 no hay rutas internas
LAS ZONAS
PEATONALES DE LAS Separadas de las zonas de
4.1.6 2.1 no hay rutas internas
INSTALACIONES circulacin de los vehculos
Se privilegia el paso de peatones
4.1.7 2.1 no hay rutas internas
sobre el paso vehicular
4.1.8 Sealizadas 2.1 no hay rutas internas
RUTAS INTERNAS - Vas internas de 4.1.9 Demarcadas 2.1 no hay rutas internas
4.1. la empresa, en donde circulan los 35.0
vehculos 4.1.10 Iluminadas 2.1 no hay rutas internas
VAS INTERNAS DE
Est definida la velocidad mxima de
4.1.11 CIRCULACIN DE LOS 2.1 no hay rutas internas
circulacin de los vehculos
VEHCULOS
Existen elementos en la va que
4.1.12 2.1 no hay rutas internas
favorezcan el control de la velocidad
4.1.13 Sealizados 2.1 no hay rutas internas
4.1.14 Demarcados 2.1 no hay rutas internas
PARQUEADEROS
4.1.15 Iluminados 2.1 no hay rutas internas
INTERNOS
Estn definidas zonas de parqueo
4.1.16 2.1 no hay rutas internas
segn el tipo de vehculo
La empresa tiene definida una
MANTENIMIENTO DE poltica y/o procedimiento para el
4.1.17 2.1 no hay rutas internas
SEALES mantenimiento de las vas internas y
sealizacin.
Se ha realizado un estudio de rutas,
desde el punto de vista de seguridad
4.2.1 9.3 rutogramas
vial y generado "rutogramas",
cuando corresponda.
ESTUDIO DE RUTAS
Se han identificado los puntos
4.2.2 crticos y establecido las estrategias 9.3 rutogramas
de prevencin frente a los mismos.

Se planifica el desplazamiento del

4.2.3 9.3 planilla de jose luis
POLTICAS DE personal
ADMINISTRACIN DE Se tienen definidos los horarios de
4.2.4 RUTAS llegada y salida en la empresa y las 9.3 RIT
jornadas de trabajo.
Se hace monitoreo y
4.2.5 retroalimentacin en los 9.3 Gerente GPS
RUTAS EXTERNAS: Desplazamiento APOYO comportamientos viales.
4.2. 65.0
fuera del entorno fisico de la empresa TECNOLGICO El monitoreo de las tecnologas
4.2.6 usadas permite generar acciones 9.3 Gerente GPS
preventivas.

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 4. INFRAESTRUCTURA SEGURA
RUTAS EXTERNAS: Desplazamiento X
4.2. 65.0
fuera del entorno fisico de la empresa Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO

POLTICAS DE
SOCIALIZACIN Y
ACTUALIZACIN DE
INFORMACIN: para
La empresa ha establecido
todo el personal que
mecanismos de socializacin e
haga parte de su Cartelera informativa, runiones o
4.2.7 informacin preventiva y ha 9.3
operacin, informando charlas preoperacionales
desplegado la misma en toda la
sobre los factores que
organizacin.
debe tener en cuenta a
la hora de realizar los
desplazamientos en las
vas internas y externas:

TOTAL 100.0 100.0 0.0

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 5. ATENCION A VICTIMAS
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parametro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Existen protocolos de atencin a
revisar y actualizar plan de
5.1.1. PROTOCOLOS vctimas en caso de accidentes de 10.0
emergencias GCG
trnsito.
5.1. ATENCIN A VICTIMAS Los empleados conocen el 20.0
DIVULGACIN DE procedimiento a seguir en los casos
5.1.2. 10.0 divulgar plan emergencias GCG
PROTOCOLOS en que ocurra un accidente de
trnsito.
INFORMACIN
DOCUMENTADA DE Existe registros sobre los accidentes
5.2.1. 13.3 realizar un informe informe de ARL
ACCIDENTES DE de transito que ha tenido la empresa
TRNSITO
ANLISIS DE Existen variables de anlisis en los
informe y analisis de accidentalidad
5.2.2. ACCIDENTES DE casos de accidentes de trnsito 13.3
GCG
TRNSITO (gravedad, histrico de datos, etc.)
Se ha hecho divulgacin de
LECCIONES incluir en las charlas lesiones
5.2.3. lecciones aprendidas de los 13.3
APRENDIDAS aprendidas GCG
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES accidentes de trnsito ocurridos
5.2. 80.0
DE TRNSITO Esta definida la fuente de los procedimiento reporte de
FUENTE DE registros para obtener informacin investigacion de
5.2.4. 13.3
INFORMACIN sobre los accidentes de trnsito en la accidentes(protocolo de como
organizacin reporta accidente). GCG
PROCEDIMIENTO procedimiento reporte de
Est definido un procedimiento para
PARA LA investigacion de
5.2.5. la investigacin de accidentes de 13.3
INVESTIGACIN DE accidentes(protocolo de como
trnsito.
A.T. reporta accidente). GCG
Se elaboran indicadores de
5.2.6. INDICADORES 13.3
accidentes de trnsito.

TOTAL 100.0 100.0 0.0

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 6. VALORES AGREGADOS
X
DESCRIPCIN DE LAS Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
VARIABLES existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO

25 25

Nuevas propuestas o innovaciones 25 25

6.1 que se presentan en el PESV y se
observan como un valor agregado. 25 25

25 25

TOTAL 100 0

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 ESTRUCTURA DE PONDERACIN

VALOR VALOR
PILAR RESULTADO
OBTENIDO PONDERADO
1 FORTALECIMIENTO EN LA GESTIN INSTITUCIONAL 0 30% 0
2 COMPORTAMIENTO HUMANO 0 30% 0
3 VEHCULOS SEGUROS 0 20% 0
4 INFRAESTRUCTURA SEGURA 0 10% 0
5 ATENCIN A VCTIMAS 0 10% 0
6 VALORES AGREGADOS O INNOVACIONES 0 5% 0
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 105% 0