F.

Rev: Sep-17
Lista de verificación de auditoría de Seguridad Vial Pagina 1 de __

1. Información de la Empresa
Nombre de la compañía: Representante Legal: Ciudad Sede Principal:

NIT: Dirección: Nombre del Contacto:

Correo Electrónico: Teléfono: Cargo del Contacto:

Numero de Empleados: Correo del Contacto:

2. Relación de Auditores - Auditados

Auditados Cargo Auditores Cargo Fecha:

EVIDENCIA DE RESPONDE AL
APLICA
EXISTENCIA REQUERIMIENTO

VALOR DEL VALOR DE LA VALOR BREVE DESCRIPCIÓN DEL

CAMPO NUM PARAMETRO- DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIOS DE AVAL SI NO SI NO SI NO
PARAMETRO VARIABLE OBTENIDO CUMPLIMIENTO

Se ha fijado un objetivo claro, concreto y

1.1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PESV X X X 1 1
realizable, así como su alcance y visión.

Los objetivos específicos se ajustan al objetivo

1.1 OBJETIVOS DEL PESV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 3
1.1.2. general y de realizarse se cumpliría con los X X X 1 1
PESV
propósitos.

DIRECTRICES DE LA ALTA Existe un documento que indique el compromiso

1.1.3. X X X 1 1
DIRECCION de las directivas, para el desarrollo del PESV.

ACTA DE COMITÉ DE
1.2.1. Existe un acta de conformación del comité de S.V. X X X 3 3
SEGURIDAD VIAL

OBJETIVOS DEL COMITÉ DE Está definido el objetivo del comité de seguridad

1.2.2. X X X 3 3
SEGURIDAD VIAL vial.
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
1.2.3. El comité ha sido definido por la alta dirección. X X X 3 3
1.2 COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL. S.V. 15

ROLES Y FUNCIONES DE LOS Los integrantes del comité tienen relación con las
1.2.4. X X X 3 3
INTEGRANTES labores y planes de acción inherentes al PESV.

FRECUENCIA DE REUNIONES Esta definida la frecuencia de las reuniones del

1.2.5. X X X 3 3
DEL COMITÉ DE SV comité de S.V.

Se designó un responsable del proceso de

elaboración y seguimiento del PESV, indicando el
1.3.1. RESPONSABLE DEL PESV X X X 1.8 1.8
cargo dentro de la organización.
RESPONSABLE DEL PLAN
1.3 4
ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL. El responsable es idóneo para el desarrollo,
IDONEIDAD DEL RESPONSABLE implementación y seguimiento del PESV y todas
1.3.2. X X X 1.8 1.8
DEL PESV las acciones contempladas en este.

ESTA DOCUMENTADA LA Existe un documento que permita identificar la

1.4.1. X X X 2 2
POLITICA DE SEGURIDAD VIAL política de Seguridad vial de la empresa.

1.4.2. Existe política de seguridad vial documentada. X X X 2 2

1.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 1.4.3. Se adecuada al propósito de la organización. X X X 10 2 2

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL Proporciona un marco de referencia para el

1.4.4. establecimiento de los objetivos y de las metas del X X X 2 2
PESV.

Incluye el compromiso de cumplir los requisitos

1.4.5. X X X 2 2
aplicables y la mejora continua.

Existe evidencia de su divulgación como Pagina

1.5.1. web de la compañía, Retablos en las instalaciones X X X 2.4 2.4
de la compañía u otros?.
DIVULGACIOÓN DE LA POLÍTICA DE DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA
1.5 5
SEGURIDAD VIAL DE SEGURIDAD VIAL
 EVIDENCIA DE RESPONDE AL
APLICA
EXISTENCIA REQUERIMIENTO

VALOR DEL VALOR DE LA VALOR BREVE DESCRIPCIÓN DEL

CAMPO NUM PARAMETRO- DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIOS DE AVAL SI NO SI NO SI NO
DIVULGACIOÓN DE LA POLÍTICA DE DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA PARAMETRO VARIABLE OBTENIDO CUMPLIMIENTO
1.5 5
SEGURIDAD VIAL DE SEGURIDAD VIAL
Existe evidencia de que se ha informado al
1.5.2. personal sobre el PESV y la política de seguridad X X X 2.4 2.4
vial?.

Esta descrita la actividad económica que realiza la

1.6.1. X X X 1.4 1.4
empresa.

Esta documentado el análisis de la empresa, su

1.6.2. contexto, actividades, su personal, X X X 1.4 1.4
desplazamientos, etc.

Están definidos los servicios que presta la

1.6.3. X X X 1.4 1.4
compañía.
Esta definida la población de personal que hace
1.6.4. X X X 1.4 1.4
DIAGNOSTICO - CARACTERIZACION CARACTERISTICAS DE LA parte de la compañía.
1.6 10
DE LA EMPRESA EMPRESA
Están definidos los vehículos automotores y no
1.6.5. X X X 1.4 1.4
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

automotores puestos al servicio de la compañía.

Están definidas las ciudades de operación de la

1.6.6. X X X 1.4 1.4
organización.

Están documentados los mecanismos de

1.6.7. X X X 1.4 1.4
contratación de los vehículos.

Están documentados los mecanismos de

1.6.8. X X X 1.4 1.4
contratación de conductores.

ENCUESTA / INSTRUMENTO Se diseñó una encuesta u otro instrumento o

1.7.1. PARA DETERMINAR EL RIESGO mecanismo objetivo, para el levantamiento de X X X 3 3
VIAL información del riesgo vial.

1.7.2. Se ha aplicado la encuesta. X X X 3 3

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
Se han tenido en cuenta los riesgos de la
1.7.3. X X X 3 3
operación in itinere y en misión.

CONSOLIDACION Y ANALISIS Se han consolidado los resultados de la encuesta

1.7.4. X X X 3 3
DE LA ENCUESTA y hecho un análisis de los resultados.
1.7 DIAGNOSTICO - RIESGOS VIALES 20

Se han definido riesgos viales para el personal de

DEFINICION DE RIESGOS
1.7.5. la empresa, dependiendo de su rol en la vía X X X 3 3
VIALES DE LA EMPRESA
(Peatón, pasajero, ciclista, conductor).

Se han calificado los riesgos viales identificados a

1.7.6. X X X 3 3
través de la encuesta.
CALIFICACION Y
CLASIFICACION DE RIESGOS
VIALES La calificación de los riesgos se ha hecho basado
1.7.7. X X X 3 3
en alguna norma o estándar.

De acuerdo con los resultados del diagnostico de

1.8.1. riesgos viales, se han definido planes de acción X X X 3 3
para el FACTOR HUMANO.

De acuerdo con los resultados del diagnostico de

1.8.2. riesgos viales se han definido planes de acción X X X 3 3
para el FACTOR VEHICULOS.
DEFINICION DE PLANES DE
ACCION
PLANES DE ACCION DE RIESGOS De acuerdo con los resultados del diagnostico de
1.8 1.8.3. riesgos viales se han definido planes de acción X X X 15 3 3
VIALES
para el INFRAESTRUCTURA SEGURA.

De acuerdo con los resultados del diagnostico de

1.8.4. riesgos viales se han definido planes de acción X X X 3 3
para ATENCION A VICTIMAS.

VIABILIDAD DE PLANES DE Los planes de acción propuestos, describen la

1.8.5. X X X 3 3
ACCION viabilidad para su implementación.
 EVIDENCIA DE RESPONDE AL
APLICA
EXISTENCIA REQUERIMIENTO

VALOR DEL VALOR DE LA VALOR BREVE DESCRIPCIÓN DEL

CAMPO NUM PARAMETRO- DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIOS DE AVAL SI NO SI NO SI NO
PARAMETRO VARIABLE OBTENIDO CUMPLIMIENTO
Existe un cronograma de implementación de
1.9.1. X X X 2.5 2.5
planes de acción.
CRONOGRAMA DE
El cronograma tiene fechas definidas para la
1.9.2. IMPLEMENTACION DE PLANES X X X 2.5 2.5
DE ACCION DEL PESV implementación de los planes de acción.
IMPLEMENTACION DE ACCIONES
1.9 los planes de acción tienen responsables 10
DEL PESV 1.9.3. X X X 2.5 2.5
definidos dentro de la organización.

Se tiene definido un presupuesto para la

PRESUPUESTO PARA
1.9.4 implementación de los planes de acción, en donde X X X 2.3 2.3
IMPLEMENTAR EL PESV
se describa el costo por cada plan de acción.

Se tiene definido indicadores para la

1.10.1. implementación de las acciones del PESV (Tabla X X X 0.7 0.7
de indicadores del PESV).

Están definidos los responsables en la

1.10.2. organización para la medición de los indicadores X X X 0.7 0.7
planteados dentro del PESV.

Están definidas las fuentes y formulas para el

1.10.3. X X X 0.7 0.7
calculo de los indicadores.
INDICADORES DEL PLAN
1.10.4 ESTRATEGICO DE SEGURIDAD Están definidas las metas de los indicadores. X X X 0.7 0.7
VIAL
Esta definida la periodicidad para la medición de
1.10.5 X X X 0.7 0.7
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE los indicadores.
1.10 8
PLANES DE ACCION DEL PESV
Existe indicadores de numero de personas
1.10.6 X X X 0.7 0.7
capacitadas en seguridad vial.

Existen indicadores de Numero de accidentes de

1.10.7. X X X 0.7 0.7
transito.

1.10.8. Existen indicadores de mantenimiento preventivo. X X X 0.7 0.7

Están definidos los planes de acción que se van

1.10.9. X X X 0.7 0.7
auditar del PESV en la organización.
AUDITORIAS DEL PLAN
Esta descrita la metodología para el desarrollo de
1.10.10. ESTRATEGICO DE SEGURIDAD X X X 0.7 0.7
VIAL las auditorias.

Están definidos los periodos sobre los cuales se

1.10.11. X X X 0.7 0.7
va a desarrollar las auditorias.
TOTAL PUNTAJE 100 101.1 101.1

Esta definido el perfil del conductor

2.1.1. PERFIL DEL CONDUCTOR X X X 5 5
en función al tipo de vehículo que va a conducir.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE
2.1. 10
CONDUCTORES
PROCEDIMIENTO DE Esta documentado el
2.1.2. X X X 5 5
SELECCIÓN DE CONDUCTORES procedimiento de selección de los conductores.

Esta documentado y se han fijado

2.2.2. EXAMENES MEDICOS criterios para la realización de los exámenes X X X 1.9 1.9
médicos a los conductores.

La entidad o persona natural que realiza los

IDONEIDAD EN EXAMENES
2.2.3. exámenes médicos, cuenta con idoneidad (Es un X X X 1.9 1.9
MEDICOS
centro medico certificado).

Esta documentado y se han fijado criterios para la

EXAMENES
2.2.4. realización de los exámenes psicosensometricos X X X 1.9 1.9
PSICOSENSOMETRICOS
a los conductores.
La entidad que realiza los
IDONEIDAD EN EXAMENES
2.2.5. exámenes psicosensometricos cuenta con X X X 1.9 1.9
PSICOSENSOMETRICOS
idoneidad.
Esta documentado y se han fijado criterios para la
2.2.6. PRUEBA TEORICA realización de las pruebas teóricas a los X X X 1.9 1.9
PRUEBAS DE INGRESO DE  conductores.
2.2. 20
CONDUCTORES
IDONEIDAD EN EXAMENES La entidad o persona natural que realiza y califica
2.2.7. X X X 1.9 1.9
TEORICOS los exámenes teóricos cuenta con idoneidad.
 EVIDENCIA DE RESPONDE AL
PRUEBAS DE INGRESO DE  APLICA
2.2. EXISTENCIA REQUERIMIENTO 20
CONDUCTORES
VALOR DEL VALOR DE LA VALOR BREVE DESCRIPCIÓN DEL
CAMPO NUM PARAMETRO- DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIOS DE AVAL SI NO SI NO SI NO
PARAMETRO VARIABLE OBTENIDO CUMPLIMIENTO

Esta documentado y se han fijado criterios para la

2.2.8. PRUEBA PRACTICA realización de las pruebas práctica a los X X X 1.9 1.9
conductores.

La entidad o persona natural que realiza las

IDOENIDAD DE QUIEN REALIZA
2.2.9. pruebas practicas a los conductores, cuenta con X X X 1.8 1.8
LAS PRUEBAS PRACTICAS
idoneidad.

Esta documentado y se han fijado

2.2.10. PRUEBAS PSICOTECNICAS criterios para la realización de las pruebas X X X 1.8 1.8
psicotécnicas a los conductores.

La entidad o persona natural que realiza las

PRUEBAS DE CONTROL
2.3
PREVENTIVO DE CONDUCTORES
IDOENIDAD DE QUIEN REALIZA
2.2.11. pruebas psicotécnicas a los conductores, cuenta X X X 1.8 1.8
LAS PRUEBAS PSICOTECNICAS
con idoneidad.
Esta definida la frecuencia para la
2.3.1. realización de las pruebas de control a los X X X 3.3 3.3
conductores.
PRUEBAS PREVENTIVAS A
2.3.2. CONDUCTORES Pruebas medicas de control. X X X 3.3 3.3
2.3.3. Pruebas psicosensometricas. X X X 3.3 3.3
20
2.3.4. Pruebas teóricas. X X X 3.3 3.3
2.3.5. Pruebas practicas. X X X 3.3 3.3
Esta definida la idoneidad de las personas o
2.3.6. IDONEIDAD DE LAS PRUEBAS entidades que realizarían las pruebas de control X X X 3.3 3.3
preventivo a los conductores.

Existe un programa documentado de capacitación

2.4.1. X X X 1.4 1.4
en seguridad vial.

Existe un cronograma de formación

2.4.2. X X X 1.4 1.4
para conductores y personal de la organización.

Esta definido el responsable del

2.4.3. X X X 1.4 1.4
programa de capacitación.
2.4.4. Incluye temas de Normatividad. X X X 1.4 1.4

Incluye temas de sensibilización en

2.4.5. X X X 1.4 1.4
los diferentes roles del factor humano.

Incluye temas de como actuar

2.4.6. X X X 1.4 1.4
frente a accidentes de transito.
PROGRAMA DE CAPACITACION
Incluye temas basados en el diagnostico realizado
2.4.7. EN X X X 1.4 1.4
SEGURIDAD VIAL - (Conductores a la empresa.
propios)
El programa tiene definida la
2.4.8. X X X 1.4 1.4
intensidad horaria.
2.4. CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL 20
El programa tiene temas acordes con los tipos de
2.4.9. X X X 1.4 1.4
vehículos que opera la organización.

El programa tiene incluidos temas

2.4.10 X X X 1.4 1.4
para conductores nuevos y conductores antiguos.

El programa es exigido tanto a conductores

2.4.11. X X X 1.4 1.4
propios como terceros.

Se tiene establecido un modelo de evaluación de

2.4.12. X X X 1.4 1.4
la capacitación.
Esta definido un mínimo de aciertos
2.4.13. X X X 1.4 1.4
sobre las evaluaciones.

Están documentadas los requisitos mínimos

2.4.14. exigidos a los conductores no propios sobre el X X X 1.4 1.4
PROGRAMA DE CAPACITACION cumplimiento de capacitación.
EN
COMPORTAMIENTO HUMANO

SEGURIDAD VIAL - (Conductores

No propios) Esta definida la frecuencia con que se debe de
2.4.15. presentar evidencias de capacitación por parte de X X X 1.4 1.4
los conductores No propios.
 EVIDENCIA DE RESPONDE AL
APLICA
COMPORTAMIENTO HUMANO

EXISTENCIA REQUERIMIENTO

VALOR DEL VALOR DE LA VALOR BREVE DESCRIPCIÓN DEL

CAMPO NUM PARAMETRO- DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIOS DE AVAL SI NO SI NO SI NO
PARAMETRO VARIABLE OBTENIDO CUMPLIMIENTO

La empresa documenta y registra un mínimo de

2.5.1 información de cada uno de los conductores, de X X X 1.5 1.5
acuerdo con lo definido en la guía 1565.

Existe un protocolo de control de documentación

2.5.2 X X X 1.5 1.5
de los conductores, propios y tercerizados.
INFORMACION DE LOS
CONDUCTORES La información consignada
evidencia el control y trazabilidad de las acciones
2.5.3 X X X 1.5 1.5
ejecutadas y definidas dentro del PESV de la
empresa.
Se tiene definida la frecuencia de
CONTROL DE DOCUMENTACION DE 2.5.4 verificación de infracciones de transito por parte X X X 1.5 1.5
2.5. 10
CONDUCTORES de los conductores.

Se cuenta con el registro de infracciones a las

2.5.5 normas de tránsito por parte de los conductores X X X 1.5 1.5
propios y tercerizados.

REPORTE DE COMPARENDOS Se tiene establecido un

2.5.6 procedimiento en caso de existir comparendos por X X X 1.5 1.5
parte de los conductores propios.

Existe un responsable para la

verificación y aplicación de los procedimientos en
2.5.7 X X X 1.5 1.5
caso de presentar comparendos los
conductores.

Se han definido los protocolos para los controles

2.6.1 X X X 1 1
de alcohol y drogas.

Se definieron responsables, para la realización de

2.6.2 X X X 1 1
las pruebas.

Se han definido los mecanismos

2.6.3 para la realización de las pruebas - X X X 1 1
POLITICAS DE CONTROL DE Procedimiento.
ALCOHOL Y DROGAS
Se ha definido la idoneidad de
2.6.4 X X X 1 1
quien realiza las pruebas.

Se ha definido la periodicidad para la realización

2.6.5 X X X 1 1
de las pruebas.

Están definidas las acciones a

2.6.6 tomar, para aquellos conductores cuyo resultado X X X 1 1
del examen sea positivo.

Existe una política documentada para la

2.6.7 regulación y control de horas máximas de X X X 1 1
conducción y descanso.
REGULACION DE HORAS DE
CONDUCCION Y DESCANSO
Se puede evidenciar el reporte de
2.6.8 las jornadas laborales o la planificación de su X X X 1 1
jornada.

20
La empresa promueve y establece las políticas de
aplicación de los límites de velocidad de los
vehículos que prestan el servicio a la empresa,
2.6.9 X X X 1 1
propios o tercerizados, para las zonas rurales,
urbanas y la definición de la velocidad en las rutas
internas.

REGULACION DE LA Se ha fijado unos límites de

2.6.10 VELOCIDAD X X X 1 1
POLITICAS DE REGULACION DE LA velocidad para las zonas urbanas y rurales.
2.6.
EMPRESA

Los conductores conocen las

2.6.11 X X X 1 1
políticas de velocidad fijadas en la empresa.

La empresa cuenta con

2.6.12 mecanismos de control de velocidad y los X X X 1 1
monitorea.
 20

POLITICAS DE REGULACION DE LA
2.6.
EMPRESA

EVIDENCIA DE RESPONDE AL
APLICA
EXISTENCIA REQUERIMIENTO

VALOR DEL VALOR DE LA VALOR BREVE DESCRIPCIÓN DEL

CAMPO NUM PARAMETRO- DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIOS DE AVAL SI NO SI NO SI NO
PARAMETRO VARIABLE OBTENIDO CUMPLIMIENTO

es manifiesta la obligatoriedad del

2.6.13 X X X 1 1
uso de los cinturones de seguridad y se controla.

Los conductores conocen las

2.6.14 POLITICA DE USO DEL X X X 1 1
CINTURON DE SEGURIDAD políticas de cinturón fijadas en la empresa.

La empresa cuenta con

2.6.15 mecanismos de control de uso de cinturón de X X X 1 1
seguridad.

Se ha establecido una política de uso

2.6.16 de elementos de protección personal de acuerdo X X X 1 1
POLITICA DE USO DE con el tipo de vehículo a conducir.
ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL
Los conductores conocen las
2.6.17 X X X 1 1
políticas de uso de EPP fijadas en la empresa.

Esta expresa la prohibición del uso

2.6.18 X X X 1 1
de equipos bidireccionales durante la conducción.

La empresa cuenta con

2.6.19 POLITICA DE USO DE EQUIPOS mecanismos de control de uso de equipos X X X 1 1
BIDIRECCIONALES bidireccionales durante la conducción.

Se han fijado sanciones a los

2.6.20 conductores que hacen uso de equipos X X X 1 1
bidireccionales durante la conducción.

TOTAL PUNTAJE 100 100 100

Se tiene, en físico o digital, en la
3.1.1 empresa y disponible, la carpeta de cada uno de X X X 6.25 6.25
los vehículos propios y no propios.

Se cuenta con información como -

Placas del vehículo, numero de motor, kilometraje
3.1.2 – fecha, especificaciones técnicas del vehículo, X X X 6.25 6.25
HOJAS DE VIDA DE LOS datos del propietario, datos de la empresa afiliada,
VEHICULOS etc.

SOAT – fecha de vigencia, seguros -

3.1.3 fechas de vigencia, revisión técnico mecánica, X X X 6.25 6.25
reporte de comparendos.

Reporte de incidentes, reporte de

3.1.4 X X X 6.24 6.24
accidentes.

Debe conocerse toda la información y

3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECOMENDACIONES TECNICAS especificaciones técnicas de los vehículos, 50
3.1.5 DE OPERACIONES DE incluyendo los sistemas de seguridad activa y X X X 6.25 6.25
MANTENIMIENTO pasiva, registradas por escrito en carpeta
independiente para cada vehículo.
VEHÍCULOS SEGUROS

CRONOGRAMA DE Se cuenta con una programación para

3.1.6 INTERVENCIONES DE las intervenciones programadas de mantenimiento X X X 6.25 6.25
VEHICULOS PROPIOS preventivo a los vehículos.

VERIFICACION DE En el evento de que los vehículos sean

MANTENIMIENTO PARA contratados para la prestación del servicio de
3.1.7 X X X 6.25 6.25
VEHICULOS AFILIADOS transporte, la empresa contratante verificará que
(TERCEROS) la empresa contratista cuente y ejecute el plan.

Se cuenta con instalaciones propias y/o

personal idóneo en la empresa para este proceso,
3.1.8 IDONEIDAD X X X 6.25 6.25
o se tiene contrato con un centro mecánico para
ello.
 VEHÍCULOS SEGUROS

EVIDENCIA DE RESPONDE AL
APLICA
EXISTENCIA REQUERIMIENTO

VALOR DEL VALOR DE LA VALOR BREVE DESCRIPCIÓN DEL

CAMPO NUM PARAMETRO- DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIOS DE AVAL SI NO SI NO SI NO
PARAMETRO VARIABLE OBTENIDO CUMPLIMIENTO
Se llevan registros de los mantenimientos
3.2.1 REGISTRO X X X 10 10
correctivos realizados a los vehículos.
En caso de fallas de los vehículos, se
3.2.2 PROTOCOLO X X X 10 10
tienen establecidos protocolos de atención.
3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 30
Se cuenta con instalaciones propias y/o
personal idóneo en la empresa para este proceso,
3.2.3 IDONEIDAD X X X 10 10
o se tiene contrato con un centro mecánico para
ello.

Se han establecido protocolos y

3.3.1 X X X 6.67 6.67
formatos de inspección diaria a los vehículos.

Los operadores o conductores

INSPECCION
3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL 3.3.2 diligencian diariamente el formato de chequeo pre X X X 20 6.67 6.67
PREOPERACIONAL
operativo.

Se adelantan auditorías verificando el debido

3.3.3 X X X 6.67 6.67
diligenciamiento del listado de chequeo.

TOTAL PUNTAJE 100 100 100

Existe un plano de las vías

4.1.1 2.06
internas con la descripción de la revisión.
REVISION ENTORNO FISICA
DONDE SE OPERA Existe conflicto en la circulación
4.1.2 entre los vehículos, peatones, zonas de 2.06
descargue y parqueaderos.
4.1.3 Señalizadas. 2.06
4.1.4 Demarcadas. 2.06
4.1.5 Iluminadas. 2.06
DESPLAZAMIENTO EN LAS
Separadas de las zonas de
4.1.6 ZONAS PEATONALES DE LAS 2.06
INSTALACIONES circulación de los vehículos.

Se privilegia el paso de peatones sobre el paso

4.1.7 2.06
vehicular.
4.1.8 Señalizadas. 2.06
RUTAS INTERNAS - Vías
4.1. internas de la empresa en donde circulan 4.1.9 Demarcadas. 35 2.06
los vehículos 4.1.10 Iluminadas. 2.06
VIAS INTERNAS DE
Esta definida la velocidad
4.1.11 CIRCULACION DE LOS 2.06
VEHICULOS máxima de circulación de los vehículos.

Existen elementos en la vía, que

4.1.12 2.06
favorezcan el control de la velocidad.
4.1.13 Señalizados. 2.06
INFRAESTRUCTURA SEGURA

4.1.14 Demarcados. 2.06

4.1.15 PARQUEADEROS INTERNOS Iluminados. 2.06
Están definidas zonas de
4.1.16 2.06
parqueo según el tipo de vehículo.

La empresa tiene definida una

4.1.17 MANTENIMIENTO DE SEÑALES política y/o procedimiento para el mantenimiento 2.06
de las vías internas y señalización.

Se ha realizado un estudio de
4.2.1 rutas, desde el punto de vista de seguridad vial y 9.28
generado "rutogramas", cuando corresponda.
ESTUDIO DE RUTAS
Se han identificado los puntos
4.2.2 críticos y establecido las estrategias de 9.28
prevención frente a los mismos.

Se planifica el desplazamiento
4.2.3 9.29
del personal.
POLITICAS DE
ADMINISTRACION DE RUTAS
Se tienen definidos los horarios de llegada y
4.2.4 9.29
salida en la empresa y las jornadas de trabajo.

RUTAS EXTERNAS:
4.2. Desplazamiento fuera del entorno físico Se hace monitoreo y 65
4.2.5 9.28
de la empresa retroalimentación en los comportamientos viales.
APOYO TECNOLOGICO
 INFRAESTRUCTURA SEGURA

EVIDENCIA DE RESPONDE AL
APLICA
EXISTENCIA REQUERIMIENTO
RUTAS EXTERNAS:
4.2. Desplazamiento fuera del entorno físico 65 DEL
VALOR VALOR DE LA VALOR BREVE DESCRIPCIÓN DEL
CAMPO NUM de la empresa
PARAMETRO- DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIOS DE AVAL SI NO SI NO SI NO
PARAMETRO VARIABLE OBTENIDO CUMPLIMIENTO
APOYO TECNOLOGICO
El monitoreo de las tecnologías usadas permite
4.2.6 9.28
generar acciones preventivas.

POLITICAS DE SOCIALIZACION
Y ACTUALIZACION
DE INFORMACION: para todo el
personal que haga parte de su La empresa ha establecido mecanismos de
4.2.7 operación, informando sobre los socialización e información preventiva y ha 9.28
factores que debe tener en cuenta desplegado la misma en toda la organización.
a la hora de realizar los
desplazamientos en las vías
internas y externas:

TOTAL PUNTAJE 100 100 0

Existen protocolos de
5.1.1. PROTOCOLOS atención a víctimas en caso de accidentes de 10
transito.
5.1. ATENCION A VICTIMAS 20
Los empleados conocen el procedimiento a seguir
DIVULGACION DE
5.1.2. en los casos en que ocurra un accidente de 10
PROTOCOLOS
tránsito.

INFORMACION DOCUMENTADA Existe registros sobre los accidentes de transito

ATENCIÓN DE VICTIMAS

5.2.1. 13.34
DE ACCIDENTES DE TRANSITO que ha tenido la empresa.

Existen variables de
ANALISIS DE ACCIDENTES DE
5.2.2. análisis en los casos de accidentes de transito 13.34
TRANSITO
(gravedad, histórico de datos, etc.).

Se ha hecho divulgación
5.2.3. LECCIONES APRENDIDAS de lecciones aprendidas de los accidentes de 13.33
transito ocurridos.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE
5.2. 80
TRANSITO
Esta definida la fuente de los registros para
5.2.4. FUENTE DE INFORMACION obtener información sobre los accidentes de 13.33
transito en la organización.

Esta definido un
PROCEDIMIENTO PARA LA
5.2.5. procedimiento para la investigación de accidentes 13.33
INVESTIGACION DE A.T.
de transito.

5.2.6. INDICADORES Se elaboran indicadores de accidentes de transito. 13.33

TOTAL PUNTAJE 100 100 0

25 25
AGREGADOS
VALORES

Nuevas propuestas o innovaciones que 25 25

6.1. se presentan en el PESV y se observan
como un valor agregado. 25 25

25 25

TOTAL PUNTAJE 100 100 0

 SEGUIMIENTO AL NIVEL DE DESEMPEÑO
Valor Valor
Pilar Resultado
Obtenido ponderado
Fortalecimiento de la Gestión Institucional 101 30% 30
Comportamiento Humano 100 30% 30
Vehículos Seguros 100 20% 20
Infraestructura Segura 0 10% 0
Atención de Victimas 0 10% 0
Valores Agregados 0 5% 0
Total 50 105% 80

SEGUMIENTO AL NIVEL DE DESEMPEÑO

100
80
80
60
40 30 30
20
20
0 0 0
0

Puntos por mejorar

PLAN DE ACCION (DILIGENCIADO POR EL PROVEEDOR)

Proveedor: Fecha:
El plan de acción debe ser enviado por el proveedor máximo 10 días después de que sea recibido el presente informe.
NUMERAL ACCIONES PROPUESTAS FECHA RESPONSABLE